咸寧市人民政府辦公室

咸寧市人民政府辦公室2019年度部門決算

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目錄

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第一部分?咸寧市人民政府辦公室概況

（一）主要職能

（二）機構設置

（三）年度主要工作任務及目標

第二部分 2019年部門決算表

（一）收入支出決算總表

（二）收入決算表

（三）支出決算表

（四）財政撥款收入支出決算總表

（五）一般公共預算財政撥款支出決算表

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（七）財政撥款“三公”經費支出決算表

（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分?2019年部門決算安排情況說明

（一）部門決算收支情況總體說明

（二）部門決算收支增減變化情況說明

（三）機關運行執(zhí)行情況說明

（四）政府采購執(zhí)行情況說明

（五）一般公共預算“三公”經費支出情況說明

（六）國有資產占用情況說明

（七）2019年度預算績效執(zhí)行情況說明

（八）政府性基金支出決算表有關情況說明

（九）扶貧資金安排情況說明

第四部分 名詞解釋

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第一部分?咸寧市人民政府辦公室概況

（一）主要職能

1.負責市政府會議的準備工作，協助市政府領導組織會議決定事項的實施和督辦。

2.協助市政府領導組織起草或審核以市政府、市政府辦公室名義發(fā)布的公文。

3.研究市政府各部門和各縣（市、區(qū)）人民政府請示市政府的事項，提出審核意見，報市政府領導審批。

4.根據市政府領導的指示，對市政府各部門之間出現的爭議問題提出處理意見和建議，報市政府領導決定。

5.督促檢查市政府各部門和地方各級人民政府對市政府公文、會議決定事項及市政府領導有關指示的執(zhí)行落實情況，并負責跟蹤督辦，及時向市政府領導報告。

6.負責市政府政務值守工作，及時向市政府領導報告重要情況。辦理市政府領導交辦、批示的有關信訪事項和群眾來信來訪等工作，協助處理市直各部門和各縣（市、區(qū)）向市政府反映的重要問題。

7.負責辦理市政府工作范圍內的人大代表、政協委員的建議和提案辦理工作。

8.圍繞市政府的重點工作和市政府領導的指示，組織專題調查研究，及時反映情況，提出建議。

9.指導、監(jiān)督全市政府系統電子政務工作，及時做好信息的收集和反饋，負責全市政府信息系統和政府機關辦公自動化的建設與管理。

10.負責市政府重大活動的組織安排。做好行政事務工作及行政接待工作，為市政府領導服務。

11.為規(guī)模以上企業(yè)提供“直通車”服務。

12.負責市本級重點項目和政府投資項目建設的統籌協調、綜合管理和考核督辦；負責制定完善市本級政府投資和項目管理的相關政策、制度和辦法；負責編制市本級政府投資項目三年滾動計劃和年度投資計劃，審核政府投資規(guī)模、對資金撥付實行程序化審核等事項；負責對市本級政府投資項目進行全過程監(jiān)管。

13.指導、監(jiān)督機關事業(yè)單位辦公用房、公務用車、公共節(jié)能管理等機關事務工作。具體事務由市機關事務服務中心負責承辦。

14.負責組織全市國防動員建設規(guī)劃、計劃、預案的編制和修訂，開展國防動員理論研究；負責做好國防動員工作軍地對接，承辦市國防動員委員會與各專業(yè)辦公室的聯絡協調工作；承辦市國防動員委員會日常文秘工作，監(jiān)用、保管市國防動員委員會印章；指導全市開展國防動員潛力調查核查工作；負責全市征兵綜合協調工作，具體組織實施由咸寧軍分區(qū)承擔；承辦市國防動員委員會領導交辦的其他工作；負責指導市直黨政機關、企（事）業(yè)單位和市屬國有、民營企業(yè)加強民兵隊伍組織建設，高標準完成民兵組織整頓和調訓點驗任務。

15.承辦上級交辦的其他事項。

（二）機構設置

咸寧市人民政府辦公室內設13個科室，分別為：政務督查科（市政府政務督查室、市政府落實全面從嚴治黨主體責任辦公室）、市政府總值班室、秘書一科、秘書二科、秘書三科、秘書四科、秘書五科、秘書六科、文書機要科、人事科（離退休干部科）、信息與法規(guī)科、市政府重點投資項目管理科（市政府重點投資項目管理辦公室）、行政管理科（市國防動員委員會綜合辦公室、市直屬機關人武部）。核定編制：行政編制62名，工勤編制4名，事業(yè)編制16名。2019年年末實際在職人員69人，退休人員20人，離休人員1人。

（三）年度主要工作任務及目標

2019年咸寧市人民政府辦公室始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想和習近平總書記視察湖北重要講話精神為指導，全面貫徹中央、省委經濟工作會議精神，按照“五個堅持”和“六穩(wěn)”總體要求，切實發(fā)揮參謀助手、運轉樞紐、管理保障、示范窗口作用，搶抓新機遇、勇擔新使命、建功新時代，以高質量政務服務全力保障市委、市政府各項決策部署落地生根。

1、綜合協調展現高質量。充分發(fā)揮市政府辦承上啟下、聯系左右、協調各方、服務全局的作用，把握重點，主動協調，履行了優(yōu)質高效的服務職能。一是進一步圍繞政務抓協調。以市政府總體工作為中心，以每日每周每月每季為時間節(jié)點，認真協調市政府各位領導分管聯系工作的安排部署，精心做好領導之間的工作銜接和活動安排，搞好事前、事中、事后各項工作的統籌協調。二是進一步突出重點抓協調。積極配合市政府領導，推進全市重點項目建設；組織開展項目集中簽約和開工、每季度項目建設拉練檢查等一系列重大活動。三是進一步服務基層抓協調。加強與各級各部門之間的縱向、橫向聯系，主動為基層提供優(yōu)質服務，切實解決了群眾的實際困難和問題。

2、政務督查彰顯高效率。堅持務實為要，轉變思路、強化措施，提升督查工作效率和質量。一是進一步堅持目標導向抓督查。及時做好國務院、省《政府工作報告》涉及我市重點工作以及市《政府工作報告》重點工作的責任分解工作，以月督查、季通報制度督促各責任單位履職盡責。二是進一步堅持問題導向抓督查。始終堅持“一線工作法”，扎實開展實地督查。針對督查發(fā)現問題建立“五個清單”，進一步壓緊壓實整改責任。同時，對所有督查事項進行動態(tài)管理，完成一件銷號一件，確保決策落實、政策落地。三是進一步堅持效果導向抓督查。認真梳理重點督查事項，建立與部門聯合的督查機制，進一步整合督查任務、優(yōu)化督查結構、強化督查力量，有效解決督查工作過多、過濫的問題。

3、信息工作實現新作為。一是政務信息繼續(xù)保持全省前列。2019年繼續(xù)加強政務信息的收集、報送及編發(fā)工作，提高向省政府辦公廳編報政務信息的數量的質量。二是進一步加大政務公開力度。在市政府門戶網站開設重點領域信息公開9大類別欄目，政務類專題7個。每年編印《咸寧市人民政府公報》8期，向省政府公報室、岳陽市、九江市、省內16個市州等近1700個單位發(fā)送或郵寄公報13600余份。三是加強門戶網站建設管理質效。確保全市各級政府網站總體運行情況良好，不出現不良影響的負面信息和輿論。及時更新維護市政府門戶網站欄目信息，繼續(xù)對市政府門戶網站的頁面設置進行改版，更加便于手機等移動設備訪問。

4、以文輔政力求新突破。堅持圍繞中心，服務大局，牢牢把握文稿服務這條主線，深入開展調查研究，積極為市委、市政府提供決策參謀。一是強化調研深度。緊緊圍繞黨中央、國務院和省委、省政府重大決策部署開展調研，完成省委、省政府和省直相關部門交辦的調研任務，出色完成2019年度省政府重點課題。二是提高文稿品質。堅持高標準嚴要求，完成全年各類領導講話、調研報告、書面匯報及訪談約稿文章及《政府工作報告》、市政府全會、全市經濟工作會等重大會議文稿起草工作。三是彰顯辦刊特色。圍繞經濟發(fā)展這條主線，在深刻把握市情民意基礎上，及時調整充實《咸寧經濟》欄目，打造市政府政務宣傳主平臺。

5、綜合服務打造精細化。對照新形勢新要求，積極推動落實型機關建立。一是從精抓好辦文辦會。重新修訂完善各項工作規(guī)范，健全層層把關責任鏈條，嚴格執(zhí)行領導審核簽字制度，注重發(fā)文質量，提高辦文效率。嚴格精簡文件，控制文件規(guī)格、篇幅。進一步完善會議辦理機制，強化會前準備、會中服務、會后落實三大環(huán)節(jié)管理。二是從細抓好機要保密。進一步健全完善保密工作責任制，確保各項保密檢查順利通過。三是從嚴抓好政務值守。嚴格執(zhí)行24小時政務值班和重大節(jié)假日應急值守制度，加大領導帶班工作力度。特殊敏感期間，嚴格實行“每日由1名黨政主職屬地值守、1名市領導屬地帶班、1名縣級干部坐班、1-3名科級干部24小時值班”的四級應急和政務值守工作機制，保證了政令暢通和緊急公務能得到及時妥善處置，確保萬無一失。

第二部分 2019年部門決算表

（一）收入支出決算總表

（二）收入決算表

（三）支出決算表

（四）財政撥款收入支出決算總表

（五）一般公共預算財政撥款支出決算表

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（七）財政撥款“三公”經費支出決算表

（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分?2019年部門決算安排情況說明

（一）部門決算收支情況總體說明

咸寧市人民政府辦公室2019年部門決算收入2059.44萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入2033.08萬元，占決算收入的98.72%；其他收入0.47萬元，占決算收入的0.02%；年初結轉和結余25.88萬元，占決算收入的1.26%。

咸寧市人民政府辦公室2019年部門決算支出2059.44萬元。其中：基本支出1633.66萬元，占決算支出的79.33%；項目支出269.02萬元，占決算支出的13.06%；年末結轉和結余156.76萬元，占決算支出的7.61%。按支出功能分類：一般公共服務支出1641.58萬元，占決算支出的79.71%；教育支出11.57萬元，占決算支出的0.56%；社會保障和就業(yè)支出112.44萬元，占決算支出的5.46%；住房保障支出137.09萬元，占決算支出的6.66%；年末結轉和結余156.76萬元，占決算支出的7.61%。

（二）部門決算收支增減變化情況說明

咸寧市人民政府辦公室2019年財政撥款收入2033.08萬元，與2018年相比總計減少310.69萬元，下降13.26%。2019年財政撥款支出1902.68萬元，與2018年相比總計減少319.18萬元，下降14.37%。其中：基本支出1633.66萬元，與2018年相比減少42.45萬元，下降2.53%；項目支出269.02萬元，與2018年相比減少276.72萬元，下降50.7%。下降原因：2019年機構改革及職能調整，市政府金融辦從市政府辦劃出，成立市地方金融工作局，人員經費及項目經費劃轉。

（三）機關運行執(zhí)行情況說明

咸寧市人民政府辦公室2019年度機關運行經費支出251.4萬元，其中：辦公費29.58萬元、印刷費1.37萬元、咨詢費2.9萬元、手續(xù)費0.01萬元、電費13.52萬元、郵電費23.47萬元、物業(yè)管理費2.63萬元、差旅費5.83萬元、因公出國（境）費2.14萬元、維修（護）費2.74萬元、租賃費0.13萬元、勞務費1.38萬元、委托業(yè)務費15.29萬元、工會經費11.73萬元、福利費10萬元、公務用車運行維護費9.57萬元、其他交通費用78.25萬元、其他商品和服務支出33.39萬元、辦公設備購置7.46萬元。2019年度機關運行經費支出比年初預算數減少11.28萬元，主要原因：貫徹落實中央八項規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，合理壓縮印刷費、維修費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費和其他商品和服務支出等費用。

（四）政府采購執(zhí)行情況說明

咸寧市人民政府辦公室2019年度政府采購支出總額241.52萬元，全部為政府采購貨物支出。授予中小企業(yè)合同金額184.13萬元，占政府采購支出總額的76.24%，其中：授予小微企業(yè)合同金額120.12萬元，占政府采購支出總額的49.74%。

（五）一般公共預算“三公”經費支出情況說明

咸寧市人民政府辦公室2019年度“三公”經費合計75.03萬元，較年初預算數105.3萬元減少30.27萬，下降28.75%，較2018年決算數減少1.06萬元，同比下降1.39%。

因公出國（境）經費4批次5人，費用38.39萬元，比上年增加12.58萬元，增長48.74%。增長原因：根據省委、省政府及市委、市政府對外友好工作要求，加大了對外經貿合作與交流。

公務用車運行維護費35.05萬元，比上年減少10.67萬元，下降23.33%。下降原因：落實中央八項規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，嚴控公務用車運行維護費開支。2018年、2019年均未購置公務用車，公務用車保有量12臺。

公務接待21批次196人，費用1.59萬元，比上年減少2.96萬元，下降65.05%。下降原因：貫徹落實中央關于厲行節(jié)約的要求，從嚴控制公務接待費。

（六）國有資產占用情況說明

截至2019年12月31日，咸寧市人民政府辦公室共有車輛12輛，其中：主要領導干部用車1輛，機要通信用車1輛，應急保障用車9輛，其他用車1輛，其他用車為中巴車，主要用于市政府辦公室組織的調研、考察活動。單位價值 50萬元以上通用設備3套，無單位價值 100萬元以上專用設備。

（七）2019年度預算績效執(zhí)行情況說明

1、預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位組織開展整體支出績效評價，從評價情況來看，項目管理科室能積極配合并提交相關材料依據，各項目均按照明確的文件精神設立，目標明確，績效指標比較合理，資金使用程序規(guī)范、嚴格，會計核算結果真實、準確。整體支出績效自評結果良好。

附件：2019年度咸寧市人民政府辦公室整體支出績效自評表

2、部門決算中項目績效自評結果

我單位2019年無50萬元以上的重點項目。

3、績效評價結果應用情況

（1）部門績效評價結果應用情況

一是加強項目規(guī)劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合等。

二是落實績效評價管理信息公開要求，在部門決算公開時同步對績效評價情況進行公示，加強社會和輿論監(jiān)督，提高財政資金使用透明度。

（2）部門績效評價結果擬應用情況

下一步工作中，我單位將進一步提升預算績效管理水平，完善項目績效目標及指標體系。在編制年度預算時充分考慮上一年度資金實際使用情況、績效評價結果和預算年度項目工作計劃，按照“量入為出、收支平衡”的原則，合理安排項目預算，優(yōu)化調整資金支出方向，提高資金使用效益。

（八）政府性基金預算支出情況決算表有關情況說明

咸寧市人民政府辦公室2019年無政府性基金支出。

（九）扶貧資金安排情況說明

咸寧市人民政府辦公室2019年在公用經費中安排扶貧資金10萬元。

第四部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指省級財政預算安排且當年撥付的資金。

（二）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）：反映各級政府辦公廳（室）及相關機構的支出。

（三）教育支出（類）進修及培訓（款）：反映教師進修及干部培訓等方面的支出。

（四）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

（五）社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）：反映城鄉(xiāng)生活困難居民的臨時救助等支出。

（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

（七）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（九）“三公”經費：按照有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

（十）因公出國（境）費：指單位工作人員因公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

（十一）公務接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十二）公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

（十三）公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

（十四）機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：1、咸寧市人民政府辦公室2019年決算公開表（含匯總表）

??????2、2019年度咸寧市人民政府辦公室整體支出績效自評表