咸寧市軍隊離退休干部管理所2018年決算情況說明

咸寧市軍隊離退休干部管理所2018年決算情況說明

目?錄

一、?咸寧市軍隊離退休干部管理所基本情況

（一）預算單位主要工作職責

（二）機構(gòu)設(shè)置

（三）年度主要工作任務(wù)及目標

二、收入支出預決算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出預決算情況

（二）收入支出預決算執(zhí)行情況

1、收入支出結(jié)構(gòu)分析

2、三公經(jīng)費分析

3.行政經(jīng)費支出分析

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

三、政府采購支出說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、2018年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

（三）績效評價結(jié)果應用情況

六、名詞解釋

根據(jù)預算法和市財政局《關(guān)于做好2018年度市直部門決算信息公開工作有關(guān)事項的通知》（咸財庫發(fā)〔2019〕120號）文件精神的有關(guān)要求，現(xiàn)將我單位2018年決算情況公開如下：

一、?咸寧市軍隊離退休干部管理所基本情況

（一）預算單位主要工作職責 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 咸寧市軍隊離退休干部管理所主要承擔接收安置軍隊移交地方政府的軍隊離退休干部、傷病殘士官和無軍籍退休退職職工的任務(wù)，按政策落實他們的政治待遇和生活待遇，維護軍休干部合法權(quán)益，做好相關(guān)保障工作，實現(xiàn)軍休干部“老有所養(yǎng)、老有所醫(yī)、老有所教、老有所學、老有所為、老有所樂”的目標。

1、嚴格執(zhí)行政策，完成接收安置軍隊移交地方政府的軍隊離退休干部、傷病殘士官和無軍籍退休退職職工的工作；

2、及時足額發(fā)放軍休干部離退休費和醫(yī)療補助，確保軍休干部各項福利待遇落實到位。

3、完善軍休所各項配套設(shè)施建設(shè)，負責軍休干部住房的日常維修服務(wù)，保證軍休干部生活便利。

4、積極開展衛(wèi)生知識教育和醫(yī)療保健活動，定期組織離休干部進行年度體檢，對重病軍休干部和空巢軍休干部進行上門看望和慰問，保障休干身心健康；

5、組織軍休干部學習中央、省、市有關(guān)文件，參加黨支部，定期過黨的組織生活，堅持“三會一課”制度。定期或不定期召開軍休干部座談會，重大節(jié)日開展慰問活動；

6、搞好閱覽室、娛樂室、黨員活動室建設(shè)，安排好軍休干部的文化生活。有計劃、有步驟的開展適合老年人的文體活動，增強軍休干部體質(zhì)，豐富軍休人員的晚年生活。

（二）機構(gòu)設(shè)置

市軍隊離退休干部管理所成立于1985年6月，隸屬于咸寧市民政局的正科級參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。單位核定編制人數(shù)為9人。2018年年底實有在編工作人員9人，退休人員2人。臨時工6人，含新老服務(wù)區(qū)門衛(wèi)4人，保潔人員2人。另勞務(wù)派遣人員司機1人。車輛編制2臺。

（三）年度主要工作任務(wù)及目標

1、加強基層黨建，強化黨建統(tǒng)領(lǐng)作用，奠定思想基礎(chǔ)。加強對軍休人員的黨建教育和學習管理工作，使軍休干部積極參與支持黨組織的各項工作，充分發(fā)揮各自的獨特優(yōu)勢；結(jié)合軍地融合教育方式，請專家講黨課，確保軍休干部掌握新理論，適應新形勢，與以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致，發(fā)揮部隊優(yōu)良傳統(tǒng)，保持本色，聽黨指揮。

2、加強制度建設(shè)，規(guī)范服務(wù)機制，奠定制度基礎(chǔ)。以省軍休辦制定的軍休服務(wù)管理機構(gòu)星級評定標準為基礎(chǔ)，結(jié)合我所具體情況，從政治保障服務(wù)、接收安置保障服務(wù)、生活保障服務(wù)、醫(yī)療保障服務(wù)、軍休文化活動保障服務(wù)、其他服務(wù)管理和機構(gòu)建。

3、落實項目建設(shè)，規(guī)范基礎(chǔ)設(shè)施，奠定硬件環(huán)境。按規(guī)定程序和要求推動落實新區(qū)辦公樓裝修和新區(qū)門球場、垂釣中心、休閑廣場及附屬工程等項目建設(shè)工作。

4、加強責任落實，促進接收安置工作圓滿完成。全力推動深改條件下軍休人員安置任務(wù)的完成，支持軍隊改革政策規(guī)范落實。根據(jù)“即退即審，即交即接”的機制，準確審核移交對象各項生活待遇項目和標準，做到手續(xù)齊全，不留有爭議性問題，保質(zhì)保量落實省軍休辦下達的接收安置任務(wù)。

5、加強待遇落實，樹擁軍優(yōu)屬典范。定期組織軍休人員過黨組織生活、參加政治學習、重大慶典和重大政治活動；積極參加重溫革命系列活動，評選優(yōu)秀、先進的軍休干部；主動聽取軍休人員的意見和建議，調(diào)動其參與軍休干部服務(wù)管理機構(gòu)建設(shè)的積極性；協(xié)調(diào)地方政府和駐軍部隊走訪慰問軍休人員，確保軍休人員政治堅定，思想穩(wěn)定。生活上嚴格按照政策規(guī)定，及時足額落實軍休人員的生活待遇，無缺項、無欠標，無擅自巧立名目、無超標；進一步落實好無軍籍退休職工的地方性津補貼；嚴格按照政策規(guī)定落實好軍休人員的醫(yī)療保障，對參加醫(yī)保的軍休干部自付醫(yī)療費較多的，按政策給予醫(yī)療補助。

6、加強“六有”建設(shè)，提高軍休人員滿意度。制定周密計劃，經(jīng)常性開展學習教育活動，定期組織文體活動，將軍休干部老有所學、老有所教和老有所樂落實在一系列活動中。

7、加強系統(tǒng)建設(shè)創(chuàng)新，促進規(guī)范化管理。著力推動以軍休人員電子檔案建設(shè)為抓手的安置管理信息系統(tǒng)建設(shè)。按照民政部推動軍休安置管理信息系統(tǒng)五級聯(lián)網(wǎng)的工作要求，根據(jù)省軍休辦的統(tǒng)一部署，啟用安置管理信息系統(tǒng)的啟用，實現(xiàn)規(guī)范化管理，進一步提高接收安置效率。

8、加強服務(wù)模式創(chuàng)新，促進軍休事業(yè)發(fā)展。繼續(xù)研究解決空巢、高齡、失能等特殊軍休人員的服務(wù)保障、養(yǎng)老、家庭矛盾等的新內(nèi)容、新方法；探索購買服務(wù)方式和服務(wù)內(nèi)容，讓軍休人員充分享受到改革發(fā)展成果；與休干所在社區(qū)進行對接，共享社區(qū)服務(wù)資源，引入社會化服務(wù)保障；搭建互聯(lián)網(wǎng)平臺，引入社工，融入軍休服務(wù)管理機構(gòu)，力爭做到服務(wù)內(nèi)容人性化、服務(wù)手段信息化、服務(wù)管理規(guī)范。

二、收入支出預決算執(zhí)行情況分析

(一)收入支出決算情況說明

2018年市軍隊離退休干部管理所決算總收入2598.05萬元，其中：本年收入2189.65萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)408.39萬元。本年收入中一般公共預算撥款收入1924.7萬元，占87.9%；其他收入264.96萬元，占12.1%。

2018年市軍隊離退休干部管理所決算總支出2598.05萬元，其中：本年支出1927.42萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余670.62萬元。本年支出主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出1912.42萬元，占99.22%；住房保障支出15.01萬元，占0.78%；

（二）財政撥款收入支出決算情況

2018年市軍隊離退休干部管理所決算財政撥款收入2333.09萬元，其中：本年收入1924.7萬元，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余408.39萬元。本年收入中一般公共預算財政撥款1924.7萬元，占82.5%

財政撥款支出2333.09萬元，其中：本年支出1864.7萬元，年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余468.62萬元。本年支出中一般公共預算財政撥款支出1849.46萬元，占99.18%；財政撥款支出主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出1849.46萬元,占99.18%；住房和保障支出15.01萬元，占0.8%；

（三）本年支出情況說明

2018年部門決算本年支出合計1927.42萬元，具體情況如下：

1、科目編碼2080505，社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）12.44萬元，主要用于：在職人員養(yǎng)老保險繳費支出。

2、科目編碼2080801，社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）33.35萬元，主要用于：離退休干部死亡后的一次性補助。

3、科目編碼2080899，社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）12萬元，主要用于：軍休所干部工勤費及護理費支出。

4、科目編碼2080902，社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）軍隊移交政府的離退休人員安置（項）1146.27萬元，主要用于：離退休人員工資、補貼及開展的各項活動支出。

5、科目編碼2080903，社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）軍隊移交政府離退休干部管理機構(gòu)（項）206.43萬元，主要用于：在職人員的工資、我單位的公用經(jīng)費開支及新舊老干部宿舍樓的物業(yè)費等。

6、科目編碼2080999，社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項）501.93萬元，主要用于：軍休干部活動場所室內(nèi)外活動場所建設(shè)建設(shè)。

7、科目編碼2210201，住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）13.16萬元。主要用于：在職人員繳納住房公積金。

8、科目編碼2210202，住房保障（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）1.85萬元。主要用于：在職人員的住房補貼。

（四）財政撥款“三公經(jīng)費”支出情況說明

2018年一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費8、87萬元，較上年9.49萬元減少0.62萬元，降幅6.53%；較年初預算10.8元減少1.93萬元，降幅28%。?

1.因公出國（境）費0萬元。?

2．公務(wù)車購置及運行維護費8萬元（本年未購公務(wù)車），比2017年7.99萬元增加0.01萬元，與年初預算8萬元同步，本年公務(wù)用車購置數(shù)為0，截至2018年12月31日，車輛保有量為2輛，主要用于休干服務(wù)用車。?

3．公務(wù)接待費0.87萬元，比2017年1.05萬元減少了0.18萬元，降幅17.14%，較年初預算2.8萬元減少1.93萬元，降幅68.93%。公務(wù)接待費主要是用于接待上級檢查調(diào)研、指導軍休工作、兄弟市州交流學習，，共接待13批次、123人次，人均支出71元。市軍休所嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，對接待范圍、標準及審批程序等進行了嚴格規(guī)定。

五）行政運行經(jīng)費支出情況

咸寧市軍隊離退休干部管理所2018年度行政運行經(jīng)費支出27.5萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），其中：辦公費1.24萬元、印刷費0.15萬元、水費0..98萬元、電費2.9萬元、郵電費0.66萬元、物業(yè)管理費0.4萬元、差旅費0.4萬元、維修維護費0.33萬元、公務(wù)用車運行維護費8萬元、其他交通費用5.54萬元、其他商品服務(wù)支出6.9萬元。2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出比年初預算數(shù)減少萬元，降低。主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮一般性支出，“三公”經(jīng)費等支出有所下降。

（六）、政府采購支出說明

本單位2018年度政府采購支出總額485.51萬元，其中：政府采購貨物支出215.11萬元、政府采購工程支出270.4萬元.

（七）國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，按市編辦下發(fā)文件規(guī)定，咸寧市軍隊離退休干部管理所保留2臺休干服務(wù)用車，原值46.05萬元。本單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（八）2018年度預算績效情況的說明

1、預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我所對2018年無軍籍職工地方性津補貼及軍休干部活動場所建設(shè)經(jīng)費項目展開自評，資金634.23萬元，占項目的資金27.22%。從評價情況來看，項目產(chǎn)出效果達到預期效果，項目組織和實施均按計劃進行。組織開展整體支出績效評價，從評價情況來看，項目管理科室能積極配合并提交相關(guān)材料依據(jù)。

2、部門決算中績效自評結(jié)果

無軍籍職工地方性津補貼及軍休干部活動場所建設(shè)經(jīng)費項目績效自評綜述：項目全年預算634.23萬元，執(zhí)行數(shù)為565.42萬元，完成預算的89%。主要產(chǎn)出和效果：及時落實無軍籍職工生活待遇，并保障無軍籍人員生活保障。同時通過基本建設(shè)提高服務(wù)機構(gòu)服務(wù)質(zhì)量和提高服務(wù)機構(gòu)管理水平。滿足軍休干部文化生活需求。

第四部分咸寧市軍隊離退休干部管理所2018年部門決算公開表

1、收入支出決算總表（公開01表）

2、收入決算公開表（公開02表）

3、支出決算表（公開03表）

4、財政撥款收入支出決算總表（公開04表）

5、一般公共預算財政撥款收入支出決算表（公開05表）

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開06表）

7、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（公開07表）

第五部分名詞解釋

1、財政撥款收入（補助）：指省級財政當年撥付的資金。?

2、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。?

3、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。?

4、項目支出：指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。?

5、政府性基金收入：指各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

6、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)接待費和公務(wù)用車購置及運行費。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待）支出。公務(wù)用車購置及運行費，指單位過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

咸寧市軍隊離退休干部管理所2018年決算情況說明

目?錄

一、?咸寧市軍隊離退休干部管理所基本情況

（一）預算單位主要工作職責

（二）機構(gòu)設(shè)置

（三）年度主要工作任務(wù)及目標

二、收入支出預決算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出預決算情況

（二）收入支出預決算執(zhí)行情況

1、收入支出結(jié)構(gòu)分析

2、三公經(jīng)費分析

3.行政經(jīng)費支出分析

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

三、政府采購支出說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、2018年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

（三）績效評價結(jié)果應用情況

六、名詞解釋

根據(jù)預算法和市財政局《關(guān)于做好2018年度市直部門決算信息公開工作有關(guān)事項的通知》（咸財庫發(fā)〔2019〕120號）文件精神的有關(guān)要求，現(xiàn)將我單位2018年決算情況公開如下：

一、?咸寧市軍隊離退休干部管理所基本情況

（一）預算單位主要工作職責 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 咸寧市軍隊離退休干部管理所主要承擔接收安置軍隊移交地方政府的軍隊離退休干部、傷病殘士官和無軍籍退休退職職工的任務(wù)，按政策落實他們的政治待遇和生活待遇，維護軍休干部合法權(quán)益，做好相關(guān)保障工作，實現(xiàn)軍休干部“老有所養(yǎng)、老有所醫(yī)、老有所教、老有所學、老有所為、老有所樂”的目標。

1、嚴格執(zhí)行政策，完成接收安置軍隊移交地方政府的軍隊離退休干部、傷病殘士官和無軍籍退休退職職工的工作；

2、及時足額發(fā)放軍休干部離退休費和醫(yī)療補助，確保軍休干部各項福利待遇落實到位。

3、完善軍休所各項配套設(shè)施建設(shè)，負責軍休干部住房的日常維修服務(wù)，保證軍休干部生活便利。

4、積極開展衛(wèi)生知識教育和醫(yī)療保健活動，定期組織離休干部進行年度體檢，對重病軍休干部和空巢軍休干部進行上門看望和慰問，保障休干身心健康；

5、組織軍休干部學習中央、省、市有關(guān)文件，參加黨支部，定期過黨的組織生活，堅持“三會一課”制度。定期或不定期召開軍休干部座談會，重大節(jié)日開展慰問活動；

6、搞好閱覽室、娛樂室、黨員活動室建設(shè)，安排好軍休干部的文化生活。有計劃、有步驟的開展適合老年人的文體活動，增強軍休干部體質(zhì)，豐富軍休人員的晚年生活。

（二）機構(gòu)設(shè)置

市軍隊離退休干部管理所成立于1985年6月，隸屬于咸寧市民政局的正科級參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。單位核定編制人數(shù)為9人。2018年年底實有在編工作人員9人，退休人員2人。臨時工6人，含新老服務(wù)區(qū)門衛(wèi)4人，保潔人員2人。另勞務(wù)派遣人員司機1人。車輛編制2臺。

（三）年度主要工作任務(wù)及目標

1、加強基層黨建，強化黨建統(tǒng)領(lǐng)作用，奠定思想基礎(chǔ)。加強對軍休人員的黨建教育和學習管理工作，使軍休干部積極參與支持黨組織的各項工作，充分發(fā)揮各自的獨特優(yōu)勢；結(jié)合軍地融合教育方式，請專家講黨課，確保軍休干部掌握新理論，適應新形勢，與以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致，發(fā)揮部隊優(yōu)良傳統(tǒng)，保持本色，聽黨指揮。

2、加強制度建設(shè)，規(guī)范服務(wù)機制，奠定制度基礎(chǔ)。以省軍休辦制定的軍休服務(wù)管理機構(gòu)星級評定標準為基礎(chǔ)，結(jié)合我所具體情況，從政治保障服務(wù)、接收安置保障服務(wù)、生活保障服務(wù)、醫(yī)療保障服務(wù)、軍休文化活動保障服務(wù)、其他服務(wù)管理和機構(gòu)建。

3、落實項目建設(shè)，規(guī)范基礎(chǔ)設(shè)施，奠定硬件環(huán)境。按規(guī)定程序和要求推動落實新區(qū)辦公樓裝修和新區(qū)門球場、垂釣中心、休閑廣場及附屬工程等項目建設(shè)工作。

4、加強責任落實，促進接收安置工作圓滿完成。全力推動深改條件下軍休人員安置任務(wù)的完成，支持軍隊改革政策規(guī)范落實。根據(jù)“即退即審，即交即接”的機制，準確審核移交對象各項生活待遇項目和標準，做到手續(xù)齊全，不留有爭議性問題，保質(zhì)保量落實省軍休辦下達的接收安置任務(wù)。

5、加強待遇落實，樹擁軍優(yōu)屬典范。定期組織軍休人員過黨組織生活、參加政治學習、重大慶典和重大政治活動；積極參加重溫革命系列活動，評選優(yōu)秀、先進的軍休干部；主動聽取軍休人員的意見和建議，調(diào)動其參與軍休干部服務(wù)管理機構(gòu)建設(shè)的積極性；協(xié)調(diào)地方政府和駐軍部隊走訪慰問軍休人員，確保軍休人員政治堅定，思想穩(wěn)定。生活上嚴格按照政策規(guī)定，及時足額落實軍休人員的生活待遇，無缺項、無欠標，無擅自巧立名目、無超標；進一步落實好無軍籍退休職工的地方性津補貼；嚴格按照政策規(guī)定落實好軍休人員的醫(yī)療保障，對參加醫(yī)保的軍休干部自付醫(yī)療費較多的，按政策給予醫(yī)療補助。

6、加強“六有”建設(shè)，提高軍休人員滿意度。制定周密計劃，經(jīng)常性開展學習教育活動，定期組織文體活動，將軍休干部老有所學、老有所教和老有所樂落實在一系列活動中。

7、加強系統(tǒng)建設(shè)創(chuàng)新，促進規(guī)范化管理。著力推動以軍休人員電子檔案建設(shè)為抓手的安置管理信息系統(tǒng)建設(shè)。按照民政部推動軍休安置管理信息系統(tǒng)五級聯(lián)網(wǎng)的工作要求，根據(jù)省軍休辦的統(tǒng)一部署，啟用安置管理信息系統(tǒng)的啟用，實現(xiàn)規(guī)范化管理，進一步提高接收安置效率。

8、加強服務(wù)模式創(chuàng)新，促進軍休事業(yè)發(fā)展。繼續(xù)研究解決空巢、高齡、失能等特殊軍休人員的服務(wù)保障、養(yǎng)老、家庭矛盾等的新內(nèi)容、新方法；探索購買服務(wù)方式和服務(wù)內(nèi)容，讓軍休人員充分享受到改革發(fā)展成果；與休干所在社區(qū)進行對接，共享社區(qū)服務(wù)資源，引入社會化服務(wù)保障；搭建互聯(lián)網(wǎng)平臺，引入社工，融入軍休服務(wù)管理機構(gòu)，力爭做到服務(wù)內(nèi)容人性化、服務(wù)手段信息化、服務(wù)管理規(guī)范。

二、收入支出預決算執(zhí)行情況分析

(一)收入支出決算情況說明

2018年市軍隊離退休干部管理所決算總收入2598.05萬元，其中：本年收入2189.65萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)408.39萬元。本年收入中一般公共預算撥款收入1924.7萬元，占87.9%；其他收入264.96萬元，占12.1%。

2018年市軍隊離退休干部管理所決算總支出2598.05萬元，其中：本年支出1927.42萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余670.62萬元。本年支出主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出1912.42萬元，占99.22%；住房保障支出15.01萬元，占0.78%；

（二）財政撥款收入支出決算情況

2018年市軍隊離退休干部管理所決算財政撥款收入2333.09萬元，其中：本年收入1924.7萬元，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余408.39萬元。本年收入中一般公共預算財政撥款1924.7萬元，占82.5%

財政撥款支出2333.09萬元，其中：本年支出1864.7萬元，年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余468.62萬元。本年支出中一般公共預算財政撥款支出1849.46萬元，占99.18%；財政撥款支出主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出1849.46萬元,占99.18%；住房和保障支出15.01萬元，占0.8%；

（三）本年支出情況說明

2018年部門決算本年支出合計1927.42萬元，具體情況如下：

1、科目編碼2080505，社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）12.44萬元，主要用于：在職人員養(yǎng)老保險繳費支出。

2、科目編碼2080801，社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）33.35萬元，主要用于：離退休干部死亡后的一次性補助。

3、科目編碼2080899，社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）12萬元，主要用于：軍休所干部工勤費及護理費支出。

4、科目編碼2080902，社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）軍隊移交政府的離退休人員安置（項）1146.27萬元，主要用于：離退休人員工資、補貼及開展的各項活動支出。

5、科目編碼2080903，社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）軍隊移交政府離退休干部管理機構(gòu)（項）206.43萬元，主要用于：在職人員的工資、我單位的公用經(jīng)費開支及新舊老干部宿舍樓的物業(yè)費等。

6、科目編碼2080999，社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項）501.93萬元，主要用于：軍休干部活動場所室內(nèi)外活動場所建設(shè)建設(shè)。

7、科目編碼2210201，住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）13.16萬元。主要用于：在職人員繳納住房公積金。

8、科目編碼2210202，住房保障（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）1.85萬元。主要用于：在職人員的住房補貼。

（四）財政撥款“三公經(jīng)費”支出情況說明

2018年一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費8、87萬元，較上年9.49萬元減少0.62萬元，降幅6.53%；較年初預算10.8元減少1.93萬元，降幅28%。?

1.因公出國（境）費0萬元。?

2．公務(wù)車購置及運行維護費8萬元（本年未購公務(wù)車），比2017年7.99萬元增加0.01萬元，與年初預算8萬元同步，本年公務(wù)用車購置數(shù)為0，截至2018年12月31日，車輛保有量為2輛，主要用于休干服務(wù)用車。?

3．公務(wù)接待費0.87萬元，比2017年1.05萬元減少了0.18萬元，降幅17.14%，較年初預算2.8萬元減少1.93萬元，降幅68.93%。公務(wù)接待費主要是用于接待上級檢查調(diào)研、指導軍休工作、兄弟市州交流學習，，共接待13批次、123人次，人均支出71元。市軍休所嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，對接待范圍、標準及審批程序等進行了嚴格規(guī)定。

五）行政運行經(jīng)費支出情況

咸寧市軍隊離退休干部管理所2018年度行政運行經(jīng)費支出27.5萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），其中：辦公費1.24萬元、印刷費0.15萬元、水費0..98萬元、電費2.9萬元、郵電費0.66萬元、物業(yè)管理費0.4萬元、差旅費0.4萬元、維修維護費0.33萬元、公務(wù)用車運行維護費8萬元、其他交通費用5.54萬元、其他商品服務(wù)支出6.9萬元。2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出比年初預算數(shù)減少萬元，降低。主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮一般性支出，“三公”經(jīng)費等支出有所下降。

（六）、政府采購支出說明

本單位2018年度政府采購支出總額485.51萬元，其中：政府采購貨物支出215.11萬元、政府采購工程支出270.4萬元.

（七）國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，按市編辦下發(fā)文件規(guī)定，咸寧市軍隊離退休干部管理所保留2臺休干服務(wù)用車，原值46.05萬元。本單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（八）2018年度預算績效情況的說明

1、預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我所對2018年無軍籍職工地方性津補貼及軍休干部活動場所建設(shè)經(jīng)費項目展開自評，資金634.23萬元，占項目的資金27.22%。從評價情況來看，項目產(chǎn)出效果達到預期效果，項目組織和實施均按計劃進行。組織開展整體支出績效評價，從評價情況來看，項目管理科室能積極配合并提交相關(guān)材料依據(jù)。

2、部門決算中績效自評結(jié)果

無軍籍職工地方性津補貼及軍休干部活動場所建設(shè)經(jīng)費項目績效自評綜述：項目全年預算634.23萬元，執(zhí)行數(shù)為565.42萬元，完成預算的89%。主要產(chǎn)出和效果：及時落實無軍籍職工生活待遇，并保障無軍籍人員生活保障。同時通過基本建設(shè)提高服務(wù)機構(gòu)服務(wù)質(zhì)量和提高服務(wù)機構(gòu)管理水平。滿足軍休干部文化生活需求。

第四部分咸寧市軍隊離退休干部管理所2018年部門決算公開表

1、收入支出決算總表（公開01表）

2、收入決算公開表（公開02表）

3、支出決算表（公開03表）

4、財政撥款收入支出決算總表（公開04表）

5、一般公共預算財政撥款收入支出決算表（公開05表）

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開06表）

7、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（公開07表）

第五部分名詞解釋

1、財政撥款收入（補助）：指省級財政當年撥付的資金。?

2、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。?

3、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。?

4、項目支出：指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。?

5、政府性基金收入：指各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

6、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)接待費和公務(wù)用車購置及運行費。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待）支出。公務(wù)用車購置及運行費，指單位過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。