中共咸寧市委咸寧市人民政府接待辦公室

2017年部門(mén)決算公開(kāi)情況說(shuō)明

目錄

第一部分 咸寧市接待辦部門(mén)概況

一、主要職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、主要職能

第二部分 咸寧市接待辦2017年部門(mén)決算表(見(jiàn)附件）

第三部分 咸寧市接待辦2017年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、預(yù)算收入及支出總體情況

二、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況及變動(dòng)情況說(shuō)明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)執(zhí)行情況

四、決算收支增減變動(dòng)情況

五、政府采購(gòu)執(zhí)行

六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

七、關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算為零

第四部分 名詞解釋

第一部分 咸寧市接待辦部門(mén)概況

一、主要職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

中共咸寧市委咸寧市人民政府接待辦公室為市委、市政府直屬一類(lèi)事業(yè)單位，以市委管理為主。根據(jù)咸編文[2017]97號(hào)文件精神，結(jié)合我單位實(shí)際，內(nèi)設(shè)綜合科、接待科和接待管理指導(dǎo)科三個(gè)科室。

接待辦總編制人數(shù)12人，其中：全額撥款事業(yè)編制11人，工勤編制1人；另有以錢(qián)養(yǎng)事編制2人。

二、主要職能

1．負(fù)責(zé)副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)（包括已卸任領(lǐng)導(dǎo)）的接待工作；負(fù)責(zé)市委、市人大、市政府、市政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)的公務(wù)接待活動(dòng)；

2．負(fù)責(zé)外省黨政主要領(lǐng)導(dǎo)和黨政代表團(tuán)的接待工作；負(fù)責(zé)外地市、州“四大家”主職帶隊(duì)來(lái)咸考察、參觀和訪問(wèn)的代表團(tuán)的接待工作；

3．負(fù)責(zé)中央、國(guó)家，省委、省人大、省政府、省政協(xié)派出的調(diào)查組、工作組、檢查組、考核（察）組的接待工作；

4．貫徹落實(shí)相關(guān)規(guī)定制度，負(fù)責(zé)完善咸寧市國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理制度，會(huì)同財(cái)政等部門(mén)制定我市國(guó)內(nèi)公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)；

5．負(fù)責(zé)管理本級(jí)黨政機(jī)關(guān)規(guī)定范圍內(nèi)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待工作，指導(dǎo)下級(jí)黨政機(jī)關(guān)和市直各部門(mén)內(nèi)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待工作；

6．會(huì)同有關(guān)部門(mén)加強(qiáng)對(duì)本級(jí)黨政機(jī)關(guān)各部門(mén)和下級(jí)黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待規(guī)章制度制定、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行、經(jīng)費(fèi)管理使用、信息公開(kāi)、接待場(chǎng)所管理使用情況的監(jiān)督檢查；

7．完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第二部分 咸寧市接待辦2017年部門(mén)決算表

（決算公開(kāi)的八個(gè)表格附后）

第三部分 咸寧市接待辦2017年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、預(yù)算收入及支出總體情況

（1）收入情況：經(jīng)市財(cái)政局核定并批復(fù)下達(dá)，市接待辦2017年部門(mén)決算收入432.87萬(wàn)元，其中：本年收入422.95萬(wàn)元，上年結(jié)余9.93萬(wàn)元。

（2）支出情況：2017年決算支出414.05萬(wàn)元。其中：本年支出414.05萬(wàn)，包括一般公共服務(wù)支出360.36萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出42.42萬(wàn)元、住房保障支出11.27萬(wàn)元。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余18.82萬(wàn)元。

本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出232.05萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi)支出186.95萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)支出45.10萬(wàn)元；本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出158.27萬(wàn)元。

本年支出主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、干部職工人員工資及團(tuán)體公務(wù)接待費(fèi)等支出。

二 、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況及變動(dòng)情況說(shuō)明

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算149.21萬(wàn)元，其中：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)決算141.61萬(wàn)元，2017年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為340.4萬(wàn)元，決算141.61萬(wàn)元，其中機(jī)關(guān)接待費(fèi)0.33萬(wàn)元，團(tuán)體接待項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)141.27萬(wàn)元，主要是決算核算口徑變化，同比2016年決算0.18萬(wàn)元增加141.43萬(wàn)元。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.6萬(wàn)元，我辦公務(wù)用車(chē)兩臺(tái)，包括單位公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。2017年預(yù)算為8萬(wàn)；2016年決算為7.57萬(wàn)元，同比基本持平，嚴(yán)格控制預(yù)算內(nèi)。

（四）三公經(jīng)費(fèi)總體情況說(shuō)明。本單位2017年出國(guó)0批次，0人次；接待118批次，共計(jì)6837人；我辦擁有一般公務(wù)用車(chē)車(chē)輛編制1臺(tái)、市委公務(wù)接待用車(chē)1臺(tái)，合計(jì)2臺(tái)，平均每車(chē)公務(wù)運(yùn)行費(fèi)為3.8萬(wàn)元。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)執(zhí)行情況

2017年決算機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)為232.05萬(wàn)元，比2016年決算280.75萬(wàn)元下降48.7萬(wàn)元。下降主要原因是下半年退休人員工資轉(zhuǎn)社保發(fā)放。機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)用等支出。

四、決算收支增減變動(dòng)情況

市接待辦2017年部門(mén)決算收支432.87萬(wàn)元，比2016年部門(mén)決算收支681.88萬(wàn)元下降256.01萬(wàn)元。下降原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中團(tuán)體接待經(jīng)費(fèi)減少。

五、政府采購(gòu)執(zhí)行

本單位2017年度政府采購(gòu)支出總額147.16萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出5.89萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出141.27萬(wàn)元。

六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，本單位共有車(chē)輛2輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

七、關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目1個(gè)，資金4萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.03%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目產(chǎn)出成果達(dá)到預(yù)期效果，項(xiàng)目組織和實(shí)施均按計(jì)劃進(jìn)行。組織開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，通過(guò)在接待過(guò)程中服務(wù)對(duì)象的滿意度、市委市政府領(lǐng)導(dǎo)的評(píng)價(jià)、市直各單位的反饋，接待服務(wù)滿意度非常高。

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

業(yè)務(wù)技能學(xué)習(xí)交流項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為4萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為4萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。嚴(yán)格按照市接待辦相關(guān)工作實(shí)施辦法的規(guī)定組織實(shí)施，對(duì)相關(guān)工作職責(zé)量化到人，相關(guān)檢查考核聯(lián)系到人，發(fā)揮每一位項(xiàng)目實(shí)施人員的責(zé)任感，嚴(yán)格進(jìn)行預(yù)算控制，確保資金及時(shí)足額到位，杜絕了資金浪費(fèi)或虛報(bào)現(xiàn)象發(fā)生，真正做到了將有限的資金用到了接待辦的具體工作上，起到了服務(wù)項(xiàng)目、推進(jìn)接待工作的作用。

八、政府性基金預(yù)算為零

第四部分  名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 　　

（二）上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”等以外的上級(jí)部門(mén)交辦任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

（三）一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事務(wù)管理局用于后勤服務(wù)、物業(yè)管理、保安保潔的項(xiàng)目支出。

（五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）三公經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

工作表 1: GK01 收入支出決算總表(公開(kāi)01表)

工作表 2: GK02 收入決算表(公開(kāi)02表)

工作表 3: GK03 支出決算表(公開(kāi)03表)

工作表 4: GK04 財(cái)政撥款收入支出決算總表(公開(kāi)04表)

工作表 5: GK05 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(公開(kāi)05表)

工作表 6: GK06 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表(公開(kāi)06表)

工作表 7: GK07 財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(公開(kāi)07表)

工作表 8: GK08 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開(kāi)08表)