咸寧市藥檢所

　　咸寧市藥品監(jiān)督檢驗(yàn)檢測所2015年度部門決算公開情況說明

　　根據(jù)《市財(cái)政局關(guān)于做好2015年度市直部門決算信息公開工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》（咸財(cái)庫發(fā)〔2016〕182號）要求，現(xiàn)將我所2015年部門決算予以公開，并就有關(guān)情況說明如下：

　　一、基本情況

　?。ㄒ唬┎块T主要職責(zé)

　　根據(jù)《咸寧市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于設(shè)立市食品監(jiān)督檢驗(yàn)檢測所和市藥品監(jiān)督檢驗(yàn)檢測所的批復(fù)》（咸政辦發(fā)〔2013〕58號）文件規(guī)定，我所主要職責(zé)如下：

　　負(fù)責(zé)全市藥品、醫(yī)療器械、醫(yī)療機(jī)構(gòu)制劑和化妝品日常抽樣檢驗(yàn)檢測，監(jiān)督抽檢和評價(jià)性抽檢工作；負(fù)責(zé)全市藥品、醫(yī)療器械、化妝品、藥用輔料、藥包材注冊、中藥品種保護(hù)的技術(shù)初審和現(xiàn)場檢查及抽樣檢測工作。

　　（二）人員編制基本情況

　　我所為全額撥款事業(yè)單位，全額撥款事業(yè)編制29名，2015年末實(shí)有在編在職人員28人，退休人員17人。

　　二、2015年主要工作任務(wù)完成情況

　　按照省食品藥品監(jiān)督管理局《2015年全省藥品質(zhì)量監(jiān)督抽驗(yàn)工作計(jì)劃》的有關(guān)要求，2015年在轄區(qū)6個(gè)縣（市）區(qū)共抽驗(yàn)藥品675批，不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定61批，不合格率9.04%。為轄區(qū)內(nèi)涉藥企業(yè)提供藥品委托檢驗(yàn)服務(wù)116余批次。

　　三、收入支出情況

　　（一）收入情況

　　2015年收入決算數(shù)420.74萬元，其中財(cái)政撥款收入420.74萬元，占總收入的100%。

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　　2015年支出決算數(shù)404.65萬元，其中基本支出289.62萬元，占總支出71.57%；項(xiàng)目支出115.03萬元，占總支出28.43%。

　?。?）按支出功能分類

　　2015年支出決算數(shù)404.65萬元，其中醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出391.03萬元；住房保障支出13.62萬元。

　　（2）按支出經(jīng)濟(jì)分類

　　2015年支出決算數(shù)404.65萬元，其中工資福利支出162.78萬元，商品和服務(wù)支出111.88萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出98.58萬元，其他資本性支出31.41萬元。

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)13.09萬元，決算數(shù)13.06萬元，差異數(shù)-0.03萬元，差異率-0.26%，其中：

　?。ㄒ唬?因公出國（境）費(fèi)用

　　2015年我所未發(fā)生因公出國（境）相關(guān)費(fèi)用。

　?。ǘ┕珓?wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2015年我所實(shí)有業(yè)務(wù)用車2臺(tái)，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出合計(jì)6.48萬元，2015年年初預(yù)算6.5萬元，差異-0.02萬元，差異率-0.31%。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出主要為：燃料費(fèi)2.75萬元，維修費(fèi)1.85萬元，保險(xiǎn)費(fèi)0.94萬元，過橋過路費(fèi)0.34萬元，其他運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.60萬元。

　?。ㄈ┕珓?wù)接待費(fèi)

　　我所2015公務(wù)接待93批次、830人次。2015年預(yù)算數(shù)6.59萬元，決算數(shù)6.58萬元，差異數(shù)-0.01萬元，差異率-0.22%。