咸寧市地震局

咸寧市地震局2018年度部門(mén)決算

目?????????錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

三、年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分 2018 年部門(mén)決算表

一、收支決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財(cái)政撥款收支決算總表

五、一般公共決算支出表

六、一般公共決算基本支出表

七、政府性基金決算支出表

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

九、扶貧資金安排情況表

第三部分 2018 年決算安排情況說(shuō)明

一、部門(mén)決算收支情況總體說(shuō)明

二、部門(mén)決算收支增減變化情況說(shuō)明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行執(zhí)行情況說(shuō)明

四、政府采購(gòu)執(zhí)行情況說(shuō)明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

七、2018年度預(yù)算績(jī)效執(zhí)行情況說(shuō)明

八、扶貧資金安排情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

?

咸寧市地震局2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

?

第一部分 單位概況

一、主要職能

咸寧市地震局是參照公務(wù)員法管理的正縣級(jí)事業(yè)單位，是財(cái)政全額撥款一級(jí)預(yù)算單位。咸寧市地震局的主要職能包括：

（一）監(jiān)督、檢查本行政區(qū)域內(nèi)的防震減災(zāi)工作，貫徹執(zhí)行國(guó)家及省防震減災(zāi)工作的方針、政策。

（二）負(fù)責(zé)地震監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)和地震臺(tái)網(wǎng)（站）及信息系統(tǒng)的管理，提出地震趨勢(shì)預(yù)報(bào)意見(jiàn)，會(huì)同有關(guān)部門(mén)依法保護(hù)地震監(jiān)測(cè)設(shè)施和地震觀測(cè)環(huán)境。

（三）承擔(dān)本行政區(qū)域的地震行政執(zhí)法工作，負(fù)責(zé)抗震設(shè)防要求的行政許可工作，指導(dǎo)農(nóng)村住宅和農(nóng)村公共設(shè)施抗震設(shè)防工作。

（四）承擔(dān)市政府抗震救災(zāi)指揮部辦事機(jī)構(gòu)的職能，負(fù)責(zé)震情和災(zāi)情速報(bào)，會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織地震災(zāi)害調(diào)查及損失評(píng)估，參與制定地震災(zāi)區(qū)重建規(guī)劃。

（五）負(fù)責(zé)擬訂市地震應(yīng)急預(yù)案，組織開(kāi)展地震應(yīng)急演練，會(huì)同有關(guān)部門(mén)組建和培訓(xùn)市地震緊急救援隊(duì)伍，會(huì)同有關(guān)部門(mén)規(guī)劃、建設(shè)地震應(yīng)急避難場(chǎng)所并參與管理。

（六）組織開(kāi)展防震減災(zāi)知識(shí)宣傳教育工作，并按照有關(guān)規(guī)定審核防震減災(zāi)宣傳報(bào)道。

（七）承擔(dān)上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

本單位無(wú)下屬二級(jí)單位，決算公開(kāi)數(shù)據(jù)為局機(jī)關(guān)數(shù)據(jù)。市地震局機(jī)關(guān)設(shè)有2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（1）辦公室（2）綜合科。核定事業(yè)編制9名，工勤編制1名。其中：局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)2名，正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名?，F(xiàn)有工作人員8人，退休職工6人。

三、年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

（一）認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記視察湖北重要講話(huà)精神，全力推進(jìn)新時(shí)代咸寧高質(zhì)量發(fā)展

我局貫徹落實(shí)市委《深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記視察湖北重要講話(huà)精神解放思想擔(dān)當(dāng)作為全力推進(jìn)新時(shí)代咸寧高質(zhì)量發(fā)展的決定》作為首要政治任務(wù)：一是強(qiáng)化政治理論學(xué)習(xí)，做到學(xué)深悟透，融會(huì)貫通，并結(jié)合工作實(shí)際制定了工作方案。二是全面開(kāi)展宣傳，大力開(kāi)展“紅色宣傳”工程、黨章黨規(guī)黨紀(jì)“十進(jìn)十建”等活動(dòng)。三是嚴(yán)明政治紀(jì)律，狠抓廉政建設(shè)，反復(fù)研學(xué)《監(jiān)察法》和《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》，扎實(shí)開(kāi)展“第十九個(gè)黨風(fēng)廉政宣教月”活動(dòng)，全力配合市委第四巡查組對(duì)我局的巡察工作，教育廣大干部職工做到堅(jiān)定“四個(gè)意識(shí)”、“四個(gè)自信”，做到“兩個(gè)維護(hù)”。四是激勵(lì)干部擔(dān)當(dāng)，弘揚(yáng)“馬真”精神，引導(dǎo)廣大干部職工干事創(chuàng)業(yè)，把習(xí)近平總書(shū)記重要講話(huà)精神貫穿到地震監(jiān)測(cè)、抗震設(shè)防、應(yīng)急救援三大體系之中，全面提升防災(zāi)救災(zāi)水平。著力解決干部職工隊(duì)伍“庸懶散軟”等四風(fēng)問(wèn)題，全面上線(xiàn)運(yùn)行我市公務(wù)員信息管理系統(tǒng)，提高工作效能。

（二）聚力扶貧攻堅(jiān)，大力推進(jìn)民生工程

堅(jiān)持把打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)放在市委市政府交辦工作的首要位置，舉全局之力，細(xì)化和落實(shí)工作措施，確保如期完成脫貧工作任務(wù)。一是局黨組年初就通過(guò)調(diào)研摸底，針對(duì)實(shí)際情況制定了“十件實(shí)事”的工作目標(biāo)，每季度召開(kāi)一次黨組會(huì)解決問(wèn)題，推動(dòng)工作進(jìn)展。二是在單位資金十分困難情況下，從辦公經(jīng)費(fèi)中籌措5萬(wàn)元幫助扶貧村開(kāi)展路燈、供水等村莊整治工作。三是全面落實(shí)到戶(hù)到人幫扶政策，局中層以上干部每人結(jié)對(duì)幫扶1名貧困戶(hù)，局黨組書(shū)記每季度深入扶貧村調(diào)研督促扶貧工作1次，其他成員每月深入扶貧戶(hù)幫助解決生產(chǎn)、生活困難1次。今年已累計(jì)解決扶貧戶(hù)春耕化肥5000元，到戶(hù)宣講扶貧政策10余次，與扶貧戶(hù)吃“連心飯”2次，“七一”慰問(wèn)扶貧村困難黨員2100元，對(duì)扶貧戶(hù)開(kāi)展節(jié)日慰問(wèn)2次。

（三）深化三抓一優(yōu)，加快防震減災(zāi)中心項(xiàng)目建設(shè)

雖然我局職能弱，工作性質(zhì)單一，但沒(méi)有“等、靠、拖”的思想，千方百計(jì)想辦法爭(zhēng)項(xiàng)目，抓投資，為我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展貢獻(xiàn)力量。一是積極配合市質(zhì)監(jiān)局完成檢驗(yàn)檢測(cè)中心建設(shè)工作，找省局爭(zhēng)取了咸寧市防震減災(zāi)中心項(xiàng)目，列入了《武漢城市圈防震減災(zāi)平安計(jì)劃》和《咸寧市防震減災(zāi)“十二五”規(guī)劃》，位于市質(zhì)檢中心5-6層，獲得國(guó)家局裝修資金130萬(wàn)元，現(xiàn)已基本完成裝修工程。二是向上爭(zhēng)取國(guó)家地震烈度速報(bào)與預(yù)警工程湖北子項(xiàng)目9個(gè)，計(jì)劃分五年實(shí)施，今年將先完成3個(gè)地震臺(tái)的選址工作。

（四）筑牢震情監(jiān)測(cè)工作基礎(chǔ)，夯實(shí)地震監(jiān)測(cè)預(yù)警能力

一是做好震情跟蹤和分析研判工作。根據(jù)《湖北省市縣地震部門(mén)震情會(huì)商制度改革指導(dǎo)方案》，制定完善《咸寧市地震局震情會(huì)商工作方案》，堅(jiān)持月會(huì)商制度，加強(qiáng)對(duì)宏觀異常每周二上報(bào)工作。按省局要求，積極參加月會(huì)商及半年地震趨勢(shì)會(huì)商會(huì)。二是認(rèn)真做好地震監(jiān)測(cè)臺(tái)網(wǎng)和信息節(jié)點(diǎn)運(yùn)行維護(hù)工作。加強(qiáng)節(jié)假日、重點(diǎn)時(shí)段的震情值守，嚴(yán)格落實(shí)值班人員和帶班領(lǐng)導(dǎo)雙崗責(zé)任制；加強(qiáng)對(duì)臺(tái)網(wǎng)技術(shù)人員的培訓(xùn)，嚴(yán)格操作規(guī)程，保證了上半年臺(tái)網(wǎng)運(yùn)行率達(dá)到96%以上。同時(shí)加強(qiáng)對(duì)我市18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)地震烈度速報(bào)基本臺(tái)的管理和維護(hù)工作。三是完善群測(cè)群防網(wǎng)絡(luò)。去年下半年以來(lái)，由于我市縣及鄉(xiāng)鎮(zhèn)人員變動(dòng)較大，我局在各縣（市、區(qū)）地震局的大力配合下，調(diào)整充實(shí)了全市地震宏觀觀測(cè)網(wǎng)、地震災(zāi)情速報(bào)網(wǎng)、地震知識(shí)宣傳網(wǎng)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)防震減災(zāi)助理員的“三網(wǎng)一員”群測(cè)群防隊(duì)伍，整理了人員名單，建檔存檔，并將各縣（市、區(qū)）地震宏觀觀測(cè)點(diǎn)、災(zāi)情速報(bào)人員上報(bào)省監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)處。四是修訂預(yù)案和桌面推演腳本。組織專(zhuān)班修訂《咸寧市地震局地震應(yīng)急預(yù)案》和桌面推演腳本，積極參加省地震局組織的桌面應(yīng)急演練，指導(dǎo)各縣市區(qū)地震局開(kāi)展地震應(yīng)急演練工作。

（五）依法加強(qiáng)抗震設(shè)防監(jiān)管，提升災(zāi)害防御能力

一是加強(qiáng)抗震設(shè)防要求監(jiān)管和服務(wù)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)防震減災(zāi)法》和《湖北省防震減災(zāi)條例》等法律法規(guī)，進(jìn)一步梳理市級(jí)地震部門(mén)行政許可事項(xiàng)通用清單（3項(xiàng)）和地震部門(mén)公共服務(wù)事項(xiàng)目錄（3項(xiàng)），按要求，錄入到湖北省投資項(xiàng)目在線(xiàn)審批監(jiān)管平臺(tái)系統(tǒng)，及時(shí)公開(kāi)發(fā)布相關(guān)信息，并進(jìn)行新的注冊(cè)。開(kāi)展了 “雙隨機(jī)、一公開(kāi)”防震減災(zāi)執(zhí)法檢查，切實(shí)做好一般建設(shè)工程項(xiàng)目的抗震設(shè)防要求的監(jiān)管工作；積極做好我市重點(diǎn)投資項(xiàng)目，重大民生項(xiàng)目抗震設(shè)防申報(bào)和服務(wù)工作。二是做好第五代地震動(dòng)參數(shù)區(qū)劃圖宣貫工作。充分利用每周五下午時(shí)間組織干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)第五代地震動(dòng)參數(shù)區(qū)劃圖知識(shí)圖集。在十六潭法治園地宣傳欄中，以新的動(dòng)參數(shù)區(qū)劃圖方案為背景，精心設(shè)計(jì)，配有一些文字說(shuō)明，讓市民看了一目了然，起到了良好的宣傳效果。三是積極開(kāi)展農(nóng)村民居地震安全示范工作。按照省地震局文件精神，我們結(jié)合新農(nóng)村建設(shè)、危房改造和移民安置，積極申報(bào)了咸安區(qū)官橋鎮(zhèn)小泉村6組、70戶(hù)，崇陽(yáng)縣青山鎮(zhèn)楠林村50戶(hù)、赤壁市赤馬港辦事處河北街社區(qū)520戶(hù)等3處農(nóng)村民居地震安全工程示范點(diǎn)。7月份在嘉魚(yú)縣官橋鎮(zhèn)石鼓嶺村組織了一次30多人的工匠培訓(xùn)。四是推進(jìn)依法行政。制定了2018年法治建設(shè)工作計(jì)劃，完善《咸寧市地震局“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”實(shí)施細(xì)則》，聘請(qǐng)了法律顧問(wèn)，組織清理了規(guī)范性文件，保留市政府辦公室《關(guān)于貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院和省人民政府進(jìn)一步加強(qiáng)防震減災(zāi)工作意見(jiàn)的通知》。認(rèn)真抓好“七五”普法中期督查工作，參與了由市委法治咸寧建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、市司法局、市普法工作辦公室、市法學(xué)會(huì)聯(lián)合舉辦“法治熱線(xiàn)”欄目，宣傳了防震減災(zāi)法律法規(guī)及避險(xiǎn)常識(shí)，開(kāi)展了法治理論專(zhuān)題的考試。五是抓好市政協(xié)提案的辦理工作。市政協(xié)代表程?hào)|林提出的《關(guān)于在全市開(kāi)展災(zāi)害險(xiǎn)情大排查的建議》，被列為市政協(xié)五屆二次會(huì)議第031號(hào)提案，市地震局作為會(huì)辦單位認(rèn)真開(kāi)展了災(zāi)害險(xiǎn)情大排查工作，并將會(huì)辦工作情況報(bào)市政協(xié)提案委員會(huì)和市政府督查室。

（六）常備不懈，積極抓好地震應(yīng)急救援體系建設(shè)

一是修改完善地震應(yīng)急預(yù)案。鑒于人事變動(dòng)，我局及時(shí)調(diào)整了我市防震減災(zāi)領(lǐng)導(dǎo)小組成員名單。修改完善了《咸寧市地震應(yīng)急預(yù)案》相關(guān)內(nèi)容，更加明確了各成員單位的分工 和職責(zé)，使預(yù)案更具有可操作性，并于今年2月份上報(bào)市政府請(qǐng)求印發(fā)實(shí)施及備案。二是積極開(kāi)展地震應(yīng)急演練。2018年5月11日，由市減災(zāi)委、市地震局、市教育局、市民政局、市消防中隊(duì)等單位在咸寧市第四初級(jí)中學(xué)共同舉辦了綜合性地震應(yīng)急演練活動(dòng)，得到了廣大師生的歡迎。各縣（市、區(qū)）中小學(xué)校都在“5.12”全國(guó)防災(zāi)減災(zāi)日活動(dòng)周期間，廣泛開(kāi)展了地震、消防等防災(zāi)避險(xiǎn)，自救互救演練。三是認(rèn)真做好地震應(yīng)急基礎(chǔ)數(shù)據(jù)工作。按照省地震局要求，我市印發(fā)了《關(guān)于做好地震應(yīng)急基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集工作的通知》，依據(jù)綜合國(guó)情數(shù)據(jù)庫(kù)模板，共收集整理表格20多頁(yè)，遙感影像圖12幅，輸入和整理數(shù)據(jù)條目80條，在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成了基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集、整理及上報(bào)工作。四是加強(qiáng)應(yīng)急避難場(chǎng)所工作。根據(jù)《咸寧市中心城區(qū)抗震防災(zāi)規(guī)劃》，對(duì)湖北科技學(xué)院、市旅游新城兩處避難場(chǎng)所安裝了標(biāo)識(shí)和劃分了功能區(qū)。市政府應(yīng)急辦、市住建委、市地震局等部門(mén)聯(lián)合開(kāi)展應(yīng)急避難場(chǎng)所檢查，針對(duì)存在的問(wèn)題，提出了整改意見(jiàn)，要求管理單位對(duì)避難場(chǎng)所設(shè)施進(jìn)行維護(hù)管理，提高應(yīng)急避難場(chǎng)所規(guī)范化管理水平。

（七）發(fā)揮地震科普功能，樹(shù)立防災(zāi)減災(zāi)意識(shí)

一是成立專(zhuān)班，制定活動(dòng)方案。根據(jù)省減災(zāi)委、省地震局文件要求，成立了活動(dòng)專(zhuān)班，制定了周密的“5.12”防災(zāi)減災(zāi)宣傳周活動(dòng)方案，并下發(fā)到縣市區(qū)，確保防災(zāi)減災(zāi)科普宣傳教育活動(dòng)落到實(shí)處。市財(cái)政局年初預(yù)算中安排了5萬(wàn)元的活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。二是精心組織，周密部署。在溫泉中商百貨廣場(chǎng)舉行“5.12”防災(zāi)減災(zāi)活動(dòng)周啟動(dòng)儀式，活動(dòng)當(dāng)天接受市民咨詢(xún)260人次，發(fā)放宣傳冊(cè)900余冊(cè)、宣傳小扇450余把，市地震局在咸寧市第四初級(jí)學(xué)舉辦地震科普知識(shí)展覽，擺放宣傳展板，發(fā)放宣傳圖冊(cè)和科普資料。指導(dǎo)縣市區(qū)開(kāi)展地震科普宣傳活動(dòng)，市地震局有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參加咸安區(qū)雙溪鎮(zhèn)中小學(xué)、二號(hào)橋小學(xué)等地震科普宣傳和應(yīng)急疏散活動(dòng)。三是持續(xù)開(kāi)展“5.12”防災(zāi)宣導(dǎo)系列活動(dòng)。今年5月12日是我國(guó)第十個(gè)全國(guó)防災(zāi)減災(zāi)日，為進(jìn)一步加強(qiáng)全民防災(zāi)教育，持續(xù)提升人民群眾主動(dòng)防災(zāi)、科學(xué)避災(zāi)、依法治災(zāi)、有效減災(zāi)的意識(shí)和能力，我局圍繞“行動(dòng)起來(lái)，減輕身邊的災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)”的主題，于5月7日至13日開(kāi)展了防災(zāi)減災(zāi)宣傳周活動(dòng)，深入社區(qū)、學(xué)校、機(jī)關(guān)等開(kāi)展了6場(chǎng)防震減災(zāi)宣傳活動(dòng)，2次防震減災(zāi)科普知識(shí)講座和4次地震應(yīng)急疏散演練，發(fā)放防震減災(zāi)宣傳物品800余份，防震減災(zāi)知識(shí)手冊(cè)、書(shū)籍以及掛圖等共計(jì)920余份。各項(xiàng)活動(dòng)都受到市民的廣泛關(guān)注。四是形式多樣擴(kuò)大宣傳影響。根據(jù)省地震局、省教育廳、省科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)《關(guān)于舉辦汶川地震10周年系列紀(jì)念活動(dòng)暨湖北省防震減災(zāi)知識(shí)大賽的通知》要求，我局主動(dòng)與市教育局、市科協(xié)聯(lián)系，聯(lián)合下發(fā)了通知，落實(shí)了咸寧市溫泉高中、咸寧市溫泉中學(xué)兩支代表隊(duì)，于2018年4月22日參加了由省地震局、省教育廳、省科協(xié)主辦的湖北省防震減災(zāi)知識(shí)競(jìng)賽活動(dòng)，并取得優(yōu)秀獎(jiǎng)的好成績(jī)。

第二部分 2018年部門(mén)決算表

?

?

?

?

?

?

?

?

第三部分2018 年部門(mén)決算安排情況說(shuō)明

一、部門(mén)決算收支情況總體情況說(shuō)明

(一)2018年部門(mén)決算收入216.21萬(wàn)元，其中，財(cái)政撥款收入206.59萬(wàn)元，占決算收入的95.55%；上年結(jié)余（轉(zhuǎn)）9.62萬(wàn)元，占決算收入的95.55%。2017年財(cái)政撥款收入總額224.42萬(wàn)元。

（二）2018年部門(mén)決算支出212.11萬(wàn)元。其中，基本支出186.12萬(wàn)元，占總支出的87.75%；項(xiàng)目支出25.99萬(wàn)元，占總支出的12.25%。按支出功能分類(lèi)，社會(huì)保障和就業(yè)支出17.27萬(wàn)元，占總支出的8.14%；國(guó)土海洋氣象等支出179.70萬(wàn)元，占總支出的84.72%；住房保障支出15.14萬(wàn)元，占總支出的7.14%；

（三）2018年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)情況：年末結(jié)轉(zhuǎn)4.09萬(wàn)元，主要為應(yīng)付人員經(jīng)費(fèi)。
????二、決算收支增減變化說(shuō)明

我局2018年財(cái)政撥款收入總決算216.21萬(wàn)元。與2017年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)減少17.83萬(wàn)元，下降7.62%；財(cái)政撥款支出總決算212.11萬(wàn)元。與2017年相比，財(cái)政撥款支出總計(jì)減少2.75萬(wàn)元，下降1.28%。主要原因是有1名職工退休，退休人員工資全部由社保機(jī)構(gòu)發(fā)放。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說(shuō)明

本單位2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出34.95萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)1.63萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.69萬(wàn)元、水費(fèi)0.02萬(wàn)元、電費(fèi)0.39萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.19萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.49萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.09萬(wàn)元、公務(wù)招待費(fèi)0.05萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)1.80萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)4.00萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.23萬(wàn)元、福利費(fèi)1.67萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.42萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用7.70萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出10.58萬(wàn)元。2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出比年初預(yù)算數(shù)增加1.52萬(wàn)元，上升4.55%。主要原因是：聘請(qǐng)會(huì)計(jì)導(dǎo)致委托業(yè)務(wù)費(fèi)增加。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比2017年減少14.25萬(wàn)元，降低28.96%。主要原因是貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

四、政府采購(gòu)執(zhí)行情況說(shuō)明

我局2018年度政府采購(gòu)支出總額2.33萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物支出2.33萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2.33萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.33萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

2018年政府采購(gòu)決算數(shù)比2017年增加0.63萬(wàn)元，主要原因是購(gòu)買(mǎi)通用設(shè)備、家具和檔案管理正版軟件。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因

我局2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為4.35萬(wàn)元，支出決算為2.73萬(wàn)元，完成預(yù)算的62.76%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.67萬(wàn)元，完成預(yù)算的66.75%；公務(wù)接待費(fèi)0.05萬(wàn)元，完成預(yù)算的14.29%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。

因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算比2017年增加0萬(wàn)元,本年因公出國(guó)(境)費(fèi)組數(shù)為0，人次為0。

2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.67萬(wàn)元。2018年，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)為0，保有量為1輛。平均公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.67萬(wàn)元。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年減少1.11萬(wàn)元，下降29.37%，主要原因是進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

3、公務(wù)接待費(fèi)0.05萬(wàn)元。2018年，我局公務(wù)接待共1批次，4人次左右。主要用于縣市區(qū)地震局工作匯報(bào)。

公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年減少2.06萬(wàn)元，下降97.63%，主要原因是貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)。

六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2018年12月31日，我局共有車(chē)輛1輛，其中，其他用車(chē)1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

七、2018年度預(yù)算績(jī)效執(zhí)行情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)2018年度部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，全年資金使用嚴(yán)格開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，遵守審批程序，經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格依照計(jì)劃，對(duì)我局做好履職服務(wù)工作起到了充分保障作用，實(shí)現(xiàn)預(yù)期工作目標(biāo)。

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1、地震臺(tái)網(wǎng)運(yùn)行費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：

2018年度我局項(xiàng)目支出主要用于地震監(jiān)測(cè)臺(tái)網(wǎng)安全運(yùn)行，項(xiàng)目?jī)?nèi)容是負(fù)責(zé)南川地震臺(tái)、嘉魚(yú)無(wú)人值守臺(tái)和信息節(jié)點(diǎn)的運(yùn)行管理，主要功能是記錄地震事件、確定地震發(fā)生時(shí)間、地理位置和震級(jí)，即地震三要素，以及在此基礎(chǔ)上開(kāi)展地震活動(dòng)和地震波的相關(guān)研究工作，服務(wù)于防震減災(zāi)。在資金使用中規(guī)范管理，年度工作按計(jì)劃完成，年度績(jī)效目標(biāo)完成，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)如下：

(1)臺(tái)網(wǎng)全年無(wú)故障運(yùn)行率達(dá)到94%，

(2)保障本區(qū)域內(nèi)大于2.0級(jí)地震實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)能力，觀測(cè)地震速報(bào)能力達(dá)到10分鐘

(3)提供實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)并上傳省局監(jiān)測(cè)臺(tái)網(wǎng)。

八、扶貧資金安排情況說(shuō)明

我局無(wú)扶貧專(zhuān)項(xiàng)資金支出。

?

第四部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。
　?。ǘ┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。
　?。ㄈ╉?xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　?。ㄋ模?/span>“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。
　?。ㄎ澹┮蚬鰢?guó)境費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
　?。┕珓?wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。
　?。ㄆ撸┕珓?wù)用車(chē)：指單位用于履行公務(wù)的車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。
　　（八）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

（九）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)。