中共咸寧市委政法委

中共咸寧市委政法委員會

2019年部門決算公開說明

目 錄

第一部分 單位概況

（一）主要職能

（二）機構(gòu)設置

（三）年度主要工作任務及目標

第二部分2019年部門決算表

（一）收入支出決算總表

（二）收入決算表

（三）支出決算表

（四）財政撥款收入支出決算總表

（五）一般公共預算財政撥款支出決算表

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（七）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019年部門決算安排情況說明

（一）部門決算收支情況總體說明

（二）部門決算收支增減變化情況說明

（三）機關運行執(zhí)行情況說明

（四）政府采購執(zhí)行情況說明

（五）一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明

（六）國有資產(chǎn)占用情況說明

（七）2019年度預算績效執(zhí)行情況說明

（八）政府性基金支出決算表有關情況說明

（九）扶貧資金安排情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

市委政法委員會是市委領導政法工作的職能部門。主要職責是：

（一）深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，深入貫徹黨中央、省委關于政法工作的方針政策和決策部署，落實市委工作要求，在履行職責中堅持和加強黨對政法工作的集中統(tǒng)一領導。

（二）對全市政法工作研究提出全局性部署，加強對政法工作的督查。

（三）指導協(xié)調(diào)全市維護社會穩(wěn)定工作。指導全市見義勇為工作。

（四）負責全市平安建設和社會治安綜合治理工作。

（五）監(jiān)督和支持政法部門依法行使職權。指導和協(xié)調(diào)政法各部門密切配合，依法協(xié)調(diào)督導重大案件的辦理和政法部門在執(zhí)行法律、政策中出現(xiàn)的重大爭議事項。指導全市司法救助工作。

（六）組織研究政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問題，深化政法改革。

（七）指導協(xié)調(diào)全市政法部門媒體網(wǎng)絡宣傳工作。

（八）指導推動全市政法系統(tǒng)黨的建設和政法隊伍建設。

（九）統(tǒng)籌規(guī)劃和組織推進全市政法智能化建設。

（十）指導下級黨委政法委工作。

（十一）代管咸寧市法學會。

（十二）完成上級交辦的其他任務。

二、機構(gòu)設置

根據(jù)上級批復，委機關內(nèi)設科室：辦公室、干部科、宣傳教育科、執(zhí)法監(jiān)督科、政治安全科、維穩(wěn)指導科、綜治督導科、平安法治建設科、政法智能化建設工作科、護路護線聯(lián)防工作科。設立市社會治安綜合治理中心。

三、年度主要工作任務及目標

堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神，全面貫徹落實習近平總書記重要講話精神，堅持黨對政法工作的絕對領導，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，堅持以人民為中心的發(fā)展思想，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，加快推進社會治理現(xiàn)代化，加快推進政法領域全面深化改革，加快推進政法隊伍革命化、正規(guī)化、專業(yè)化、職業(yè)化建設，履行好維護國家政治安全、確保社會大局穩(wěn)定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)的職責任務，以優(yōu)異成績迎接中華人民共和國成立70周年。

第二部分2019年部門決算表

（一）收入支出決算總表

（二）收入決算表

（三）支出決算表

（四）財政撥款收入支出決算總表

（五）一般公共預算財政撥款支出決算表

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（七）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（此表為零）

第三部分2019年部門決算安排情況說明

（一）部門決算收支情況總體說明

部門決算收入1806.44萬元。其中，財政撥款收入1166.49萬元，占決算收入的64.57%；其他收入438.05萬元，占決算收入的24.25%；上年結(jié)余（轉(zhuǎn)）201.91萬元，占決算收入的11.18%

部門決算支出1487.77萬元。其中，基本支出1016.7萬元，占總支出的78.41%；項目支出471.07萬元，占總支出的31.66%。

（二）部門決算收支增減變化情況說明

1、收入情況：經(jīng)市財政核定并批復下達，市委政法委2019年度部門決算總收入1806.44萬元。其中，財政撥款收入1166.49萬元，其他收入438.05萬元，上年結(jié)余（轉(zhuǎn)）201.91萬元。較上年財政撥款收入1876.48萬元減少70.04萬元，降低率為3.7%，幾乎持平。

2、支出情況：2019年部門決算總支出1487.77萬元。其中，基本支出1016.7萬元，項目支出471.07萬元。較上年支出1610.86萬元減少123.09萬元，降低率為7.64%，基本持平。

3、政府性基金收支情況說明

本單位預算無政府性基金收入安排收支。

（三）機關運行執(zhí)行情況說明

本單位19年度機關運行經(jīng)費支出62.94萬元，其中：辦公費2.81萬元、印刷費0.43萬元、水費0.49萬元、電費2.56萬元、郵電費1.02萬元、物業(yè)費2.90萬元、差旅費5.45萬元、維護（修）費0.09萬元、公務接待費0.12萬元、勞務費1.5萬元、委托業(yè)務費14.51萬元、工會經(jīng)費4.29萬元、福利費3.76萬元、公務用車運行維護費0.01萬元、其他交通費用0.07萬元、稅金及附加費用0.05萬元、其他商品和服務支出22.38萬元。2019年度機關運行經(jīng)費支出比年初預算數(shù)69.31萬元減少6.37萬元，降低9%，基本與預算相符。減少原因為2019年我委有人員調(diào)出，公用經(jīng)費消耗略有減少。

（四）政府采購執(zhí)行情況說明

各部門（單位）應當按照如下格式說明：本部門（單位）2019年度政府采購支出總額98.01萬元，其中：政府采購貨物支出77.06萬元、政府采購服務支出20.95萬元。授予小微企業(yè)合同金額98.01萬元，占政府采購支出總額的100%。

（五）一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明（注意：該項要特別說明公務用車購置數(shù)、保有量及國內(nèi)公務接待批次及人數(shù)）

“三公”經(jīng)費年初預算14萬元，支出決算7.88萬元，預算執(zhí)行56.29%，比上年8.61萬元減少0.73萬元、減少8%，基本持平。其中：

因公出國（境）費，年初預算0萬元，支出0萬元，預算執(zhí)行100%，較上年不變，因公出國（境）團組數(shù)0個，共計0人次；

本年度公車購置數(shù)為0，預算執(zhí)行100%，較上年不變；公務用車運行維護費，年初預算5萬元，支出2.97萬元，預算執(zhí)行59.4%，較上年2.08萬元下降0.89萬元、下降率42.79%，下降原因是減少派車次數(shù)，公車保有量1輛；

公務接待費，年初預算9萬元，支出4.79萬元，預算執(zhí)行53.22%，較上年6.54萬元減少1.75萬元、下降率26.76%，下降原因為降低接待標準，控制招待次數(shù)。本年度大約接待約390余人，50余次。

（六）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日，本部門（單位）共有車輛1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備1臺（套）。

（七）2019年度預算績效執(zhí)行情況說明

根據(jù)預算績效管理要求，我委組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目6個，資金11,296.35萬元，占一般公共預算項目支出總額的98.86%。從評價情況來看，我單位本年度項目完成情況較好，項目完成度高。

從評價情況來看，我單位業(yè)務管理制度和財務管理制度健全完善。項目實施單位制定了業(yè)務管理制度。對項目的順利實施起到了保障作用。制度的制定符合《會計法》、《預算法》等國家財經(jīng)法法律規(guī)的要求。

今后我委將進一步通過績效評估，績效跟蹤，績效評價結(jié)果運用等方法來激勵和改進績效工作，強化完成工作的動力，使績效目標管理更加明確。

（八）政府性基金預算支出情況決算表有關情況說明

本單位無政府性基金支出

（九）扶貧資金安排情況說明

本單位無專項扶貧資金預算

第四部分名詞解釋

一、財政撥款（補助）收入：指市級財政預算安排且當年撥付的資金。

二、一般公共服務支出（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。

三、其他共產(chǎn)黨事務支出（20136款）：反映用于中國共產(chǎn)黨事務的支出。

四、行政運行（2013601項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

五、公共安全支出（204項）：反映完善政法經(jīng)費保障體制，穩(wěn)步提高地方政法經(jīng)費補助水平，提高公共服務和社會管理能力。

六、社會保障和就業(yè)支出（208類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

七、住房保障支出（221類）：集中反映政府用于住房方面的支出

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務接待費和公務用車購置及運行費。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出　　

十一、機關運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

附件：

1、2019年決算公開表（1-8）

2、《2019年度咸寧市委政法委部門整體支出績效自評表》、

《2019年度咸寧市司法救助工作項目支出績效自評表》