農(nóng)工黨咸寧市委

目錄

一、農(nóng)工黨咸寧市委員會(huì)概況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置和編制人員情況

二、主要職能

三、預(yù)算收入及支出總體情況

（一）收入情況

（二）支出情況

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況及變動(dòng)情況說(shuō)明

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

（二）公務(wù)接待費(fèi)

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

（四）三公總體情況說(shuō)明

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)執(zhí)行情況。

六、決算收支增減變動(dòng)情況。

七、政府采購(gòu)執(zhí)行

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

十、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

十一、名詞解釋

十二、附表

根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《部門決算管理制度》，將我農(nóng)工黨咸寧市委2019年部門決算公開如下：

????一、部門概況

????中國(guó)農(nóng)工民主黨（簡(jiǎn)稱農(nóng)工黨）于1930年8月9日在上海成立，是以醫(yī)藥衛(wèi)生、人口資源和生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域高中級(jí)知識(shí)分子為主、具有政治聯(lián)盟特點(diǎn)、致力于建設(shè)中國(guó)特色社會(huì)主義事業(yè)的政黨，是同中國(guó)共產(chǎn)黨通力合作的參政黨。農(nóng)工黨咸寧市委員會(huì)是農(nóng)工黨的市級(jí)地方組織。

????（一）部門職責(zé)

????認(rèn)真貫徹執(zhí)行中共中央和國(guó)家方針、政策以及農(nóng)工黨湖北省委、中共咸寧市委有關(guān)精神，執(zhí)行農(nóng)工黨咸寧市委員會(huì)的決議和決定。

????圍繞黨和政府中心工作及政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，積極組織黨員參加政治協(xié)商、民主監(jiān)督，以及其他參政議政活動(dòng)。

????根據(jù)黨章要求，推動(dòng)和指導(dǎo)基層組織活動(dòng)，加強(qiáng)組織建設(shè)和后備干部隊(duì)伍的培訓(xùn)、推薦工作。開展社會(huì)服務(wù)、經(jīng)濟(jì)咨詢、專業(yè)培訓(xùn)等工作，不斷提高機(jī)關(guān)干部的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。

????（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置和編制人員情況

農(nóng)工黨咸寧市委員會(huì)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室。農(nóng)工黨咸寧市委會(huì)機(jī)關(guān)行政編制2名，其中主任委員1名（兼），專職副主任委員1名，正科級(jí)職數(shù)1名。

??二、主要職能

???1.組織農(nóng)工黨員認(rèn)真履行參政議政的職能，選擇調(diào)研課題，抓好高層次的“建言獻(xiàn)策”；更好地反映社情民意，對(duì)我市政治、經(jīng)濟(jì)、文化教育、科學(xué)技術(shù)以及廣大黨員普遍關(guān)注的社會(huì)熱點(diǎn)問題等提出意見和建議；在深入調(diào)研的基礎(chǔ)上，每年拿出5--10件高質(zhì)量的提案或建議及兩會(huì)發(fā)言材料或?qū)ｎ}材料。

??2.與市政府有關(guān)部門建立經(jīng)常性的對(duì)口聯(lián)系，主動(dòng)加強(qiáng)與市政協(xié)有關(guān)專門委員會(huì)的工作聯(lián)系。

??3.參與中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的政治協(xié)商與政黨協(xié)商。就我市重大民生問題、經(jīng)濟(jì)發(fā)展熱點(diǎn)問題和民主黨派建設(shè)等方面提出意見建議。

??4.組織傳達(dá)、實(shí)施上級(jí)有關(guān)組織工作和干部工作的文件精神；擬定組織發(fā)展和人事方面的計(jì)劃、措施、規(guī)定、總結(jié)、報(bào)告及有關(guān)文稿；管理基層支部的建立、調(diào)整、撤銷、合并、上報(bào)等工作；進(jìn)行對(duì)農(nóng)工黨員的黨籍、黨紀(jì)、檔案、考核、統(tǒng)計(jì)及對(duì)黨員的考核發(fā)展等組織管理工作；負(fù)責(zé)黨務(wù)干部及黨員的培訓(xùn)、教育、選配、獎(jiǎng)罰、考察、人才推薦、政策落實(shí)等工作；負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、推動(dòng)基層組織的組織工作的計(jì)劃、措施、經(jīng)驗(yàn)交流等工作。

??5.組織黨員認(rèn)真履行民主監(jiān)督職能，重點(diǎn)對(duì)扶貧攻堅(jiān)領(lǐng)域加強(qiáng)民主監(jiān)督。

??6.組織黨員開展送醫(yī)送藥等社會(huì)服務(wù)活動(dòng)；發(fā)揮農(nóng)工黨員醫(yī)藥衛(wèi)生界的優(yōu)勢(shì)和特點(diǎn)，通過調(diào)查研究，組織開展針對(duì)行業(yè)的咨詢服務(wù)活動(dòng)。

??7.貫徹國(guó)家有關(guān)教育的方針政策，組織和推動(dòng)市委、市委統(tǒng)戰(zhàn)部以及農(nóng)工黨湖北省委舉辦不同類型的培訓(xùn)班、講座等。

????三、預(yù)算收入及支出總體情況

????（一）收入情況

????經(jīng)市財(cái)政局核定并批復(fù)下達(dá)，農(nóng)工黨2019年部門決算收入41.28萬(wàn)元，其中：2019年財(cái)政撥款收入41.28萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，合計(jì)41.28萬(wàn)元。

????（二）支出情況

2019年農(nóng)工黨決算支出41.28萬(wàn)元。其中：本年支出36.97萬(wàn)元，包括一般公共服務(wù)支出32.94萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出2.03萬(wàn)元，住房保障支出2萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.31萬(wàn)元。

本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出23.99萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出15.54萬(wàn)元，包括工資福利支出15.54萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)支出8.45萬(wàn)元，包括商品和服務(wù)支出8.45萬(wàn)元、其他資本性支出0萬(wàn)元。

本年支出主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、黨派開展各項(xiàng)社會(huì)服務(wù)活動(dòng)及調(diào)研、黨員培訓(xùn)與學(xué)習(xí)，干部職工人員工資等支出。

????四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況及變動(dòng)情況說(shuō)明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)決算0.03萬(wàn)元，其中

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)決算0萬(wàn)元，包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。2019年預(yù)算為0.20萬(wàn)元。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.03萬(wàn)元。其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.03萬(wàn)元，包括單位公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，2019年無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置。2019年預(yù)算為4萬(wàn)；2018年決算為0.39萬(wàn)元，同比下降0.36萬(wàn)元，2017年決算為0.42萬(wàn)元，同比下降0.39萬(wàn)元。2017年起我單位建立了全市公車平臺(tái)及公車實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)，車輛經(jīng)費(fèi)大幅下降。

（四）三公總體情況說(shuō)明。本單位2019年出國(guó)0批次，0人次；接待0批次；市委會(huì)機(jī)關(guān)擁有公務(wù)車輛1臺(tái)，平均每輛公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.03萬(wàn)元。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)執(zhí)行情況。

2019年決算機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)為8.45萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)1.15萬(wàn)元、印刷費(fèi)0萬(wàn)元、電費(fèi)0.72萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.33萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.27萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.27萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)2.12萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.31萬(wàn)元、福利費(fèi)0.24萬(wàn)元、其它交通費(fèi)用1.72萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出1.32萬(wàn)，比2018年決算機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)7.95萬(wàn)元增加0.5萬(wàn)元，增加原因是2019年對(duì)黨員加大了聯(lián)系，比2017年決算機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)10.2萬(wàn)元下降1.75萬(wàn)元，2019年機(jī)關(guān)精簡(jiǎn)各項(xiàng)開支，取得良好成效，機(jī)關(guān)運(yùn)用費(fèi)用相對(duì)減少，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費(fèi)、辦公、印刷、會(huì)議、培訓(xùn)等支出。

六、決算收支增減變動(dòng)情況。

市農(nóng)工黨2019年部門決算收入41.28萬(wàn)元，比2018年部門決算收入50.29萬(wàn)元減少9.01萬(wàn)元。減少原因是我單位2019年減少了一個(gè)人，減少了人員工資及養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金等各項(xiàng)支出。

七、政府采購(gòu)執(zhí)行

本單位2019年度政府采購(gòu)支出總額1.241萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.241萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額0.81?萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的65.3%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.6623?萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的53.4%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車 1輛，單位價(jià)值 50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0 臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

2019年本單位政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)為0，與2018年決算數(shù)為0相比沒有變化，2019年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為0。

十、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目3個(gè)，資金12.98萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的99.8%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目產(chǎn)出成果達(dá)到預(yù)期效果，項(xiàng)目組織和實(shí)施均按計(jì)劃進(jìn)行。組織開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目管理科室能積極配合并提交相關(guān)材料依據(jù)。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為13萬(wàn)元，包括不可預(yù)見費(fèi)3萬(wàn)，執(zhí)行數(shù)為12.98萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.8%。主要產(chǎn)出和效果：一是參政議政效能明顯提升；二是多黨合作事業(yè)呈現(xiàn)新局面；三是反映社情民意信息工作有較大提升，四是黨員總體素質(zhì)普遍提高。

通過自評(píng)，我單位部門整體支出績(jī)效目標(biāo)設(shè)置規(guī)范，資金使用基本規(guī)范，年度工作按計(jì)劃完成，年度績(jī)效目標(biāo)完成，社會(huì)效益顯著。詳情見農(nóng)工黨咸寧市委2019年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表及自評(píng)報(bào)告 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

附件：2019年度農(nóng)工黨咸寧市委部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

附件：《農(nóng)工黨咸寧市委2019年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告》

十一、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 　　

2.上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”等以外的上級(jí)部門交辦任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

4.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事務(wù)管理局用于后勤服務(wù)、物業(yè)管理、保安保潔的項(xiàng)目支出。

5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7.三公經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

十二、附表：

????一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表