溫泉環(huán)衛(wèi)處

2018年溫泉環(huán)衛(wèi)處部門決算情況說明

? ? 目? ? 錄

　　? 第一部分 ?咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局溫泉環(huán)衛(wèi)處基本情況概述

　　? ??一、主要職能

?二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況　

第二部分 咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局2018年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

?第三部分 ?咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局溫泉環(huán)衛(wèi)處2018年決算收支說明

（一）收支決算情況的總體說明

（二）決算收支增減情況說明? ? ?

????（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算說明

? ? （四）關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

（五）關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

（六）政府采購支出情況

（七）關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

?(八）關(guān)于扶貧資金安排情況

（九）關(guān)于2018年預(yù)算績效情況的說明

?

? ?第四部分 ??名詞解釋

?

?第一部分咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局溫泉環(huán)衛(wèi)處概況

?

? ? ?一、部門（單位）情況

? ? （一）基本情況。

? ? 1．主要職能。

?1）是承擔(dān)市區(qū)環(huán)衛(wèi)項目公司作業(yè)質(zhì)量日常監(jiān)管和考核綜合管理工作。

? ?2）是負(fù)責(zé)市區(qū)生活垃圾處理費(fèi)的征收管理工作。

3）是負(fù)責(zé)市區(qū)環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、指導(dǎo)與管理，指導(dǎo)督促市區(qū)新區(qū)建設(shè)、舊城改造、工業(yè)區(qū)、商業(yè)區(qū)、車站、旅游景點(diǎn)等建設(shè)時包含設(shè)置環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施的內(nèi)容，并對其使用進(jìn)行監(jiān)督與管理。

? ? 2．機(jī)構(gòu)情況

? ? 溫泉環(huán)境衛(wèi)生管理處隸屬咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局，正科級事業(yè)單位3．人員情況

? ?溫泉環(huán)衛(wèi)處在職正式工人員55人，退休72人。

（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。一年以來，我處在市城管委、市環(huán)衛(wèi)局的正確領(lǐng)導(dǎo)及大力支持下，以創(chuàng)建全國文明城市為目標(biāo)，全體干部職工團(tuán)結(jié)一致、凝心聚力，為“環(huán)衛(wèi)市場化”后各項工作的順利開展奠定了堅實(shí)的基礎(chǔ)。日常以考核、管理工作為抓手，緊緊圍繞環(huán)衛(wèi)管理重點(diǎn)、解決難點(diǎn)，加強(qiáng)弱點(diǎn)，不斷加強(qiáng)環(huán)衛(wèi)管理的廣度與深度，踐行“繡花管理、潔凈城市”和“公園城市理念”的理念。不斷提高環(huán)衛(wèi)管理水平，提高城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量，提升城市形象和品位，積極營造市容整潔、環(huán)境優(yōu)化、宜居宜業(yè)環(huán)境。

一、加大考核管理力度，提高精細(xì)化管理。

為切實(shí)做好溫泉城區(qū)清掃、清運(yùn)等方面的考核、管理工作，針對我處在省暗訪及市城管委綜合考評工作存在的問題。

為確?！皟蓚€全覆蓋”工作的順利開展，處考核組加強(qiáng)對公司各項生產(chǎn)工作的督促落實(shí)，每天在城區(qū)各個路段進(jìn)行巡回排查，保證路段無暴露垃圾，保持街道路面干凈整潔。

二、管理到位，將環(huán)衛(wèi)工作抓出亮點(diǎn)。

??按照《咸寧市城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)PPP項目特許經(jīng)營協(xié)議》及《咸寧市城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)質(zhì)量監(jiān)督考核辦法》的工作要求，我處堅持以考核、管理工作為中心，不斷加大對桑寧公司考核和管理力度，做到“以考促管、以管增效”的目的，從而逐步提高桑寧公司的管理及作業(yè)質(zhì)量水平。

處管理組負(fù)責(zé)城區(qū)無人管理小區(qū)、城中村、社區(qū)和各服務(wù)單位的協(xié)調(diào)處理工作，其目的在于拓寬環(huán)衛(wèi)管理的廣度，從而將“兩個全覆蓋”工作落實(shí)到位，突出環(huán)衛(wèi)行業(yè)主管部門的監(jiān)督管理職能。

???為確保省環(huán)保督察工作的順利通過，同時解決溫泉城區(qū)的建筑垃圾不能進(jìn)行統(tǒng)一處理的問題。在

三、強(qiáng)化后勤服務(wù)保障力度，積極開展各項工作。

按照市愛衛(wèi)辦（2018）5號文件關(guān)于在咸寧城區(qū)開展以除“四害”為重點(diǎn)的春季愛國衛(wèi)生運(yùn)動的方案要求，我處組織后勤及考核組人員對原環(huán)衛(wèi)所院內(nèi)及現(xiàn)辦公樓周邊布置了毒餌站，并對院內(nèi)的垃圾死角進(jìn)行清理，安排門前四包責(zé)任崗，負(fù)責(zé)曰常愛衛(wèi)工作的落實(shí)。

四、關(guān)注職工，充分發(fā)揮工會的溝通與橋梁作用。

為充分發(fā)揮工會服務(wù)職能。在春節(jié)前慰問黃榮漢、黃大斌等四位困難黨員。

五、落實(shí)相關(guān)政策，竭力維護(hù)婦女職工合法權(quán)益。

按照省、市計生部門的要求，積極落實(shí)國家有關(guān)計生政策，將計生工作積極、及時落實(shí)到位。

六、發(fā)揮黨建引領(lǐng)作用，開展好“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育和第十九個黨風(fēng)廉政月活動。

（一） 扎實(shí)開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，以“支部主題黨日”活動為載體。認(rèn)真貫徹中央、省委“進(jìn)一步堅定理想信念，進(jìn)一步增強(qiáng)四個意識。按照中央、省委和市委部署，認(rèn)真組織開展好“學(xué)黨章黨規(guī)、學(xué)系列講話，做合格黨員”學(xué)習(xí)教育，組織全體黨員認(rèn)真、集中學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨章程》、《中國共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則》、《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》和《習(xí)近平總書記系列重要講話讀本》。

(二) 突出工作重點(diǎn)，務(wù)實(shí)創(chuàng)新抓黨建。

(三) 強(qiáng)化服務(wù)保障，圍繞發(fā)展抓黨建。

(四) 加強(qiáng)反腐倡廉，改進(jìn)作風(fēng)抓黨建。

七、同心協(xié)力，推進(jìn)環(huán)衛(wèi)事業(yè)不斷發(fā)展。

2019年我處繼續(xù)以“兩個全覆蓋”工作全面落實(shí)為目標(biāo)，積極推進(jìn)精細(xì)化管理。主動做好環(huán)衛(wèi)市場化后的各項后續(xù)工作，與公司攜起手來，共同描繪環(huán)衛(wèi)更加美好、燦爛的明天。

一年以來，我處各項工作雖然取得了一定的進(jìn)步，這都是處班子及全體職工共同努力的結(jié)果。在以后的工作中，全體干部職工秉持“馬真精神”，踏實(shí)工作，不斷開創(chuàng)環(huán)衛(wèi)工作新局面，將溫泉打造成為潔凈、秀美、宜居、宜業(yè)的公園式城市而努力奮斗！

????1、按照上級要求，組織開展好學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神系列活動。

????2、督促桑寧公司做好2017年新增道路的測算工作，為移接工作做好準(zhǔn)備。同時，對公司2018年擬新增車輛與其他環(huán)衛(wèi)設(shè)施的落實(shí)情況進(jìn)行核實(shí)。

3、要求公司加強(qiáng)背街小巷保潔力度，加大機(jī)械化清掃率，全方位推行四位一體作業(yè)模式。

4、繼續(xù)落實(shí)2017年制定的在溫泉城區(qū)開展垃圾分類“減量化、資源化”工作。確保2018年垃圾分類率達(dá)到時30%的水平，從而為在城區(qū)全面實(shí)行垃圾分類工作奠定堅實(shí)的基礎(chǔ)。

5、積極向市局要求落實(shí)資金，做好原環(huán)衛(wèi)處辦公樓及環(huán)衛(wèi)職工宿舍的樓頂防水與墻面維修工作。

6、加大對桑寧公司的考核力度，進(jìn)一步優(yōu)化清運(yùn)方式，調(diào)整垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)方式，防止二次污染。改變城區(qū)垃圾中轉(zhuǎn)站設(shè)施不足，垃圾清運(yùn)不及時和運(yùn)效不高的現(xiàn)狀。

7、積極配合市環(huán)衛(wèi)局開展“凈土工程”，確保生活垃圾無害化處理率不低于90%，繼續(xù)推進(jìn)餐廚廢棄物無害化處理設(shè)施建設(shè)。

8、深入開展“學(xué)習(xí)中衛(wèi)經(jīng)驗、清潔城市環(huán)境”活動，對城市道路、居民區(qū)、廣場公園、開展“大清洗、大清理、大清運(yùn)”活動。鞏固“沖洗、吸塵、灑水、撿拾”四位一體作業(yè)模式，提高機(jī)械化作業(yè)率。強(qiáng)化保潔時間、作業(yè)范圍“兩個全覆蓋”。并按照“六無六凈”的標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)精細(xì)化管理和常態(tài)化長效考核機(jī)制。

9、推進(jìn)“公廁革命”，加大對城區(qū)公廁（含社會公廁）的考核力度。督促城區(qū)有關(guān)單位做好社會化公廁對外開放工作。

1、定員定崗，全面完成環(huán)衛(wèi)市場化善后工作和環(huán)衛(wèi)局職能轉(zhuǎn)變工作。

??????2、完善環(huán)衛(wèi)作業(yè)考核體系，提升城市整體環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量

? ? ? 3、深化“學(xué)習(xí)中衛(wèi)經(jīng)驗、清潔城市環(huán)境活動”，促環(huán)衛(wèi)工作再提升。

? 4、全面推進(jìn)環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完善基礎(chǔ)設(shè)施功能。

? 5、挖掘潛力、攻難克堅，確保完成全年生活垃圾處理費(fèi)收費(fèi)任務(wù)。

? ? ? 6、加強(qiáng)思想政治建設(shè)，著力提高黨員干部的綜合素質(zhì)。

? ? ? 7、強(qiáng)化廉政教育，營造清正廉潔的城管氛圍。

　　? ? ? ? ? ? ?第二部分2018年部門決算表

　　? ?根據(jù)咸寧市財政局批復(fù)，咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局溫泉環(huán)衛(wèi)處2018年部門決算見表1至表8（詳見附件）。

? ? ? ? ? ? ? 第三部分 201８年部門決算情況說明

? （一）收支決算情況的總體說明

　　? ⑴.收入決算。2018年收入總計1000.43萬元，其中：財政撥款收入959.09萬元，占總收入的95.86%；上年結(jié)轉(zhuǎn)41.33萬元（社會保障41.33萬元）占總收入的4.13%。

? ?⑵.支出決算。2018年支出總計920.41萬元，按支出功能分類，包括社會保障和就業(yè)支出100.65萬元，占總支出的10.94%；城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出692.13萬元，占總支出的75.19%；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出42.8萬元，占總支出的4.65%；住房保障支出84.82萬元,占總支出的9.22%。

? ? （二）2018年決算收支增減情況說明

? （1）財政撥款收入支出決算說明

2018年部門決算中，1、財政撥款收入共計959.09萬元，占收入總額95.86%，較上年減少26.44萬元，減幅2.68%，主要原因是在職人員減少機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出減少； 公益性崗位人員減少;

　?。?）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算說明

咸寧市環(huán)衛(wèi)局溫泉環(huán)境衛(wèi)生管理處2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出877.61萬元。較上年減少66.58萬元，減幅7.05%，主要原因是在職人員減少機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出減少； 公益性崗位人員減少； 其中：

1、社會保障和就業(yè)支出（類）養(yǎng)老保險（款）100.65萬元，比上年降幅37.64萬元，降幅27.21%，在職人員減少機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出減少； 公益性崗位人員減少。

　　　2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）692.13萬元：

　　城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）692.13萬元，比上年減少62.39萬元，降幅8.27%，主要是在職人員減少機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出減少； 公益性崗位人員減少。

3、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）72.69萬元，比上年增幅30.99萬元，增幅60.31%。

?????（3）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算說明

咸寧市環(huán)衛(wèi)局溫泉環(huán)境衛(wèi)生管理處2018年政府性基金預(yù)算財政撥款支出42.8萬元。較上年增加42.8萬元，增幅100%，主要原因是增加了城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出?！?

????（三）2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算說明

2018年咸寧市環(huán)衛(wèi)局溫泉環(huán)境衛(wèi)生管理處一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算共計0.18萬元。其中：公務(wù)用車（清掃保潔督查考核車）1輛，運(yùn)行費(fèi)共計0.18萬元；公務(wù)接待0次，共計0人，費(fèi)用0萬元?！　?/span>

在我處決算中反映；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)分別比上年下降35.47%和73.23%，減少主要原因是自中央八項規(guī)定，省委六條意見實(shí)施以來，我局認(rèn)真貫徹厲行節(jié)約精神和公車改革有關(guān)規(guī)定，采取措施嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出。

　　（四）政府采購支出情況

2018年我處未購置資產(chǎn)類或工程類政府采購　　

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

本單位2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出72.83萬元，其中：辦公費(fèi)12.69萬元，印刷費(fèi)3.17萬元，咨詢費(fèi)3.73萬元、水費(fèi)0.67萬元，電費(fèi)0.32萬元，郵電費(fèi)0.1萬元，差旅費(fèi)1.6萬元，維護(hù)費(fèi)4萬元，專用材料費(fèi)8.24萬元，專用燃料費(fèi)3萬元，勞務(wù)費(fèi)15.97萬元，工會經(jīng)費(fèi)12.33萬元，福利費(fèi)2.8萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.18萬元。2018年我處機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)72.83萬元，與批復(fù)預(yù)算103.43萬元相差30.6萬元，因主要原因是按照規(guī)定將食堂補(bǔ)貼在基本支出中的伙食補(bǔ)貼核算。

?（六）財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.18萬元，比上年減少0.48萬元,下降72.73%。下降原因：認(rèn)真貫徹厲行節(jié)約精神和公車改革有關(guān)規(guī)定；無公務(wù)用車購置費(fèi)；公車保有量0輛，我單位均是清掃保潔督查考核車4輛。

? 我單位無公務(wù)接待費(fèi)用，比上年持平

? 我單位因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)情況：我單位2018年度無因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)。

? （七）國有資產(chǎn)情況：我單位總國有資產(chǎn)1133.63萬元，其中：（一）固定資產(chǎn)1030.23萬元，占總資產(chǎn)90.87%，分別是：（1）辦公用房130.53萬元；占總資產(chǎn)11.51%；（2）車輛881.16萬元（應(yīng)急用車1輛根據(jù)咸公車[2018]1號咸寧市直事業(yè)單位公務(wù)用車制度改革實(shí)施方案的通知對3輛車進(jìn)行安排上，手續(xù)正在辦理中，未下賬處理；其他特殊用車56輛已轉(zhuǎn)桑寧用未下賬處理）占國有資產(chǎn)總額77.73%；（3）通用設(shè)備及辦公家俱11.54萬元，占國有資產(chǎn)總額1.01%。

（八）關(guān)于扶貧資金情況:本單位2018年度扶貧資金預(yù)算支出1萬元，決算支出1萬元，完成率100%。

本單位2018年度扶貧資金決算支出與2017年度增加100%，主要原因更新扶貧地點(diǎn)。

（九）2018年預(yù)算績效情況說明

1、預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2018年度一般公共預(yù)算支出全面開展績效自評。

?

部門整體支出績效自評報告

? ? ?（一）資金投入情況分析（包括完成情況和偏高原因等）

1、年度預(yù)算資金到位情況分析

咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局溫泉處2018年財政撥款預(yù)算數(shù)為：959.09萬元，執(zhí)行數(shù)為920.41萬元，執(zhí)行率為95.97%。

2、年度預(yù)算資金執(zhí)行情況分析

咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局溫泉處2018年財政撥款預(yù)算數(shù)為：959.09萬元，執(zhí)行數(shù)為920.41萬元，執(zhí)行率為95.97%。

其中：①基本支出2018年財政撥款預(yù)算數(shù)為：916.29???????萬元，執(zhí)行數(shù)為877.61萬元，執(zhí)行率為98.78%。②項目支出2018年財政撥款預(yù)算數(shù)為：42.8萬元，執(zhí)行數(shù)為42.8萬元，執(zhí)行率為100%。

3、年度預(yù)算資金管理情況分析

咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局溫泉處業(yè)務(wù)管理制度和財務(wù)管理制度健全完善。項目實(shí)施單位制定了業(yè)務(wù)管理制度。對項目的順利實(shí)施起到了保障作用。制度的制定符合《會計法》、《預(yù)算法》等國家財經(jīng)法法律規(guī)的要求。在資金管理上，保重點(diǎn)工作投入的指導(dǎo)思想和“量入為出，收支平衡”的原則，在規(guī)范管理、嚴(yán)格制度上下功夫，嚴(yán)格執(zhí)行國庫集中支付、公務(wù)卡消費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)和政府采購等制度。同時，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定和省委“六條意見”，盡力壓縮一般性支出，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”。同時注重財務(wù)干部的培養(yǎng)和使用，要求財務(wù)和資產(chǎn)管理人員要做到政治上清醒堅定、業(yè)務(wù)上內(nèi)行精明、作風(fēng)上廉潔自律、工作中團(tuán)結(jié)協(xié)作，努力打造一只高素質(zhì)的財務(wù)干部隊伍。

（二）績效目標(biāo)完成情況分析

1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

數(shù)量指標(biāo)：著力推進(jìn)創(chuàng)新性黨組織建設(shè)，結(jié)合工作實(shí)際積極開展工作。今年上半年我單位共赴白露村開展慰問和清潔鄉(xiāng)村活動2次，為白露村送240升垃圾桶50個。繼續(xù)開展“愛護(hù)城市環(huán)境衛(wèi)生義工活動”，主辦義工活動4期，黨員參與人數(shù)達(dá)200余人次，累計清運(yùn)垃圾達(dá)100余噸。（詳細(xì)產(chǎn)出指標(biāo)詳見2018年度單位部門整體支出績效自評表）

質(zhì)量指標(biāo)：全年工作扎實(shí)有序的穩(wěn)步推進(jìn)。

時效指標(biāo)：2018年內(nèi)完成。

成本指標(biāo)：根據(jù)預(yù)決算結(jié)果如實(shí)披露。

2、效益指標(biāo)完成情況分析

社會效益指標(biāo)：2018年，我單位以貫徹落實(shí)黨的十九大精神為統(tǒng)領(lǐng)，聚焦綠色崛起戰(zhàn)略，堅持以人民為中心的發(fā)展思想，秉承“用心謀事、見事管事、干凈干事、干事成事”的工作理念，圍繞推進(jìn)“一帶、二重、三抓、四治”的工作思路，堅持在發(fā)展中補(bǔ)齊民生短板，地上與地下并重，提升城市承載功能，建設(shè)安全城市，并強(qiáng)力督辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水治理、城鄉(xiāng)生活垃圾無害化處理工作等一系列與社會有益的重要工作，社會效益顯著。

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：解決了大量勞動人民就業(yè)難的問題，提高人民生活水平。目前咸寧環(huán)衛(wèi)投資項目自增加了大量的環(huán)衛(wèi)崗位，極大的解決了城區(qū)附近村莊失地農(nóng)民的再安置就業(yè)難題，實(shí)現(xiàn)了環(huán)衛(wèi)工人基本達(dá)到人均3萬元的生活來源，解決了許多貧困農(nóng)戶的生活問題，緩解了大量失地農(nóng)民再就業(yè)的困境，維護(hù)了整個社會平穩(wěn)健康發(fā)展。

生態(tài)效益指標(biāo)：可維護(hù)社會治安，建設(shè)美麗和諧的社會環(huán)境，有利于環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展。同時在城市遭遇緊急自然災(zāi)害居民缺水的情況下，無條件的為城區(qū)居民業(yè)務(wù)送水到家，及時地緩解居民用水難的問題，維護(hù)了社會治安。咸寧市桑德環(huán)衛(wèi)工程服務(wù)有限公司一直秉承著“為環(huán)境、無止境”的態(tài)度，全心全意的為環(huán)境服務(wù)，多次出動灑水車參與到城市降塵工作中，為建設(shè)一個美麗和諧干凈的社會環(huán)境做出了極大的貢獻(xiàn)，有利于咸寧城乃至整個社會生態(tài)環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展。

可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)：城市綜合載體功能增強(qiáng)，城市后期發(fā)展力持久。

四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用情況

（一）下一步改進(jìn)措施

進(jìn)一步細(xì)化各個工作任務(wù)年度績效目標(biāo)，堅持以績效目標(biāo)為導(dǎo)向，加強(qiáng)對工作任務(wù)的細(xì)化管理。

（二）擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況

積極統(tǒng)計每年部門整體績效情況，為下年的部門工作提供導(dǎo)向支持。

（三）擬公開情況

此次部門整體績效自評報告擬在我委官網(wǎng)公開。

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第四部分?名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

　　2、其他收入：指除 “財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

3、社會保障和就業(yè)支出（類） 行政事業(yè)單位離退休：反映機(jī)關(guān)職業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出、反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

4、住房保障支出（類）住房改革支出：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財務(wù)部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金和反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面支出

6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類） 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）城市環(huán)境衛(wèi)生（項）：反映城市基礎(chǔ)設(shè)施配套安排用于道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、污水處理、園林綠化等方面支出

　　7、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　9、三公經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???溫泉環(huán)境衛(wèi)生管理處

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2018年9月26日

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x:n?$0>@?p??t ? 0.00 ? 0.00 ? ? ? 2210202 ? ? 提租補(bǔ)貼 ? 12.13 ? 12.13 ? 0.00 ? 0.00 ? 0.00 ? 0.00 ? 0.00 ? ? ? 注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。? ??