中共咸寧市委政法委員會2017年度部門決算說明

目 錄

第一部分 中共咸寧市委政法委員會概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 中共咸寧市委政法委員會2017年度部門決算公開表

第三部分 中共咸寧市委政法委員會2017年度部門決算說明

一、收入決算

二、支出決算情況

三、財(cái)政撥款收入支出決算情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況

五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

六、政府采購執(zhí)行情況

七、國有資產(chǎn)

八、政府性基金收支情況（此項(xiàng)為零）

九、2017年度預(yù)算績效情況

第四部分 專業(yè)性較強(qiáng)名詞解釋

第一部分

中共咸寧市委政法委員會概況

一、主要職能

咸寧市委政法委員會是市委領(lǐng)導(dǎo)全市政法工作的職能部門，市社會管理綜合治理委員會辦公室是市社會管理綜合治理委員會的常設(shè)辦事機(jī)構(gòu)，與市委政法委員會合署辦公；市法學(xué)會由市委政法委代管，會長由市委常委、政法委書記兼任，常務(wù)副會長由市委政法委正縣級副書記兼任。市法治辦與市委政法委合署辦公，其工作在市委法治咸寧建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下開展。

市委政法委員會主要職責(zé)：

1、根據(jù)黨的路線、方針、政策和省委政法委的部署，按照市委的指示精神，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動。

2、調(diào)查分析全市社會治安和政法工作形勢，研究有關(guān)方針、政策性問題及采取的措施，及時(shí)向市委提出決策意見和建議；對全市一定時(shí)期內(nèi)的政法工作作出全局性部署，并督促貫徹落實(shí)。

3、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)維護(hù)社會穩(wěn)定工作。

4、檢查全市政法部門執(zhí)行法律法規(guī)和黨的方針政策的情況，結(jié)合實(shí)際研究制定嚴(yán)肅法紀(jì)、落實(shí)黨的方針政策的具體措施；協(xié)助上級紀(jì)檢、監(jiān)察部門指導(dǎo)、督促有關(guān)案件的查處工作。

5、大力支持和嚴(yán)格監(jiān)督政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門在依法相互制約的同時(shí)密切配合，督促、推動大案要案的查處工作，研究、協(xié)調(diào)有爭議的重大、疑難案件。

6、組織、協(xié)調(diào)社會管理綜合治理工作，推動各項(xiàng)措施的落實(shí)。

7、組織推動政法戰(zhàn)線的調(diào)查研究工作，總結(jié)新經(jīng)驗(yàn)，解決新問題，探索政法工作的改革，進(jìn)一步加強(qiáng)政法工作。

8、研究加強(qiáng)全市政法部門黨的建設(shè)、政法隊(duì)伍建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的措施，協(xié)助市委和市委組織部門考察、管理政法部門的領(lǐng)導(dǎo)干部及其他分管干部。

9、指導(dǎo)下級政法委員會的工作。

10、完成上級交辦的其他事項(xiàng)。

市社會管理綜合治理委員會辦公室主要職責(zé)：

根據(jù)市委、市政府和市社會管理綜合治理委員會的部署，研究提出具體工作意見，并組織實(shí)施，檢查督促綜合治理各項(xiàng)措施的落實(shí)，推動各有關(guān)部門參與社會治安綜合治理；督促各地開展矛盾糾紛排查調(diào)處工作，掌握社會穩(wěn)定和治安情況，落實(shí)維護(hù)社會穩(wěn)定工作各項(xiàng)措施；指導(dǎo)、推動社會管理綜合治理宣傳工作，總結(jié)推廣典型經(jīng)驗(yàn)，提出表彰、批評事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲建議；指導(dǎo)下級社會管理綜合治理委員會工作；辦理市社會管理綜合治理委員會和省社會管理綜合治理委員會辦公室交辦的事項(xiàng)。

市法學(xué)會主要職責(zé)：

1、組織全市法學(xué)工作者、法律工作者學(xué)習(xí)和貫徹黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)、基本經(jīng)驗(yàn)，提高政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)，堅(jiān)持正確的政治方向。

2、引領(lǐng)、繁榮法學(xué)研究，推進(jìn)法律理論創(chuàng)新、法律制度創(chuàng)新和法律文化創(chuàng)新，為社會主義民主法治建設(shè)提供理論支持。

3、 參與黨委政府依法行政、科學(xué)決策和民主監(jiān)督，對全市民主法制建設(shè)中的重大理論問題和實(shí)踐問題，進(jìn)行學(xué)術(shù)研討，提出對策和建議。

4、 組織全市法學(xué)工作者、法律工作者深入實(shí)際進(jìn)行調(diào)查研究，反映新情況，研究新問題，加強(qiáng)信息的交流和傳播。

5、 組織評選和表彰優(yōu)秀法學(xué)成果的活動，營造尊重人才、鼓勵(lì)創(chuàng)新的良好環(huán)境。

6、開展同各地區(qū)的法學(xué)學(xué)術(shù)交流與合作，發(fā)揮法學(xué)交流的主渠道作用。

7、參與法制宣傳，主管主辦本會法制、法學(xué)報(bào)刊和網(wǎng)站，編輯出版法學(xué)法律圖書、資料。

8、 參與法學(xué)教育，培養(yǎng)法學(xué)、法律人才。

9、發(fā)揮人才、智力優(yōu)勢，開展多種形式的法律服務(wù)。

10、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)團(tuán)體會員的工作。

11、履行主管法學(xué)研究和法學(xué)交流社團(tuán)的職責(zé)，做好監(jiān)督和管理工作。

12、反映會員和法學(xué)界、法律界的意見與要求，維護(hù)會員的合法權(quán)益。

市法治辦工作職責(zé)：

貫徹落實(shí)中央和省委、市委關(guān)于加強(qiáng)社會主義法治建設(shè)的方針和決策，制定具體實(shí)施意見，作出工作部署，領(lǐng)導(dǎo)推動法治咸寧建設(shè)；研究制定法治咸寧建設(shè)的目標(biāo)任務(wù)、工作重點(diǎn)和重大工作措施，并負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施；提出依法執(zhí)政、地方立法、依法行政、公正司法、法制宣傳教育和權(quán)力監(jiān)督等重大問題的指導(dǎo)性意見；研究法治咸寧建設(shè)的重要情況，解決解決約法治咸寧建設(shè)的重大問題。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上級批復(fù)，委機(jī)關(guān)現(xiàn)內(nèi)設(shè)科室：政治部、辦公室、執(zhí)法監(jiān)督科、調(diào)研科、干部科、宣傳教育科、工會、老干部科；市綜治辦內(nèi)設(shè)綜合協(xié)調(diào)科、基層指導(dǎo)科、重點(diǎn)治理督辦科、矛盾糾紛排查調(diào)處指導(dǎo)科、流動人口服務(wù)管理科；信息督辦科、社會調(diào)查科。

第二部分

中共咸寧市委政法委員會2017年度部門決算表（見附件1）

第三部分

中共咸寧市委政法委員會2017年度部門決算說明

一、收入決算情況

全年收入決算1,673.88萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)379.95萬元、本年收入1,293.93萬元。

與上年收入決算相比，本年收入增加673.79萬元，增加67.37%，增加的原因是本年收回上年代墊支付的費(fèi)用以及上年的借款費(fèi)用，今年新增加了政府采購。

二、支出決算情況

全年支出決算1,673.88萬元，其中：基本支出910.84萬元、項(xiàng)目支出477.58萬元、年末結(jié)轉(zhuǎn)285.46萬元。

與上年決算支出相比，本年支出增加480.42萬元，增加52.90%。其中：一般公共服務(wù)支出1,184.47萬元，比上年增加46.05%，主要原因是本年補(bǔ)發(fā)以前年度的四項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)工資、工資增資部分及上年度的未休假獎(jiǎng)勵(lì)；社會保障和就業(yè)支出80.43萬元，比上年增加249%，主要原因是本年補(bǔ)發(fā)以前年度的公積金費(fèi)用及發(fā)放下年都的部分醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用；公共安全支出支出80.56萬元，比上年增加10.35%；住房保障支出36.76萬元，比上年增加59.83%，主要原因是根據(jù)相關(guān)政策核發(fā)干部住房分配貨幣化補(bǔ)貼相對增加。

三、財(cái)政撥款收入支出決算情況

全年財(cái)政撥款收入決算841.14萬元，與年初預(yù)算相比增加13.99萬元，差異率1.69%，主要原因是2017年新增加了政府采購。

全年財(cái)政撥款支出決算1,388.42萬元，與年初預(yù)算相比增加561.27萬元，差異率67.85%，主要原因是2017年追加了預(yù)算，并按進(jìn)度支付了上年結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況

全年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出182.33萬元，預(yù)算執(zhí)行100%，較上年支出減少33.82萬元，減少15.65%，年人均數(shù)減少1.17萬元，減少54.16%。主要原因是：嚴(yán)格的控制辦公費(fèi)，購買質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的辦公物品；控制好差旅費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)的支出，減少一些不必要的費(fèi)用支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算10.5萬元，支出決算14.36萬元，預(yù)算執(zhí)行100%，比上年增加0.27萬元、增加1.9%，增加的原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。其中：因公出國（境）費(fèi)，年初預(yù)算0萬元，支出0萬元，預(yù)算執(zhí)行100%，較上年不變，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，共計(jì)0人次；公務(wù)用車購置費(fèi)，支出0萬元，預(yù)算執(zhí)行100%，較上年不變；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)，年初預(yù)算4萬元，支出8.4萬元，預(yù)算執(zhí)行100%，較上年下降2.53萬元、下降率23.15%，共1輛公務(wù)車；公務(wù)接待費(fèi)，年初預(yù)算6.5萬元，支出5.96萬元，預(yù)算執(zhí)行91.69%，較上年增加2.8萬元、增加率88.61%，共接待51批次、662人、人均90元。

六、政府采購執(zhí)行情況

全年政府采購支出總額17.34萬元，其中：政府采購貨物支出17.34萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，我委共有車輛1輛，該公務(wù)車主要用于綜治維穩(wěn)與處理突發(fā)事件；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備1臺。

八、政府性基金情況

我委今年無政府性基金收支。

九、2017年度預(yù)算績效情況

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我委組織對2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出綜治維穩(wěn)開展績效自評，共涉及項(xiàng)目2個(gè)，資金202.18萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的42.33%。從評價(jià)情況來看，我委績效評價(jià)總體情況較好，各項(xiàng)目資金的使用績效和部門支出績效基本實(shí)現(xiàn)了預(yù)期目標(biāo)，在提高政法部門履職效益、促進(jìn)政法工作開展方面發(fā)揮了重要作用。

我委組織開展了2017年整體支出績效自評，從評價(jià)情況來看，我委按照預(yù)算使用經(jīng)費(fèi)，部門支出遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，并加強(qiáng)過程監(jiān)督，全年落實(shí)了中央和上級的一系列決策部署，做好了保穩(wěn)定、護(hù)安全、促和諧的工作，深入推進(jìn)了政法系統(tǒng)信息化建設(shè)，為加快“維護(hù)社會大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)”做出了積極貢獻(xiàn)。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

我委今年在市級部門決算中反映2個(gè)項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述：市維護(hù)穩(wěn)定工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50萬元，社會治安綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)152.18萬元，執(zhí)行數(shù)202.18萬元，完成預(yù)算數(shù)的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是組織召開有關(guān)工作會議，矛盾隱患排查化解，單位簽訂了平安建設(shè)目標(biāo)管理責(zé)任人書，完成率100%，有效的完成了全市公共安全視頻監(jiān)控探頭建設(shè)，本年發(fā)生的全市刑事案件同比上年下降，全市刑事案件今年破案同比上年破案率上升；2017年參選的“平安家庭”評選活動，全市近60萬戶參加了平安家庭創(chuàng)建活動，平安家庭戶參評率、達(dá)標(biāo)率全部達(dá)成預(yù)期指標(biāo)。二是群眾安全感和治安滿意度逐年上升。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是個(gè)別績效指標(biāo)的數(shù)據(jù)不易獲取，影響了績效評價(jià)的可衡量性；二是預(yù)算執(zhí)行有所偏差，原因是委機(jī)關(guān)進(jìn)一步減少培訓(xùn)費(fèi)、印刷費(fèi)等，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)有所結(jié)余。下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步健全績效指標(biāo)體系，探索便于衡量且相關(guān)度較高的指標(biāo)，提高績效指標(biāo)的可測性；二是科學(xué)合理地適度安排本年度項(xiàng)目預(yù)算資金，做到項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容與項(xiàng)目預(yù)算資金相匹配?！　?/span>

第四部分

專業(yè)性較強(qiáng)名詞解釋

一、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指省級財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

二、一般公共服務(wù)支出（201類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

三、其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（20136款）：反映用于中國共產(chǎn)黨事務(wù)的支出。

四、行政運(yùn)行（2013601項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

五、公共安全支出（204項(xiàng)）：反映完善政法經(jīng)費(fèi)保障體制，穩(wěn)步提高地方政法經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助水平，提高公共服務(wù)和社會管理能力。

六、社會保障和就業(yè)支出（208類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

七、住房保障支出（221類）：集中反映政府用于住房方面的支出

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出　　

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

附件：1、2017年決算公開表（1-8）

2、《綜治工作項(xiàng)目支出績效自評表》

工作表 1: GK01 收入支出決算總表(公開01表)

工作表 2: GK02 收入決算表(公開02表)

工作表 3: GK03 支出決算表(公開03表)

工作表 4: GK04 財(cái)政撥款收入支出決算總表(公開04表)

工作表 5: GK05 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(公開05表)

工作表 6: GK06 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表(公開06表)

工作表 7: GK07 財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(公開07表)

工作表 8: GK08 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開08表)