- 索 引 號：011336909/2019-10170
- 文 號： 無
- 發(fā)布機構(gòu)： 咸寧市人民政府
- 主題分類：財政
- 有 效 性：有效
- 發(fā)布日期：2019年09月30日
- 名 稱：咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法三大隊2018年部門決算
咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法三大隊2018年部門決算
咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法三大隊2018年部門決算
目錄
第一部分咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法三大隊基本情況概述
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置情況
三、年度主要工作任務(wù)及目標
第二部分咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法三大隊2018年部門決算表
一、收支決算總表
二、收入決算總表
三、支出決算總表
四、財政撥款收支決算總表
五、一般公共決算支出表
六、一般公共決算基本支出表
七、政府性基金決算支出表
八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
第三部分咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法三大隊2018年部門決算安排情況說明
一、部門決算收支情況總體說明
二、部門決算收支增減變化情況說明
三、機關(guān)運行執(zhí)行情況說明
四、政府采購執(zhí)行情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明
六、國有資產(chǎn)占用情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法三大隊基本情況概述
一、主要職能
作為市政府主管全市城市管理工作的職能部門，咸寧市城市管理執(zhí)法局綜合執(zhí)法三大隊主要負責:貫徹執(zhí)行國家和省關(guān)于城市管理的方針、政策和法律、法規(guī)，行使市容環(huán)境衛(wèi)生、城市綠化、市政公用事業(yè)、工商行政、公安交通、環(huán)境保護等行政處罰權(quán);主要負責市區(qū)違法建設(shè)的稽查、督辦和重大違法建設(shè)的查處;承辦上級交辦的其它事項。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)咸寧市機構(gòu)編制委員會咸編辦發(fā)[2016]29號文件規(guī)定，市城管執(zhí)法局三大隊為正科級單位。領(lǐng)導職數(shù):一正一副。人員編制:根據(jù)咸編辦發(fā)[2016]29號文件規(guī)定及實際情況，執(zhí)法三大隊全額撥款5名。
三、年度主要工作任務(wù)及目標
一、與2019年的賬務(wù)順利承接
(一)完成2018年度部門決算工作
2018年部門決算與以往相比變化較大，且時間緊，任務(wù)重，為保證部門決算的內(nèi)容涵蓋單位的全部收支，數(shù)據(jù)真實，內(nèi)容完整，我們克服了重重困難，及時、圓滿地完成了這項工作。
(二)應(yīng)用新的會計科目、報表體系
今年財政政府收支分類改革工作，對我們行政事業(yè)單位財務(wù)管理產(chǎn)生重要影響，全新的“功能分類”“經(jīng)濟分類”等內(nèi)容,對原有的功能分類和經(jīng)濟分類進行了重大調(diào)整。在應(yīng)用過程中,我們采取學習與討論相結(jié)合的多種形式,讓主管會計對新的收支分類科目有一個比較深層次的理解,較準確的掌握各科目核算的涵義，并明確了常用的會計做賬方法，規(guī)范了新科目的運用。
二、注重統(tǒng)一規(guī)范，強化核算實效，完善監(jiān)督職能
一是完善工資的統(tǒng)發(fā)工作。強化“工資直達”，防止各種變向的錢款濫發(fā)，達到加強工資及其福利性支出管理、控制和降低行政事業(yè)經(jīng)費支出。
二是統(tǒng)一固定資產(chǎn)賬務(wù)管理，配合財政局資產(chǎn)清查，對盤盈盤虧的固定資產(chǎn)，做好相應(yīng)的賬務(wù)調(diào)整工作，減少國有資產(chǎn)的鋪張浪費。
三是強化基建、修繕賬務(wù)管理。
四是統(tǒng)一內(nèi)部稽核程序，統(tǒng)一培訓工作。我們認真履行稽核職責，在事前、事中、事后的稽核工作中善于發(fā)現(xiàn)和解決問題，明確要求所有工作人員“一把尺子量到底”，促進核算業(yè)務(wù)的更加規(guī)范和完善，配合審計工作實現(xiàn)“財政支出到哪里，績效追蹤就到哪里?！?/span>
五是以制度說話，按制度核算，完善了項目管理制、工作人員量化考核制度等，更有利于加大對財政性資金的管理和監(jiān)督力度，提高資金使用效益。
咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法三大隊2018 年部門決算表
根據(jù)咸寧市財政局批復，咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法三大隊2017年部門決算見表1至表8(詳見附件)。
第三部分咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法三大隊2018年部門決算安排情況說明
一、部門決算收支情況總體說明
1.收入決算。2018年收入總計87.58萬元，其中:財政撥款收入84.22萬元，占總收入的96.16%;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.36萬元，占總收入的3.84%，比2017年增加6.06萬元，增長6.9%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)和政府性基金撥款。其中政府性基金撥款7.8萬元。
2.支出決算。2018年支出總計78.66萬元。其中:基本支出71.99萬元，占總支出的91.53%，項目支出6.66萬元，占總支出的8.47%。按支出功能分類:社會保障和就業(yè)支出1.2萬元，占總支出的1.53%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出70.04萬元，占總支出的89.04%;住房保障支出7.41萬元，占總支出9.42%;比2017年增長0.5萬元，增長0.63%，主要原因是項目(日常維護)的增加。
二、部門決算收支增減變化情況說明
2018年部門決算中，財政撥款收入共計87.58萬元，其中:一般公共預算財政撥款收入79.78萬元，較上年減幅1.74萬元，減幅2.1%，主要原因人員異動;政府性基金預算財政撥款7.8萬元。
一般公共預算財政撥款支出決算說明
咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法三大隊2018年一般公共預算財政撥款支出71.99萬元。其中:
1、社會保障和就業(yè)支出1.2萬元，比上年減少5.42萬元，減少451.6%，因為2017年度社會保障和就業(yè)支出在城鄉(xiāng)社區(qū)類，不在此類。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)63.38萬元，其中:
(1)城管執(zhí)法59.57萬元，比上年減少7.05萬元，降幅11.83%，主要原因人員異動。
(2)行政運行3.81萬元，比上年增加2.69萬元，增幅70.6%，主要原因支出人員異動增資。
3、住房保障支出7.41萬元，其中:住房公積金6.11萬元，比上年增加1.19萬元，增幅19.47%，主要原因是人員工作異動，提租補貼1.3萬元，比上年增加1.3萬元，增幅100%，2017年不在此類。
政府性基金預算財政撥款收入7.8萬元，支出6.66萬元。其中:1、城市公共設(shè)施3.56萬元。執(zhí)法車運行維護3.56萬元2、城市環(huán)境衛(wèi)生1.5萬元。執(zhí)法車輛運行維護1.5萬元。3、其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出1.6萬元。執(zhí)法車輛運行維護1萬元，勞務(wù)性支出0.6萬元。
三、機關(guān)運行執(zhí)行情況說明
本單位2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出4.61萬元，其中:辦公費1.37萬元，印刷費0.73萬元，水費0.05萬元，電費0.59萬元，郵電費0.14萬元，，差旅費0.11萬元，維修(護)費0.6萬元，工會經(jīng)費0.8萬元，福利費0.04萬元，其他商品和服務(wù)支出0.21萬元，辦公設(shè)備購置0.57萬元。2018年度機關(guān)運費經(jīng)費支出比年初預算數(shù)減少3.37萬元，降低42.23%，主要原因是:年初預算含食堂補貼，按照規(guī)定將食堂補貼在基本支出中的伙食補貼核算，認真貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴控制機構(gòu)運行經(jīng)費支出。
四、政府采購執(zhí)行情況說明
本單位2018年度政府采購支出總額0.57萬元，其中:政府采購貨物支出0.57萬元，無政府采購工程支出、無政府采購服務(wù)支出。
2018年決算數(shù)比2017年減少0.31萬元，降幅119.2%，主要原因是政府采購貨物減少。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明
2018年咸寧市城管執(zhí)法三大隊一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算共計6.06萬元。其中:項目支出公務(wù)用車(執(zhí)法車2輛)運行費6.06萬元。
在我隊決算中反映;公務(wù)用車購置及運行費比上年增長22.2%，增長原因主要是執(zhí)法用車老舊，維修(護)費用增加所造成的。
無因公出國、無公務(wù)接待費用
六、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年12月31日，本單位總國有資產(chǎn)31.21萬元，其中:(一)固定資產(chǎn)31.21萬元，占總資產(chǎn)100%，分別是:(1)車輛19.48萬元(本單位2輛執(zhí)法車)，占國有資產(chǎn)總額62.43%，占固定資產(chǎn)62.43%;(2)通用設(shè)備及辦公家俱11.73萬元，占國有資產(chǎn)總額37.57%，占固定資產(chǎn)37.57%;(二)無在建工程381.69萬元;
第四部分名詞解釋
1、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。
2、其他收入:指除 “財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。
3、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款):指行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運行:反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)城管執(zhí)法:反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理方面支出
6 、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)環(huán)境衛(wèi)生:反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃，垃圾清運及處理，公廁建設(shè)與維護、園林綠化等方面支出。
7、住房保障支出(類) 住房公積金(項)反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
附件:
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預算財政撥款支出決算表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
概覽
Z01 收入支出決算總表(公開01表)Z03 收入決算表(公開02表)
Z04 支出決算表(公開03表)
Z01_1 財政撥款收入支出決算總表(公開04表)
Z07 一般公共預算財政撥款支出決算表(公開05表)
Z08_1 一般公共預算財政撥款基本支出決算表(公開06表)
CS05 財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表(公開07表)
Z09 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開08表)
工作表 1: Z01 收入支出決算總表(公開01表)
| 收入支出決算總表 | |||||
| 公開01表 | |||||
| 部門:咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法三大隊 | 金額單位:萬元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 金額 |
| 欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
| 一、財政撥款收入 | 1 | 84.22 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | 0.00 |
| 二、上級補助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
| 三、事業(yè)收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 32 | 0.00 |
| 四、經(jīng)營收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
| 五、附屬單位上繳收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術(shù)支出 | 35 | 0.00 |
| 7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 37 | 1.20 | ||
| 9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 38 | 0.00 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 70.04 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通運輸支出 | 42 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 47 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 7.41 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 49 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 51 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 52 | 0.00 | ||
| 24 | 53 | ||||
| 本年收入合計 | 25 | 84.22 | 本年支出合計 | 54 | 78.66 |
| 用事業(yè)基金彌補收支差額 | 26 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 55 | 0.00 |
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 27 | 3.36 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | 8.92 |
| 28 | 57 | ||||
| 總計 | 29 | 87.58 | 總計 | 58 | 87.58 |
| 注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||
工作表 2: Z03 收入決算表(公開02表)
| 收入決算表 | ||||||||||
| 公開02表 | ||||||||||
| 部門:咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法三大隊 | 金額單位:萬元 | |||||||||
| 項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合計 | 84.22 | 84.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 6.83 | 6.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 6.83 | 6.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 6.83 | 6.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 69.97 | 69.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 62.17 | 62.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120101 | 行政運行 | 3.81 | 3.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120104 | 城管執(zhí)法 | 58.36 | 58.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21213 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 7.80 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2121301 | 城市公共設(shè)施 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2121302 | 城市環(huán)境衛(wèi)生 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2121399 | 其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 7.41 | 7.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 7.41 | 7.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 6.11 | 6.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租補貼 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | ||||||||||
工作表 3: Z04 支出決算表(公開03表)
| 支出決算表 | |||||||||
| 公開03表 | |||||||||
| 部門:咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法三大隊 | 金額單位:萬元 | ||||||||
| 項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合計 | 78.66 | 71.99 | 6.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 70.04 | 63.38 | 6.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 63.38 | 63.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120101 | 行政運行 | 3.81 | 3.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120104 | 城管執(zhí)法 | 59.57 | 59.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21213 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 6.66 | 0.00 | 6.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2121301 | 城市公共設(shè)施 | 3.56 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2121302 | 城市環(huán)境衛(wèi)生 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2121399 | 其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 7.41 | 7.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 7.41 | 7.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 6.11 | 6.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租補貼 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部門本年度各項支出情況。 | |||||||||
工作表 4: Z01_1 財政撥款收入支出決算總表(公開04表)
| 財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
| 公開04表 | |||||||
| 部門:咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法三大隊 | 金額單位:萬元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
| 欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 76.42 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 7.80 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、國防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科學技術(shù)支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 37 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | ||
| 9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 70.04 | 63.38 | 6.66 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通運輸支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 7.41 | 7.41 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合計 | 24 | 84.22 | 本年支出合計 | 53 | 78.66 | 71.99 | 6.66 |
| 年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 3.36 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 8.92 | 7.78 | 1.14 |
| 一般公共預算財政撥款 | 26 | 3.36 | 55 | ||||
| 政府性基金預算財政撥款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
| 28 | 57 | ||||||
| 總計 | 29 | 87.58 | 總計 | 58 | 87.58 | 79.78 | 7.80 |
| 注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||||
工作表 5: Z07 一般公共預算財政撥款支出決算表(公開05表)
| 一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||||
| 公開05表 | ||||||
| 部門:咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法三大隊 | 金額單位:萬元 | |||||
| 項目 | 本年支出 | |||||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合計 | 71.99 | 71.99 | 0.00 | |||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | ||
| 2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | ||
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 63.38 | 63.38 | 0.00 | ||
| 21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 63.38 | 63.38 | 0.00 | ||
| 2120101 | 行政運行 | 3.81 | 3.81 | 0.00 | ||
| 2120104 | 城管執(zhí)法 | 59.57 | 59.57 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 7.41 | 7.41 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 7.41 | 7.41 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 6.11 | 6.11 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租補貼 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 | ||||||
工作表 6: Z08_1 一般公共預算財政撥款基本支出決算表(公開06表)
| 公開06表 | ||||||||
| 部門:咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法三大隊 | 金額單位:萬元 | |||||||
| 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) |
| 301 | 工資福利支出 | 65.97 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 4.04 | 307 | 債務(wù)利息及費用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工資 | 17.19 | 30201 | 辦公費 | 1.37 | 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
| 30102 | 津貼補貼 | 5.31 | 30202 | 印刷費 | 0.73 | 30702 | 國外債務(wù)付息 | 0.00 |
| 30103 | 獎金 | 19.64 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 | 310 | 資本性支出 | 0.57 |
| 30106 | 伙食補助費 | 2.28 | 30204 | 手續(xù)費 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
| 30107 | 績效工資 | 11.16 | 30205 | 水費 | 0.05 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 0.57 |
| 30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 4.28 | 30206 | 電費 | 0.00 | 31003 | 專用設(shè)備購置 | 0.00 |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費 | 0.00 | 30207 | 郵電費 | 0.14 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 0.00 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
| 30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 0.00 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社會保障繳費 | 0.00 | 30211 | 差旅費 | 0.11 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
| 30113 | 住房公積金 | 6.12 | 30212 | 因公出國(境)費用 | 0.00 | 31009 | 土地補償 | 0.00 |
| 30114 | 醫(yī)療費 | 0.00 | 30213 | 維修(護)費 | 0.60 | 31010 | 安置補助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 0.00 | 30214 | 租賃費 | 0.00 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 1.41 | 30215 | 會議費 | 0.00 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 |
| 30301 | 離休費 | 0.00 | 30216 | 培訓費 | 0.00 | 31013 | 公務(wù)用車購置 | 0.00 |
| 30302 | 退休費 | 0.00 | 30217 | 公務(wù)招待費 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
| 30303 | 退職(役)費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 |
| 30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 31022 | 無形資產(chǎn)購置 | 0.00 |
| 30305 | 生活補助 | 1.20 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救濟費 | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 醫(yī)療費補助 | 0.21 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費 | 0.00 | 39906 | 贈與 | 0.00 |
| 30308 | 助學金 | 0.00 | 30228 | 工會經(jīng)費 | 0.80 | 39907 | 國家賠償費用支出 | 0.00 |
| 30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30229 | 福利費 | 0.04 | 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | 0.00 |
| 30310 | 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運行維護費 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通費用 | 0.00 | |||
| 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | ||||||
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 0.21 | ||||||
| 人員經(jīng)費合計 | 67.38 | 公用經(jīng)費合計 | 4.61 | |||||
| 注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 | ||||||||
| — 6 — | ||||||||
工作表 7: CS05 財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表(公開07表)
| 財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||||||||
| 公開07表 | |||||||||||
| 部門:咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法三大隊 | 金額單位:萬元 | ||||||||||
| 預算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
| 合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||||
| 小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | 小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.06 | 0.00 | 6.06 | 0.00 | 6.06 | 0.00 |
| 注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中，預算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預算數(shù)，包括一般公共預算財政撥款預算數(shù)和政府性基金財政撥款預算數(shù)，此數(shù)據(jù)由單位自己填報。決算數(shù)包括當年一般公共預算財政撥款、政府性基金財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 | |||||||||||
工作表 8: Z09 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開08表)
| 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
| 公開08表 | |||||||||
| 部門:咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法三大隊 | 金額單位:萬元 | ||||||||
| 項目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合計 | 0.00 | 7.80 | 6.66 | 0.00 | 6.66 | 1.14 | |||
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | 7.80 | 6.66 | 0.00 | 6.66 | 1.14 | ||
| 21213 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 0.00 | 7.80 | 6.66 | 0.00 | 6.66 | 1.14 | ||
| 2121301 | 城市公共設(shè)施 | 0.00 | 4.50 | 3.56 | 0.00 | 3.56 | 0.94 | ||
| 2121302 | 城市環(huán)境衛(wèi)生 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | ||
| 2121399 | 其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出 | 0.00 | 1.80 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.20 | ||
| 注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 | |||||||||
