- 索 引 號：011336909/2017-01351
- 文 號： 無
- 發(fā)布機構(gòu)： 咸寧市人民政府
- 主題分類：財政
- 有 效 性：有效
- 發(fā)布日期：2017年09月30日
- 名 稱：咸寧市林業(yè)科學(xué)院
咸寧市林業(yè)科學(xué)院
2016年咸寧市林業(yè)科學(xué)院決算數(shù)據(jù)公開情況說明
根據(jù)咸寧市直單位財政決算管理的要求，我單位于2016年9月完成了2016年度的財政決算，并于2017年9月23日收到了咸寧市財政局對我單位批復(fù)的2016年度決算數(shù)據(jù)，在此基礎(chǔ)上填報了2016年度財政決算信息公開情況表，現(xiàn)將我單位2016年財政決算信息公開做如下說明：
一、 部門職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況
咸寧市林業(yè)科學(xué)院是一個集林業(yè)科學(xué)研究、技術(shù)推廣、生產(chǎn)示范、生態(tài)監(jiān)測于一體的面向基層、面向林農(nóng)的公益型單位。
部門職責(zé)：1、主要造林樹種栽培技術(shù)的試驗研究，承擔(dān)國家、省、市下達的林業(yè)科研課題；
2、珍稀樹種的收集保存和繁殖利用，重點抓好桂花等地方特色林木種質(zhì)資源的試驗研究；
3、竹類資源的調(diào)查研究、保護繁育和開發(fā)利用，承擔(dān)省、市竹業(yè)發(fā)展的有關(guān)技術(shù)工作；
4、林業(yè)科學(xué)技術(shù)成果的推廣應(yīng)用，組織實施林業(yè)科技推廣項目；
5、林業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和技術(shù)咨詢，負(fù)責(zé)林業(yè)科技信息管理與服務(wù)；
6、林業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范基地建設(shè)，負(fù)責(zé)全市林業(yè)技術(shù)引進與協(xié)作、項目咨詢與服務(wù)；
7、完成市林業(yè)局交辦的其他工作。
機構(gòu)設(shè)置情況：內(nèi)設(shè)4個專業(yè)研究所（竹類、桂花、經(jīng)濟林、林業(yè)與生態(tài)）和6個職能科室（辦公室、財務(wù)科、技術(shù)推廣科、科研管理科、監(jiān)察室、離退休干部科）。
現(xiàn)有編制39人，實有在職人員32人、退休職工27人
二、2015年決算收支說明
?。ㄒ唬Q算收入情況。2016年總收入總計為803.46萬元。其中：本年收入803.46萬元，為財政撥款（補助）。
?。ǘQ算支出情況。2016年總支出總計為958.4萬元。其中：基本支出543.46萬元，項目支出414.94萬元。
基本支出543.46萬元，主要用于單位人員經(jīng)費和日常公用支出；項目支出414.94萬元，主要用于完成林業(yè)事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的林業(yè)項目支出，包括林業(yè)技術(shù)推廣、森林培育、石油價格改革對林業(yè)的補貼和森林植被恢復(fù)等方面。
三、關(guān)于2016年財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出情況說明
2016年財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出總計為9.71萬元。其中：公務(wù)接待費1.94萬元，公務(wù)用車費7.77萬元。2016年沒有購置公務(wù)用車、年末公務(wù)用車保有量為2輛。
| 收入支出決算總表 | |||||
| 公開01表 | |||||
| 部門：咸寧市林業(yè)科學(xué)院 | 金額單位：萬元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目 | 行次 | 決算數(shù) |
| 欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
| 一、財政撥款收入 | 1 | 803.46 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | 0.00 |
| 其中：政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 二、上級補助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 31 | 0.00 |
| 三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 四、經(jīng)營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 36 | 0.00 | ||
| 9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 37 | 0.00 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 950.43 | ||
| 13 | 十三、交通運輸支出 | 41 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 7.97 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 50 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 51 | 0.00 | ||
| 本年收入合計 | 24 | 803.46 | 本年支出合計 | 52 | 958.40 |
| 用事業(yè)基金彌補收支差額 | 25 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 245.59 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 90.65 |
| 27 | 55 | ||||
| 總計 | 28 | 1,049.06 | 總計 | 56 | 1,049.06 |
| 注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||
| 收入決算表 | ||||||||||
| 公開02表 | ||||||||||
| 部門：咸寧市林業(yè)科學(xué)院 | 金額單位：萬元 | |||||||||
| 項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合計 | 803.46 | 803.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 795.49 | 795.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21302 | 林業(yè) | 707.49 | 707.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130204 | 林業(yè)事業(yè)機構(gòu) | 535.49 | 535.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130205 | 森林培育 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130206 | 林業(yè)技術(shù)推廣 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130232 | 成品油價格改革對林業(yè)的補貼 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21306 | 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) | 88.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130602 | 土地治理 | 88.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 7.97 | 7.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 7.97 | 7.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 7.97 | 7.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | ||||||||||
| 支出決算表 | |||||||||
| 公開03表 | |||||||||
| 部門：咸寧市林業(yè)科學(xué)院 | 金額單位：萬元 | ||||||||
| 項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合計 | 958.40 | 543.46 | 414.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 950.43 | 535.49 | 414.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21302 | 林業(yè) | 862.43 | 535.49 | 326.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130204 | 林業(yè)事業(yè)機構(gòu) | 535.49 | 535.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130205 | 森林培育 | 5.25 | 0.00 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130206 | 林業(yè)技術(shù)推廣 | 321.69 | 0.00 | 321.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21306 | 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) | 88.00 | 0.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130602 | 土地治理 | 88.00 | 0.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 7.97 | 7.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 7.97 | 7.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 7.97 | 7.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度各項支出情況。 | |||||||||
| 財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
| 公開04表 | |||||||
| 部門：咸寧市林業(yè)科學(xué)院 | 金額單位：萬元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目（按功能分類） | 行次 | 小計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
| 欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 803.46 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、國防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 42 | 950.43 | 950.43 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通運輸支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 7.97 | 7.97 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合計 | 24 | 803.46 | 本年支出合計 | 54 | 958.40 | 958.40 | 0.00 |
| 25 | 55 | ||||||
| 年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 245.59 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | 90.65 | 90.65 | 0.00 |
| 一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 27 | 245.59 | 57 | ||||
| 二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||
| 29 | 59 | ||||||
| 總計 | 30 | 1,049.06 | 總計 | 60 | 1,049.06 | 1,049.06 | 0.00 |
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||||
| 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | ||||||
| 公開05表 | ||||||
| 部門：咸寧市林業(yè)科學(xué)院 | 金額單位：萬元 | |||||
| 項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合計 | 958.40 | 543.46 | 414.94 | |||
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 950.43 | 535.49 | 414.94 | ||
| 21302 | 林業(yè) | 862.43 | 535.49 | 326.94 | ||
| 2130204 | 林業(yè)事業(yè)機構(gòu) | 535.49 | 535.49 | 0.00 | ||
| 2130205 | 森林培育 | 5.25 | 0.00 | 5.25 | ||
| 2130206 | 林業(yè)技術(shù)推廣 | 321.69 | 0.00 | 321.69 | ||
| 21306 | 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) | 88.00 | 0.00 | 88.00 | ||
| 2130602 | 土地治理 | 88.00 | 0.00 | 88.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 7.97 | 7.97 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 7.97 | 7.97 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 7.97 | 7.97 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。 | ||||||
| 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
| 公開06表 | ||||||||
| 部門：咸寧市林業(yè)科學(xué)院 | 金額單位：元 | |||||||
| 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
| 301 | 工資福利支出 | 443.59 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 35.18 | 310 | 其他資本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工資 | 108.88 | 30201 | 辦公費 | 4.07 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
| 30102 | 津貼補貼 | 9.89 | 30202 | 印刷費 | 0.00 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 0.00 |
| 30103 | 獎金 | 187.63 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 | 31003 | 專用設(shè)備購置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社會保障繳費 | 0.00 | 30204 | 手續(xù)費 | 0.03 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
| 30106 | 伙食補助費 | 9.58 | 30205 | 水費 | 0.10 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
| 30107 | 績效工資 | 74.78 | 30206 | 電費 | 1.33 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 |
| 30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 49.10 | 30207 | 郵電費 | 1.62 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費 | 0.00 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | 31009 | 土地補償 | 0.00 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 3.74 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 0.83 | 31010 | 安置補助 | 0.00 |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 64.68 | 30211 | 差旅費 | 2.51 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
| 30301 | 離休費 | 0.00 | 30212 | 因公出國（境）費用 | 0.00 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 |
| 30302 | 退休費 | 9.03 | 30213 | 維修(護)費 | 0.00 | 31013 | 公務(wù)用車購置 | 0.00 |
| 30303 | 退職（役）費 | 0.00 | 30214 | 租賃費 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
| 30304 | 撫恤金 | 1.70 | 30215 | 會議費 | 0.00 | 31020 | 產(chǎn)權(quán)參股 | 0.00 |
| 30305 | 生活補助 | 0.00 | 30216 | 培訓(xùn)費 | 1.14 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救濟費 | 0.00 | 30217 | 公務(wù)接待費 | 1.94 | 304 | 對企事業(yè)單位的補貼 | 0.00 |
| 30307 | 醫(yī)療費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 | 30401 | 企業(yè)政策性補貼 | 0.00 |
| 30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 30402 | 事業(yè)單位補貼 | 0.00 |
| 30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 30403 | 財政貼息 | 0.00 |
| 30310 | 生產(chǎn)補貼 | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費 | 3.17 | 30499 | 其他對企事業(yè)單位的補貼 | 0.00 |
| 30311 | 住房公積金 | 37.22 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費 | 0.00 | 307 | 債務(wù)利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租補貼 | 0.00 | 30228 | 工會經(jīng)費 | 0.00 | 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
| 30313 | 購房補貼 | 2.66 | 30229 | 福利費 | 3.64 | 30707 | 國外債務(wù)付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖補貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運行維護費 | 7.77 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物業(yè)服務(wù)補貼 | 4.56 | 30239 | 其他交通費用 | 2.68 | 39906 | 贈與 | 0.00 |
| 30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 9.51 | 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 4.36 | ||||||
| 人員經(jīng)費合計 | 508.28 | 公用經(jīng)費合計 | 35.18 | |||||
| 注：1.本表依據(jù)《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表》（財決08-1表）進行公開。 | ||||||||
| 2.本表以“萬元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。 | ||||||||
| 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||
| 公開07表 | |||||
| 編制單位：咸寧市林業(yè)科學(xué)院 | 金額單位：萬元 | ||||
| 2016年度決算數(shù) | |||||
| 合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||
| 小計 | 公務(wù)用車 購置費 |
公務(wù)用車 運行費 |
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| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9.71 | 0.00 | 7.77 | 0.00 | 7.77 | 1.94 |
| 注：2016年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 | |||||
| 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
| 公開08表 | |||||||||
| 部門：咸寧市林業(yè)科學(xué)院 | 金額單位：萬元 | ||||||||
| 項目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合計 | |||||||||
| 注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 | |||||||||
| 政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||
| 公開09表 | |||||
| 編制單位：咸寧市林業(yè)科學(xué)院 | 金額單位：萬元 | ||||
| 2016年度決算數(shù) | |||||
| 合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||
| 小計 | 公務(wù)用車 購置費 |
公務(wù)用車 運行費 |
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| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 注：2016年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)是包括當(dāng)年政府性基金預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 | |||||
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