咸寧市統(tǒng)計局2023年部門預算公開說明

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第一部分　　主要職責及機構設置

（一）主要職能

（二）機構設置

第二部分　　2023年主要工作任務

第三部分　　2023年部門預算表

（一）部門收支總表

（二）部門收入總表

（三）部門支出總表

（四）財政撥款收支總表

（五）一般公共預算支出表

（六）一般公共預算基本支出表

（七）一般公共預算“三公”經費支出表

（八）政府性基金預算支出表

第四部分　　2023年部門預算編制情況及說明

（一）預算收支安排及增減變化情況說明

（二）機關運行經費安排及增減變化情況說明

（三）“三公”經費安排及增減變化情況說明

（四）政府采購預算安排及增減變化情況說明

（五）國有資產占有及增減變化情況說明

（六）政府性基金預算支出情況說明

（七）2023年部門預算績效情況說明

第五部分　　名詞解釋

第一部分　主要職責及機構設置

（一）主要職能

1．承擔組織領導和協(xié)調全市統(tǒng)計工作、確保統(tǒng)計數據真實、準確、及時的責任。按照國家法律、法規(guī)和規(guī)劃，制定全市統(tǒng)計政策、規(guī)劃、基本統(tǒng)計制度和統(tǒng)計標準，擬訂地方統(tǒng)計規(guī)章制度，指導全市統(tǒng)計工作。

2．按照國家國民經濟核算體系和核算制度，組織實施全市國民經濟核算體系和投入產出調查，核算全市及縣（市、區(qū)）國內生產總值，匯編提供全市國民經濟核算資料，監(jiān)督管理各地國民經濟核算工作。

3．會同有關部門組織實施全市人口、經濟、農業(yè)等重大國情國力普查，匯總、整理和提供全市有關國情國力方面的統(tǒng)計數據。

4．組織實施全市農林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產業(yè)、租賃和商務服務業(yè)、居民服務和其他服務業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)以及裝卸搬運和其他運輸服務業(yè)、倉儲業(yè)、計算機服務業(yè)、軟件業(yè)、科級交流和推廣服務業(yè)、社會福利業(yè)等統(tǒng)計調查、收集、匯總、整理和提供有關調查的統(tǒng)計數據，綜合整理和提供地質勘查、旅游、交通運輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會保障、公用事業(yè)等全市性基本統(tǒng)計數據。

5．組織實施全市能源、投資、消費、科技、人口、社會發(fā)展基本情況等統(tǒng)計調查，收集、匯總、整理和提供有關調查的統(tǒng)計數據，綜合整理和提供資源、房屋、對外貿易、對外經濟等全市性基本統(tǒng)計數據。

6．組織各地區(qū)、各部門及武漢城市圈、長江經濟帶等區(qū)域的經濟、社會、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計調查，統(tǒng)一核定、管理、公布全市性基本統(tǒng)計資料，定期發(fā)布全市國民經濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息，組織建立服務業(yè)統(tǒng)計信息共享制度和發(fā)布制度。

7．對全市國民經濟、社會發(fā)展、科技進步和資源環(huán)境等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預測和統(tǒng)計監(jiān)督，向市委、市政府及有關部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。

8．審批市內部門統(tǒng)計標準，依法審批或者備案各部門統(tǒng)計調查項目、地方統(tǒng)計調查項目，指導專業(yè)統(tǒng)計基礎工作、統(tǒng)計基層業(yè)務基礎建設，建立健全全市統(tǒng)計數據質量審核、監(jiān)控和評估制度，開展對重要統(tǒng)計數據的審核、監(jiān)控和評估，依法監(jiān)督管理全市涉外調查活動。

9．協(xié)助地方管理縣（市、區(qū)）統(tǒng)計局局長。

10．建立并管理全市統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數據庫系統(tǒng)，建立和維護全市基本單位名錄庫，貫徹執(zhí)行國家執(zhí)行的各地區(qū)、各部門統(tǒng)計數據庫和網絡的基本標準和運行規(guī)則，指導地方統(tǒng)計信息化系統(tǒng)建設。

11．收集、整理國際、省際、市際統(tǒng)計數據，組織實施省際和市際間統(tǒng)計資料交換和統(tǒng)計交流合作。組織開展統(tǒng)計科學研究。組織管理和指導社情民意調查工作。

12．承辦上級交辦的其他事項。

（二）機構設置

市統(tǒng)計局現(xiàn)有內設科室6個：辦公室、國民經濟綜合核算和區(qū)域發(fā)展統(tǒng)計科（第一產業(yè)統(tǒng)計科）、第二產業(yè)統(tǒng)計科、第三產業(yè)統(tǒng)計科、統(tǒng)計執(zhí)法監(jiān)督科（政策法規(guī)和統(tǒng)計設計管理科）、固定資產投資統(tǒng)計科。下轄事業(yè)單位3個：市經濟社會綜合調查隊（副縣級，參照公務員管理事業(yè)單位）、市普查中心（正科級事業(yè)單位，公益一類）、市社情民意調查中心（正科級事業(yè)單位，公益一類）。

市統(tǒng)計局核定行政編制26名，參公編制6名，事業(yè)編制8名。截止2022年12月，行政編制實有23人，占編不上編“以錢養(yǎng)事”3人，參公編制實有3人，事業(yè)編制實有8人；退休人員18人。與2021年相比，我局編制沒有變化。2022年因退休在職干部減少5人，因遴選調入和新招錄干部6人。

我局下屬單位不單獨核算，所有經費由市統(tǒng)計局統(tǒng)一核算。

第二部分　2023年主要工作任務

2023年，市統(tǒng)計局將全面學習宣傳貫徹黨的二十大精神，立足統(tǒng)計職責，將黨的二十大精神轉化為推動咸寧統(tǒng)計高質量發(fā)展的科學思路、務實舉措和實際成效，以高質量統(tǒng)計服務全市高質量發(fā)展。

（一）進一步深入學習貫徹黨的二十大精神。

將學習貫徹習近平總書記重要講話和重要指示批示精神納入黨的二十大精神學習宣講內容，結合統(tǒng)計督察反饋意見整改落實、統(tǒng)計造假不收手不收斂專項糾治、統(tǒng)計違法問題整改等情況，通過黨組會、理論學習中心組、民主生活會、專題會等形式組織領導班子成員深入學習。

（二）凝心聚力，扎實開展第五次全國經濟普查。

根據《國務院關于開展第五次全國經濟普查的通知》精神和統(tǒng)一部署，組建咸寧市普查領導小組及其辦公室，做好經費物資保障、“兩員”選聘培訓、普查宣傳、組織實施等，確保普查工作順利開展。

（三）守正創(chuàng)新，推進統(tǒng)計現(xiàn)代化改革。

推動統(tǒng)計現(xiàn)代化改革，全面做好地區(qū)生產總值及派生產業(yè)增加值核算改革。將學習黨的二十大精神轉化為服務穩(wěn)增長的強大動力，深入開展調查研究，加強統(tǒng)計數據解讀，提高統(tǒng)計服務水平，及時預判預警經濟運行中的新情況新問題，為全市高質量發(fā)展建言獻策。

（四）強化統(tǒng)計監(jiān)督，全面推進依法統(tǒng)計依法治統(tǒng)。

深入學習貫徹《關于更加有效發(fā)揮統(tǒng)計監(jiān)督職能作用的意見》，推進防范和懲治統(tǒng)計造假弄虛作假責任制落實見效，著力保障統(tǒng)計督察開展，堅決杜絕違反統(tǒng)計法律法規(guī)的文件和做法，構建依法統(tǒng)計長效機制，持續(xù)推動統(tǒng)計監(jiān)督與其他各類監(jiān)督貫通協(xié)同。

（五）進一步樹牢風險意識守住安全底線。

要堅持統(tǒng)籌發(fā)展與安全，緊盯薄弱環(huán)節(jié)和關鍵領域，健全制度體系，加強監(jiān)督管理，全力守住安全底線。落實意識形態(tài)工作責任制，運用信息技術重點強化網絡意識形態(tài)工作，做好統(tǒng)計輿情監(jiān)測、應對和處置。

（六）堅持黨建引領，強化統(tǒng)計干部隊伍建設。

堅持以黨的政治建設為統(tǒng)領，全面推進機關黨的建設，為統(tǒng)計工作更好服務全市高質量發(fā)展提供堅強的政治保障和組織保障。加強政治建設，深學篤行習近平新時代中國特色社會主義思想，堅持用黨的二十大精神統(tǒng)一思想、統(tǒng)一意志、統(tǒng)一行動，不斷提高政治判斷力、政治領悟力、政治執(zhí)行力，確保統(tǒng)計工作始終沿著正確的方向前進。要堅持黨建帶群建，不斷提高群團組織建設水平。要樹立正確用人導向，努力打造忠誠干凈擔當的統(tǒng)計干部隊伍。

第三部分　2023年部門預算表

第四部分　2023年部門預算編制情況

（一）部門預算收支安排及增減變化情況

2023年市統(tǒng)計局部門預算收入為1077.27萬元，其中一般公共預算撥款收入為1077.27萬元。

2022年市統(tǒng)計局部門預算收入為1148.34萬元，其中一般公共預算撥款收入數為1043.66萬元，社?；饟芸铑A算數為104.68萬元。

2023年市統(tǒng)計局部門預算收入較2022年減少71.07萬元，主要原因為退休人員工資改革，社?；饟芸畈辉僭趩挝毁~戶反映。

2023年部門預算支出預算數為1077.27萬元，按經濟分類支出為：人員經費支出733.73萬元，標準公用經費支出129.54萬元，經常性項目支出214萬元。

2022年部門預算支出預算數為1148.34萬元（剔除社?；鹬С鰹?043.66萬元），按經濟分類支出為：人員經費支出825.94萬元（剔除社保基金支出人員經費支出為721.26萬元），標準公用經費支出126.41萬元，經常性項目196萬元。

2023年市統(tǒng)計局部門支出預算數較2022年度增加33.61萬元（剔除社?；鹬С?/span>），增加3.2個百分點。主要原因：一是人員工資晉級晉檔，人員工資略有上漲，二是養(yǎng)老保險繳費基數調整，單位部分金額增加，三是2023年為咸寧市全國第五次經濟普查年份，項目經費增加。

2023年市統(tǒng)計局財政撥款收支為1077.27萬元，2022年財政撥款收支為1043.66萬元，2023年市統(tǒng)計局財政撥款收支比上年增加33.61萬元，增長3.2個百分點。主要原因：一是人員工資晉級晉檔，人員工資略有上漲，二是養(yǎng)老保險繳費基數調整，單位部分金額增加，三是2023年為咸寧市全國第五次經濟普查年份，項目經費增加。

（二）機關運行經費安排及增減變化情況

市統(tǒng)計局2023年機關運行經費預算為129.54萬元，其中：辦公費18.6萬元，電費9.1萬元，郵電費3.5萬元，物業(yè)管理費6.4萬元，差旅費6.0萬元，維修（護）費2.5萬元，公務接待費2.5萬元，勞務費3.0萬元，委托業(yè)務費2.5萬元，工會經費9.13萬元，福利費11.41萬元，公務用車運行維護費4.0萬元，其他交通費用21.8萬元，其他商品和服務支出29.1萬元。占預算總額的12．0％，比上年增加3.13萬元，主要原因辦公大樓運行成本增加。

（三）“三公”經費預算安排及增減變化情況

2023年三公經費支出為6.5萬元，其中：因公出國（境）經費預算0萬元，公務用車運行維護費4.0萬元，公務接待費2.5萬元，較2022年持平。

（四）政府采購預算安排及增減變化情況

市統(tǒng)計局嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》《咸寧市政府集中采購目錄及標準》有關規(guī)定，切實做到“應編盡編，應采盡采”。2023年，我單位政府采購預算為41.82萬元，其中貨物類采購預算5.42萬元，服務類采購預算36.4萬元。比上年減少了50.83萬元，降低了54.9％。主要原因一是2022年根據省統(tǒng)計局工作安排，更新升級我局視頻會議室設備，政府采購預算金額較大，二是2023年為進一步落實中央勤儉節(jié)約的精神減少政府采購支出。

（五）國有資產占用及增減變化情況表

2022年1月，嚴格按照相關流程，完成原有應急公務用車更換，并在市公車辦的指導下，依照有關規(guī)定，對原有應急公務用車進行拍賣、處置。同時在市財政局的指導下，完成公車資產下賬，處理的收入也按要求上交國庫。截止2022年12月31日，本單位保有車輛共有1輛，為應急公務用車。

（六）政府性基金預算收支情況說明

2023年，我單位無政府性基金預算收入和支出。

（七）2023年部門預算績效情況說明

2023年市統(tǒng)計局項目支出214萬元，　各項目均按照預算績效管理工作的要求，開展績效目標編制及評審、績效監(jiān)控、績效評價等工作，并關注項目目標與預算內容、工作計劃的一致性，形成了科學合理、規(guī)范完整且可量化、可評價的指標體系。現(xiàn)將有關情況進行說明：

1．公務用車運行維護費項目

2023年公務用車運行維護費項目預算　4.0萬元，資金來源為地方一般公共財政撥款。

產出指標情況分析

單位應急保障用車：指標值＝1輛

公車正常運行：指標值　　定性指標　　正常

安全駕駛率：指標值≥100％

公車出車及時率：指標值　　定性指標　　及時

保養(yǎng)、保險及時率：指標值　　定性指標　　及時

效益指標情況分析

公車出行安全率：指標值≥100％

保障局日常公務用車：指標值　　定性指標　　有效保障

滿意度指標情況分析

服務對象滿意：指標值　　定性指標　　滿意

2．辦公大樓運行維護費項目

2023年辦公大樓運行維護費項目預算18萬元，資金來源為地方一般公共財政撥款。

產出指標情況分析

物業(yè)維護管理面積：指標值＝2037㎡

辦公大樓樓層：指標值＝3層

物業(yè)服務人員：指標值≥30人

辦公大樓房屋維修服務質量：指標值　　定性指標　　穩(wěn)定

公共設施設備損壞率：指標值≤10％

設施設備維保及時率：指標值　　定性指標　　及時

保障處理及時性：指標值　　定性指標　　及時

效益指標情況分析

對辦公環(huán)境和辦公條件的改善：指標值　　定性指標　　有效提高

辦公大樓運行穩(wěn)定：指標值　　定性指標　　穩(wěn)定

滿意度指標情況分析

業(yè)主滿意度：指標值≥98％

3．信息系統(tǒng)運行維護費項目

2023年信息系統(tǒng)運行維護費項目預算6萬元，資金來源為地方一般公共財政撥款。

產出指標情況分析

企業(yè)CA證書發(fā)放數：指標值≥2500家

內網專線數量：指標值＝8條

一套表內網使用人數：指標值≥100人

機房巡檢頻次：指標值　　定性指標　　每周

效益指標情況分析

系統(tǒng)安全等級測評：指標值　　定性指標　　優(yōu)

網絡安全保障度：指標值　　定性指標　　安全

一套表內網維護穩(wěn)定性：指標值　　定性指標　　穩(wěn)定

故障處理及時性：指標值　　定性指標　　及時

統(tǒng)計數據報送穩(wěn)定：指標值　　定性指標　　穩(wěn)定

滿意度指標情況分析

使用人員滿意度：指標值≥90％

4．統(tǒng)計業(yè)務專項經費項目

2023年統(tǒng)計業(yè)務專項經費項目項目預算34萬元，資金來源為地方一般公共財政撥款。

產出指標情況分析

一套表企業(yè)數量：指標值≥2500家

企業(yè)入庫核查次數：指標值≥12次

企業(yè)調研次數：指標值≥30次

數據質量核查：指標值≥4次

統(tǒng)計業(yè)務知識培訓：指標值≥5次

統(tǒng)計資料印刷份數：指標值≥1.0萬份

統(tǒng)計業(yè)務能力保障度：指標值＝100％

統(tǒng)計印刷規(guī)范性：指標值　　定性指標　　規(guī)范

統(tǒng)計數據執(zhí)法檢查及時性：指標值　　定性指標　　及時

數據收集及時性：指標值　　定性指標　　及時

數據發(fā)布及時性：指標值　　定性指標　　及時

數據開發(fā)及時性：指標值　　定性指標　　及時

效益指標情況分析

統(tǒng)計知識普及率：指標值≥90％

為市委市政府提供決策依據：指標值　　定性指標　　有效提供

為社會公眾提供統(tǒng)計數據：指標值　　定性指標　　有效提供

統(tǒng)計活動多樣性：指標值　　定性指標　　豐富

提高統(tǒng)計數據真實性：指標值≥90％

統(tǒng)計知識普及率：指標值≥90％

滿意度指標情況分析

市委市政府滿意：指標值≥90％

社會公眾滿意：指標值≥90％

5．社情民意調查項目

2023年社情民意調查項目項目預算60萬元，資金來源為地方一般公共財政撥款。

產出指標情況分析

調查樣本充足度：指標值≥100％

完成調查樣本：指標值≥90％

分析報告完成率：指標值≥100％

調查錄音、數據復核：指標值　　定性指標　　準確

調查樣本符合方案要求：指標值　　定性指標　　符合

調查結果發(fā)布及時：指標值　　定性指標　　及時

調查完成及時：指標值　　定性指標　　及時

效益指標情況分析

提高民意調查知曉度：指標值≥90％

滿意度指標情況分析

市委市政府滿意：指標值≥90％

社會公眾滿意：指標值≥90％

6．咸寧市全國第五次經濟普查項目

2023年咸寧市全國第五次經濟普查項目120萬元，資金來源為地方一般公共財政撥款。

產出指標情況分析

普查基本單位：指標值≥7.5萬個

普查個體經營戶：指標值≥25萬個

基本單位普查登記率：指標值≥99％

數據抽查驗收通過率：指標值≥100％

按國家要求完成：指標值　　定性指標　　完成

第五次經濟普查公報：指標值　　定性指標　　按國家要求

效益指標情況分析

第二、第三產業(yè)發(fā)展狀況：指標值　　定性指標　　改善宏觀調控

各類基本單位個數：指標值　　定性指標　　加快產業(yè)結構調整

各類基本單位結構：指標值　　定性指標　　加快產業(yè)結構調整

為產業(yè)結構調整提供準確的統(tǒng)計信息支撐：指標值　　定性指標　　全市產業(yè)結構趨向科學性

普查知曉率有效提升：指標值　　定性指標　　有效提升

為社會生態(tài)發(fā)展提供數據支撐：指標值　　定性指標　　全市產業(yè)結構趨向科學性

滿意度指標情況分析

政府管理部門滿意：指標值≥90％

統(tǒng)計服務對象滿意：指標值≥90％

第五部分　專業(yè)名詞解釋

1．經濟普查，主要是為了全面掌握我國第二產業(yè)和第三產業(yè)的發(fā)展規(guī)模、結構和效益等信息，建立健全覆蓋國民經濟各個行業(yè)的基本單位名錄庫（含編碼）及其數據庫系統(tǒng)。認真搞好經濟普查，對研究制訂國民經濟和社會發(fā)展規(guī)劃，優(yōu)化經濟結構，改進宏觀調控，開拓新的就業(yè)渠道，提高人民生活水平，全面建成小康社會，具有重要意義；對改革統(tǒng)計調查體系，完善國民經濟核算制度，健全統(tǒng)計監(jiān)測和預警、預報系統(tǒng)，將發(fā)揮重要作用。根據國務院發(fā)布的《全國經濟普查條例》第七條經濟普查每５年進行一次，標準時點為普查年份的12月31日。除2004年條例發(fā)布第一次經濟普查為2004年外，以后逢３和逢８年份為經濟普查年。

2．三新統(tǒng)計，“三新”是指新產業(yè)、新業(yè)態(tài)、新商業(yè)模式。新產業(yè)是指應用新科技成果、新興技術而形成一定規(guī)模的新型經濟活動，包括高技術產業(yè)、現(xiàn)代服務業(yè)等。新業(yè)態(tài)是指順應多元化、多樣化、個性化的產品或服務需求，依托技術創(chuàng)新和應用，從現(xiàn)有產業(yè)和領域中衍生疊加出的新環(huán)節(jié)、新鏈條、新活動形態(tài)。新商業(yè)模式，是指為實現(xiàn)用戶價值和企業(yè)持續(xù)盈利目標，對企業(yè)經營的各種內外要素進行整合和重組，形成高效并具有獨特競爭力的商業(yè)運行模式。黨中央、國務院高度重視以新產業(yè)、新業(yè)態(tài)、新商業(yè)模式的發(fā)展。中央領導同志多次就健全“三新”統(tǒng)計，更好服務宏觀決策和經濟發(fā)展提出明確要求，指示要建立健全新產業(yè)、新業(yè)態(tài)、新商業(yè)模式統(tǒng)計體系，更好地反映我國“三新”發(fā)展情況。

3．　企業(yè)一套表，“企業(yè)一套表”是指以統(tǒng)計調查對象為核心，整合現(xiàn)行報表制度，消除不同統(tǒng)計調查制度對同一調查單位的重復布置和重復統(tǒng)計，充分運用現(xiàn)代信息技術，實現(xiàn)數據采集方式的統(tǒng)一組織管理和統(tǒng)計資源共享的一種新的統(tǒng)計調查制度?！捌髽I(yè)一套表”制度下，統(tǒng)計部門只向企業(yè)布置一套統(tǒng)計報表，由企業(yè)通過網絡直接向國家統(tǒng)計局數據中心報送數據，各級統(tǒng)計部門在線審核、查詢及匯總處理統(tǒng)計數據。

4．財政專有名詞：（1）財政撥款收入：指市本級財政當年撥付的資金。（2）一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：指統(tǒng)計局機關及所屬管理的事業(yè)單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。（3）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。（4）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。（5）三公經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護、公務接待費。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

2023年2月3日