- 索 引 號：011336909/2019-10207
- 文 號： 無
- 發(fā)布機構(gòu)： 咸寧市人民政府
- 主題分類：財政
- 有 效 性：
- 發(fā)布日期：2019年09月30日
- 名 稱：湖北咸寧溫泉生態(tài)旅游新城管理委員會
湖北咸寧溫泉生態(tài)旅游新城管理委員會
湖北咸寧溫泉生態(tài)旅游新城管理委員會
2018年部門決算情況說明
第一部分 旅游新城管委會單位概況
（一）部門主要職能
根據(jù)市機構(gòu)編制委員會文件（咸編發(fā)[2011]24號），湖北咸寧溫泉生態(tài)旅游新城管理委員會為市政府正縣級派出機構(gòu)。主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)新城規(guī)劃范圍內(nèi)的經(jīng)濟事務(wù)，包括城區(qū)規(guī)劃、土地、招商、地產(chǎn)開發(fā)等，統(tǒng)計、計劃生育、綜合治理、防汛抗旱、征兵、社會救助、五保供養(yǎng)等社會事務(wù)仍有咸安區(qū)管理，控違拆違及房屋拆遷還建工作等由咸安區(qū)負(fù)責(zé)。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
湖北咸寧溫泉生態(tài)旅游新城管理委員會，行政單位1個。內(nèi)設(shè)辦公室、綜合管理部、協(xié)調(diào)服務(wù)部、招商發(fā)展部4個職能部（室）和湖北咸寧溫泉生態(tài)旅游新城管理委員會工作委員會、湖北咸寧溫泉生態(tài)旅游新城管理委員會婦女工作委員會等3個機構(gòu)，設(shè)有機關(guān)黨支部門,人員構(gòu)成湖北咸寧溫泉生態(tài)旅游新城管理委員會總編制人數(shù)18人（行政編制），其中：事業(yè)編制16人（包含招碩引博1人），工勤編制2人（以錢養(yǎng)事）。至2018年12月在職實有人數(shù)12人（其中臨聘人員2人）。
（三）年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)
第二部分 旅游新城管委會單位2018年部門決算表
一、收支決算總表
二、收入決算總表
三、支出決算總表
四、財政撥款收支決算總表
五、一般公共決算支出表
六、一般公共決算基本支出表
七、政府性基金決算支出表
八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
九、扶貧資金安排情況表
以上具體內(nèi)容見附表
工作表1：Z01 收入支出決算總表(公開01表)
| 收入支出決算總表 | |||||
| 公開01表 | |||||
| 部門：湖北咸寧溫泉生態(tài)旅游新城管理委員會 | 金額單位：萬元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 金額 |
| 欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
| 一、財政撥款收入 | 1 | 215.68 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | 180.63 |
| 二、上級補助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
| 三、事業(yè)收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 32 | 0.00 |
| 四、經(jīng)營收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
| 五、附屬單位上繳收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 | 0.00 |
| 7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 37 | 20.44 | ||
| 9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 38 | 0.00 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通運輸支出 | 42 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 47 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 14.61 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 49 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 51 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 52 | 0.00 | ||
| 24 | 53 | ||||
| 本年收入合計 | 25 | 215.68 | 本年支出合計 | 54 | 215.68 |
| 用事業(yè)基金彌補收支差額 | 26 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 55 | 0.00 |
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 27 | 0.00 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | 0.00 |
| 28 | 57 | ||||
| 總計 | 29 | 215.68 | 總計 | 58 | 215.68 |
| 注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||
工作表2：Z03 收入決算表(公開02表)
| 收入決算表 | ||||||||||
| 公開02表 | ||||||||||
| 部門：湖北咸寧溫泉生態(tài)旅游新城管理委員會 | 金額單位：萬元 | |||||||||
| 項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合計 | 215.68 | 215.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 180.63 | 180.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 180.63 | 180.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政運行 | 70.52 | 70.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010399 | 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 | 110.11 | 110.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 20.44 | 20.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 20.44 | 20.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 12.80 | 12.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 7.64 | 7.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 14.61 | 14.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 14.61 | 14.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租補貼 | 2.61 | 2.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | ||||||||||
工作表3：Z04 支出決算表(公開03表)
| 支出決算表 | |||||||||
| 公開03表 | |||||||||
| 部門：湖北咸寧溫泉生態(tài)旅游新城管理委員會 | 金額單位：萬元 | ||||||||
| 項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合計 | 215.68 | 215.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 180.63 | 180.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 180.63 | 180.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政運行 | 70.52 | 70.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010399 | 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 | 110.11 | 110.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 20.44 | 20.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 20.44 | 20.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 12.80 | 12.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 7.64 | 7.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 14.61 | 14.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 14.61 | 14.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租補貼 | 2.61 | 2.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度各項支出情況。 | |||||||||
工作表4：Z01_1 財政撥款收入支出決算總表(公開04表)
| 財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
| 公開04表 | |||||||
| 部門：湖北咸寧溫泉生態(tài)旅游新城管理委員會 | 金額單位：萬元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 合計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
| 欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 215.68 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | 180.63 | 180.63 | 0.00 |
| 二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、國防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 37 | 20.44 | 20.44 | 0.00 | ||
| 9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通運輸支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 14.61 | 14.61 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合計 | 24 | 215.68 | 本年支出合計 | 53 | 215.68 | 215.68 | 0.00 |
| 年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 0.00 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共預(yù)算財政撥款 | 26 | 0.00 | 55 | ||||
| 政府性基金預(yù)算財政撥款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
| 28 | 57 | ||||||
| 總計 | 29 | 215.68 | 總計 | 58 | 215.68 | 215.68 | 0.00 |
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||||
工作表5：Z07 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表(公開05表)
| 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | ||||||
| 公開05表 | ||||||
| 部門：湖北咸寧溫泉生態(tài)旅游新城管理委員會 | 金額單位：萬元 | |||||
| 項目 | 本年支出 | |||||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合計 | 215.68 | 215.68 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 180.63 | 180.63 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 180.63 | 180.63 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政運行 | 70.52 | 70.52 | 0.00 | ||
| 2010399 | 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 | 110.11 | 110.11 | 0.00 | ||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 20.44 | 20.44 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 20.44 | 20.44 | 0.00 | ||
| 2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 12.80 | 12.80 | 0.00 | ||
| 2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 7.64 | 7.64 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 14.61 | 14.61 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 14.61 | 14.61 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租補貼 | 2.61 | 2.61 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。 | ||||||
工作表6：Z08_1 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表(公開06表)
| 公開06表 | ||||||||
| 部門：湖北咸寧溫泉生態(tài)旅游新城管理委員會 | 金額單位：萬元 | |||||||
| 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) |
| 301 | 工資福利支出 | 188.89 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 26.79 | 307 | 債務(wù)利息及費用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工資 | 39.09 | 30201 | 辦公費 | 0.40 | 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
| 30102 | 津貼補貼 | 31.40 | 30202 | 印刷費 | 3.00 | 30702 | 國外債務(wù)付息 | 0.00 |
| 30103 | 獎金 | 70.52 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 | 310 | 資本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食補助費 | 0.00 | 30204 | 手續(xù)費 | 1.17 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
| 30107 | 績效工資 | 4.34 | 30205 | 水費 | 1.00 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 0.00 |
| 30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 12.80 | 30206 | 電費 | 1.50 | 31003 | 專用設(shè)備購置 | 0.00 |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費 | 7.64 | 30207 | 郵電費 | 1.50 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 0.00 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
| 30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 0.00 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社會保障繳費 | 8.50 | 30211 | 差旅費 | 5.00 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
| 30113 | 住房公積金 | 12.00 | 30212 | 因公出國（境）費用 | 0.00 | 31009 | 土地補償 | 0.00 |
| 30114 | 醫(yī)療費 | 0.00 | 30213 | 維修（護）費 | 0.00 | 31010 | 安置補助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 2.61 | 30214 | 租賃費 | 0.00 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 0.00 | 30215 | 會議費 | 5.00 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 |
| 30301 | 離休費 | 0.00 | 30216 | 培訓(xùn)費 | 2.00 | 31013 | 公務(wù)用車購置 | 0.00 |
| 30302 | 退休費 | 0.00 | 30217 | 公務(wù)招待費 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
| 30303 | 退職（役）費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 |
| 30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 31022 | 無形資產(chǎn)購置 | 0.00 |
| 30305 | 生活補助 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救濟費 | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 醫(yī)療費補助 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費 | 0.00 | 39906 | 贈與 | 0.00 |
| 30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | 工會經(jīng)費 | 0.00 | 39907 | 國家賠償費用支出 | 0.00 |
| 30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30229 | 福利費 | 0.00 | 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | 0.00 |
| 30310 | 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運行維護費 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通費用 | 0.00 | |||
| 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | ||||||
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 6.21 | ||||||
| 人員經(jīng)費合計 | 188.89 | 公用經(jīng)費合計 | 26.79 | |||||
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。 | ||||||||
工作表7：政府性基金決算支出表
無政府性基金
工作表8：CS05 財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表(公開07表)
無“三公”經(jīng)費支出
工作表9：扶貧資金安排情況表
無扶貧資金
第三部分 旅游新城管委會2018年部門決算安排情況說明
一、部門決算收支情況總體說明
2018財政撥款收入215.68萬元,主要用于保障旅游新城管委會正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)及承擔(dān)旅游開發(fā)與發(fā)展相關(guān)工作。年末結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。按支出用途分類：基本支出215.68萬元，項目支出0萬元。按支出功能分類，一般公共服務(wù)機關(guān)事務(wù)支出180.63萬元，社會保障和就業(yè)支出20.44萬元，住房保障支出14.61萬元。
二、部門決算收支增減變化情況說明
2017年財政撥款收入683.39萬（項目收入514萬元，工資福利及運營收入169.39萬元），2018主要為項目征地收入減少100%，另由于工資調(diào)整，工資福利收入增加46.29萬元，占比27%
三、機關(guān)運行執(zhí)行情況說明
機關(guān)日常運行發(fā)生商品服務(wù)支出26.79萬元。
四、政府采購執(zhí)行情況說明
2018年無政府采購發(fā)生
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明
2018年車輛使用費、招待費、因公出國費無發(fā)生較上年減少100%。
六、國有資產(chǎn)占用情況說明
無國有資產(chǎn)
七、2018年度預(yù)算績效執(zhí)行情況說明
八、扶貧資金安排情況說明
無扶分資金安排，未掛扶貧聯(lián)系點。
