- 索 引 號：011336909/2016-01591
- 文 號： 無
- 發(fā)布機構： 咸寧市人民政府
- 主題分類：財政
- 有 效 性：有效
- 發(fā)布日期：2016年09月30日
- 名 稱：咸寧市衛(wèi)生計生委
咸寧市衛(wèi)生計生委
咸寧市衛(wèi)生和計劃生育委員會2015年部門決算
第一部分 部門概況
?。ㄒ唬┴瀼芈鋵嶞h和國家，以及省、市有關衛(wèi)生和計劃生育方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策。負責起草衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的地方性規(guī)范性文件草案。統(tǒng)籌規(guī)劃全市衛(wèi)生和計劃生育服務資源配置，擬訂衛(wèi)生和計劃生育事業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施；編制區(qū)域衛(wèi)生和計劃生育規(guī)劃并組織實施；負責協(xié)調推進全市醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障。
?。ǘ┴撠熤贫ㄈ屑膊☆A防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預措施并組織落實，根據(jù)國家檢疫傳染病和監(jiān)測傳染病目錄，制定全市衛(wèi)生應急和緊急醫(yī)療救援預案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風險評估計劃，組織和指導全市突發(fā)公共衛(wèi)生事件預防控制和各類突發(fā)事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，收集上報法定傳染病疫情信息、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置信息。
?。ㄈ┴撠熉鋵嵚氊煼秶鷥鹊穆殬I(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范、標準和政策措施，組織開展相關監(jiān)測、調查、評估和監(jiān)督，負責傳染病防治監(jiān)督。組織開展食品安全風險監(jiān)測、評估，負責國家和省食品安全標準的宣傳貫徹和追蹤評價。
?。ㄋ模┴撠熃M織擬訂并實施基層衛(wèi)生和計劃生育服務、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導全市基層衛(wèi)生和計劃生育、婦幼衛(wèi)生服務體系建設，推進基本公共衛(wèi)生和計劃生育服務均等化，完善基層運行新機制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。
（五）負責制定全市醫(yī)療機構和醫(yī)療服務全行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施。負責醫(yī)療機構及其醫(yī)療服務、醫(yī)療技術、醫(yī)療質量、醫(yī)療安全以及采供血機構管理規(guī)范、標準的組織實施，會同有關部門貫徹執(zhí)行國家衛(wèi)生專業(yè)技術人員準入、資格標準，實施衛(wèi)生專業(yè)技術人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務規(guī)范，建立醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系。
?。┴撠熃M織推進全市公立醫(yī)院改革，建立公益性為導向的績效考核和評價運行機制，建設和諧醫(yī)患關系，提出醫(yī)療服務和藥品價格政策的建議。
（七）貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，執(zhí)行國家藥品法典和國家基本藥物目錄，以及省藥品增補目錄，制定我市基本藥物的采購、配送、使用的政策措施并會同有關部門組織實施。
?。ò耍┙M織實施促進全市出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測計劃生育發(fā)展動態(tài)，提出發(fā)布計劃生育安全預警預報信息建議。制定計劃生育技術服務管理制度并監(jiān)督實施。制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質的政策措施并組織實施，推動實施計劃生育生殖健康促進計劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。
?。ň牛┙M織建立計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發(fā)展等機制。負責協(xié)調推進有關部門、群眾團體履行計劃生育工作相關職責，建立與經(jīng)濟社會發(fā)展政策的銜接機制，提出穩(wěn)定低生育水平政策措施。
（十）制定流動人口計劃生育服務管理制度并組織落實，推動建立流動人口衛(wèi)生和計劃生育信息共享和公共服務工作機制。
?。ㄊ唬M訂全市衛(wèi)生和計劃生育人才發(fā)展規(guī)劃，指導衛(wèi)生和計劃生育人才隊伍建設。加強全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，貫徹落實國家住院醫(yī)師和?？漆t(yī)師規(guī)范化培訓制度。
?。ㄊM訂全市衛(wèi)生和計劃生育科技發(fā)展規(guī)劃，組織實施衛(wèi)生和計劃生育相關科研項目。組織實施畢業(yè)后醫(yī)學教育和繼續(xù)醫(yī)學教育。
?。ㄊ┲笇行l(wèi)生和計劃生育工作，完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實，組織查處重大違法行為。負責擬訂計劃生育目標管理方案，組織計劃生育工作考評，監(jiān)督落實計劃生育“一票否決”制。
（十四）負責衛(wèi)生和計劃生育宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設等工作，依法組織實施統(tǒng)計調查，參與市人口基礎信息庫建設。開展衛(wèi)生計生對外合作交流。
（十五）制定并組織實施全市中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃，加強中醫(yī)藥行業(yè)監(jiān)管。
?。ㄊ┴撠熓斜＝ο蟮尼t(yī)療保健工作，負責市直部門有關干部醫(yī)療管理工作，承擔全市重大會議和重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
?。ㄊ撸┏袚袗蹏l(wèi)生運動委員會、市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作領導小組、市血吸蟲病防治工作領導小組、市人民政府防治艾滋病工作委員會、市人口和計劃生育工作領導小組、市統(tǒng)籌解決人口問題領導小組、市綜合治理出生人口性別比偏高問題領導小組、市“健康咸寧”全民行動領導小組的日常工作。
?。ㄊ耍┏袚行滦娃r村合作醫(yī)療的綜合管理。
?。ㄊ牛┏修k上級交辦的其他事項。
第二部分 2015年部門決算表
表一 市衛(wèi)生計生委2015年收入支出決算總表
|
|
| 金額單位：萬元 | ||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄次 |
| 1 | 欄次 |
| 2 |
一、財政撥款收入 | 1 | 1,817.90 | 一、一般公共服務支出 | 29 | 1.00 |
其中：政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上級補助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 31 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、經(jīng)營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 103.66 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 36 | 19.60 |
| 9 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 37 | 2,041.72 |
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、農林水支出 | 40 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通運輸支出 | 41 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 43 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 34.87 |
| 20 |
| 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 | 73.66 |
| 22 |
| 二十二、債務還本支出 | 50 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、債務付息支出 | 51 | 0.00 |
本年收入合計 | 24 | 1,921.56 | 本年支出合計 | 52 | 2,170.85 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 25 | 0.00 | 結余分配 | 53 | 0.00 |
年初結轉和結余 | 26 | 249.93 | 年末結轉和結余 | 54 | 0.64 |
| 27 |
|
| 55 |
|
總計 | 28 | 2,171.49 | 總計 | 56 | 2,171.49 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本年支出中633萬元（其中：583萬元為支付給湖北省基本藥物采購中心的省級集中采購經(jīng)費，50萬元為婦幼保健院能力建設經(jīng)費） | |||||
| |||||
表二 市衛(wèi)生計生委2015年收入決算表
|
|
|
|
|
|
|
| 金額單位：萬元 | |||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合計 | 1,921.55 | 1,817.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.66 | ||||
201 | 一般公共服務支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20110 | 人力資源事務 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011099 | 其他人事事務支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 19.60 | 19.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 19.60 | 19.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 19.60 | 19.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 1,792.42 | 1,762.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | |||
21001 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務 | 1,242.59 | 1,242.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100101 | 行政運行 | 919.15 | 919.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100102 | 一般行政管理事務 | 310.44 | 310.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100199 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務支出 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21002 | 公立醫(yī)院 | 52.08 | 52.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100201 | 綜合醫(yī)院 | 52.08 | 52.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21005 | 醫(yī)療保障 | 32.96 | 32.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100508 | 城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險 | 32.96 | 32.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21007 | 計劃生育事務 | 420.79 | 390.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | |||
2100799 | 其他計劃生育事務支出 | 420.79 | 390.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | |||
21099 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2109901 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 34.87 | 34.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 34.87 | 34.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公積金 | 34.87 | 34.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 73.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.66 | |||
22999 | 其他支出 | 73.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.66 | |||
2299901 | 其他支出 | 73.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.66 | |||
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | |||||||||||
表三 市衛(wèi)生計生委2015年支出決算表
|
|
|
| 金額單位：萬元 | ||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | ||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合計 | 2,170.85 | 916.30 | 1,254.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服務支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20110 | 人力資源事務 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011099 | 其他人事事務支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 19.60 | 19.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 19.60 | 19.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 19.60 | 19.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 2,041.72 | 860.83 | 1,180.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21001 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務 | 1,350.89 | 827.87 | 523.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100101 | 行政運行 | 948.34 | 827.87 | 120.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100102 | 一般行政管理事務 | 309.80 | 0.00 | 309.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100199 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務支出 | 92.75 | 0.00 | 92.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21002 | 公立醫(yī)院 | 143.08 | 0.00 | 143.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100201 | 綜合醫(yī)院 | 143.08 | 0.00 | 143.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21003 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100399 | 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21005 | 醫(yī)療保障 | 32.96 | 32.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100508 | 城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險 | 32.96 | 32.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21007 | 計劃生育事務 | 420.79 | 0.00 | 420.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100799 | 其他計劃生育事務支出 | 420.79 | 0.00 | 420.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21099 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 44.00 | 0.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2109901 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 44.00 | 0.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 34.87 | 34.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 34.87 | 34.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公積金 | 34.87 | 34.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 73.66 | 0.00 | 73.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22999 | 其他支出 | 73.66 | 0.00 | 73.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2299901 | 其他支出 | 73.66 | 0.00 | 73.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部門本年度各項支出情況。 | ||||||||
表四 市衛(wèi)生計生委2015年財政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
|
| 金額單位：萬元 | ||
收 入 | 支 出 | |||||||
項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目（按功能分類） | 行次 | 小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | 3 | 4 | |
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 1,817.90 | 一、一般公共服務支出 | 31 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 |
| 三、國防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 |
| 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 |
| 六、科學技術支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 |
| 七、文化體育與傳媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 |
| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 38 | 19.60 | 19.60 | 0.00 | |
| 9 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 39 | 2,011.72 | 2,011.72 | 0.00 | |
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 |
| 十二、農林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 |
| 十三、交通運輸支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 |
| 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 |
| 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 |
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 |
| 十八、國土海洋氣象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 34.87 | 34.87 | 0.00 | |
| 20 |
| 二十、糧油物資儲備支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 |
| 二十二、債務還本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 |
| 二十三、債務付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
本年收入合計 | 24 | 1,817.90 | 本年支出合計 | 54 | 2,067.19 | 2,067.19 | 0.00 | |
| 25 |
|
| 55 |
|
|
| |
年初財政撥款結轉和結余 | 26 | 249.93 | 年末財政撥款結轉和結余 | 56 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | |
一、一般公共預算財政撥款 | 27 | 249.93 |
| 57 |
|
|
| |
二、政府性基金預算財政撥款 | 28 | 0.00 |
| 58 |
|
|
| |
| 29 |
|
| 59 |
|
|
| |
總計 | 30 | 2,067.83 | 總計 | 60 | 2,067.83 | 2,067.83 | 0.00 | |
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 | ||||||||
表五 市衛(wèi)生計生委2015年一般公共預算財政撥款支出決算表
|
|
|
|
| 金額單位：萬元 | |||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||||
合計 | 2,067.19 | 916.30 | 1,150.88 | |||||
201 | 一般公共服務支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||||
20110 | 人力資源事務 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||||
2011099 | 其他人事事務支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 19.60 | 19.60 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 19.60 | 19.60 | 0.00 | ||||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 19.60 | 19.60 | 0.00 | ||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 2,011.72 | 860.83 | 1,150.88 | ||||
21001 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務 | 1,350.89 | 827.87 | 523.01 | ||||
2100101 | 行政運行 | 948.34 | 827.87 | 120.46 | ||||
2100102 | 一般行政管理事務 | 309.80 | 0.00 | 309.80 | ||||
2100199 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務支出 | 92.75 | 0.00 | 92.75 | ||||
21002 | 公立醫(yī)院 | 143.08 | 0.00 | 143.08 | ||||
2100201 | 綜合醫(yī)院 | 143.08 | 0.00 | 143.08 | ||||
21003 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | ||||
2100399 | 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | ||||
21005 | 醫(yī)療保障 | 32.96 | 32.96 | 0.00 | ||||
2100508 | 城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險 | 32.96 | 32.96 | 0.00 | ||||
21007 | 計劃生育事務 | 390.79 | 0.00 | 390.79 | ||||
2100799 | 其他計劃生育事務支出 | 390.79 | 0.00 | 390.79 | ||||
21099 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 44.00 | 0.00 | 44.00 | ||||
2109901 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 44.00 | 0.00 | 44.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 34.87 | 34.87 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 34.87 | 34.87 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公積金 | 34.87 | 34.87 | 0.00 | ||||
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。 | ||||||||
表六 市衛(wèi)生計生委2015年一般公共預算財政撥款基本支出決算表
|
|
|
| 單位：萬元 | |
項 目 | 本年支出合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | ||
經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||
欄 次 | 1 | 2 | 3 | ||
合 計 | 916.30 | 783.61 | 132.70 | ||
301 | 工資福利支出 | 431.44 | 431.44 | 0.00 | |
30101 | 基本工資 | 122.28 | 122.28 | 0.00 | |
30102 | 津貼補貼 | 146.91 | 146.91 | 0.00 | |
30103 | 獎金 | 126.84 | 126.84 | 0.00 | |
30104 | 社會保障繳費 | 35.41 | 35.41 | 0.00 | |
302 | 商品和服務支出 | 117.32 | 0.00 | 117.32 | |
30201 | 辦公費 | 8.42 | 0.00 | 8.42 | |
30202 | 印刷費 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | |
30203 | 咨詢費 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
30205 | 水費 | 1.82 | 0.00 | 1.82 | |
30206 | 電費 | 6.64 | 0.00 | 6.64 | |
30207 | 郵電費 | 10.97 | 0.00 | 10.97 | |
30209 | 物業(yè)管理費 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
30211 | 差旅費 | 6.25 | 0.00 | 6.25 | |
30213 | 維修(護)費 | 4.34 | 0.00 | 4.34 | |
30215 | 會議費 | 4.20 | 0.00 | 4.20 | |
30217 | 公務接待費 | 5.12 | 0.00 | 5.12 | |
30226 | 勞務費 | 3.49 | 0.00 | 3.49 | |
30228 | 工會經(jīng)費 | 33.69 | 0.00 | 33.69 | |
30229 | 福利費 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | |
30231 | 公務用車運行維護費 | 6.70 | 0.00 | 6.70 | |
30239 | 其他交通費用 | 7.90 | 0.00 | 7.90 | |
30299 | 其他商品和服務支出 | 11.23 | 0.00 | 11.23 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 352.17 | 352.17 | 0.00 | |
30301 | 離休費 | 22.51 | 22.51 | 0.00 | |
30302 | 退休費 | 182.51 | 182.51 | 0.00 | |
30309 | 獎勵金 | 25.36 | 25.36 | 0.00 | |
30311 | 住房公積金 | 53.10 | 53.10 | 0.00 | |
30312 | 提租補貼 | 15.52 | 15.52 | 0.00 | |
30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 53.17 | 53.17 | 0.00 | |
310 | 其他資本性支出 | 15.38 | 0.00 | 15.38 | |
31002 | 辦公設備購置 | 12.98 | 0.00 | 12.98 | |
31003 | 專用設備購置 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | |
注： 本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 | |||||
表七 市衛(wèi)生計生委2015年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
|
|
|
|
| 金額單位：萬元 |
2015年度決算數(shù) | |||||
合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||
小計 | 公務用車 | 公務用車 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
49.62 | 0.00 | 43.84 | 0.00 | 43.84 | 5.78 |
注：2015年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。 | |||||
第三部分 2015年部門決算情況說明
一、2015年決算收支總體情況
2015年部門決算總收入為2171.49萬元，比上年增加311.25萬元，增長16.73%，其中：財政撥款1817.9萬元、其他收入103.66萬元、上年結轉249.93萬元。
2015年部門決算總支出為2171.49萬元，比上年增加311.25萬元，增長16.73%，其中本年支出2170.85萬元，本年支出按支出功能分類，一般公共服務支出1萬元、社會保障和就業(yè)支出19.6萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2041.72萬元、住房保障支出34.87萬元、其他支出73.66萬元。
二、2015年財政撥款支出決算情況
2015年市衛(wèi)生計生委財政撥款支出決算為2067.19萬元，比上年增加206.95萬元，增長11.12%。按支出功能分類，一般公共服務支出1萬元，社會保障和就業(yè)支出19.6萬元，主要用于委機關的離退休人員支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2011.72萬元，主要用于委機關的在職人員經(jīng)費、日常運轉和項目支出；住房保障支出34.87萬元，主要用于委機關在職人員住房公積金支出；其他支出48萬元。一般公共預算財政撥款支出決算為2067.19萬元，按支出用途分類，基本支出916.3萬元，主要用于委機關維持正常運轉所需的日常公用經(jīng)費、在職和離退休人員工資等；項目支出1150.88萬元，主要用于委機關為完成特定事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出，包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、人口與計劃生育事務和其他醫(yī)療衛(wèi)生支出。
三、“三公”經(jīng)費決算說明
2015年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)49.62萬元，較2014年減少11.88萬元，下降19.31%。其中，公務接待費5.78萬元，下降51.83%，公務用車運行維護費43.84萬元（無公務用車購置費），下降11.43%。主要原因是按照中央八項規(guī)定要求，堅持勤儉節(jié)約的原則，厲行節(jié)約，嚴格執(zhí)行開支范圍和開支標準，控制“三公”經(jīng)費支出，壓縮公務接待費和公務用車運行維護費。2015年公務接待85批次，共計891人次；公務用車保有量7輛。
四、專用名詞解釋
1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。
2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。主要是委預算管理醫(yī)院開展醫(yī)療服務活動、按照規(guī)定收費項目和標準取得的收入。
3、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
5、 用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不 足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金彌補本年度收支缺口的資 金）。
6、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
7、社會保障和就業(yè)支出中的行政事業(yè)單位離退休：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
8、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務（款）：反映醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育、中醫(yī)等管理事務方面的支出。
行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
機關服務（項）：反應為行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心等附屬事業(yè)單位的支出。
9、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公立醫(yī)院（款）：反映公立醫(yī)院方面的支出。
綜合醫(yī)院（項）：反映衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)部門所屬的城市綜合性醫(yī)院、教學醫(yī)院的支出。
10、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）：反映公共衛(wèi)生支出。
11、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）：反映用于醫(yī)療保障方面的支出
行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
12、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）：反映計劃生育方面的支出
計劃生育機構（項）：反映衛(wèi)生和計劃生育部門所屬計劃生育機構的支出。
其他計劃生育事務支出（項）：反映其他用于計劃生育管理事務方面的支出。
13、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：反映用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出。
14、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。
15、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
