- 索 引 號：011336909/2020-15296
- 文 號： 無
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)： 咸寧市紅十字會
- 主題分類：財政
- 有 效 性：有效
- 發(fā)布日期：2020年09月30日
- 名 稱：咸寧市紅十字會
咸寧市紅十字會
咸寧市紅十字會2019年部門決算情況說明
第一部分?咸寧市紅十字會單位概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
三、年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)
第二部分?咸寧市紅十字會單位2019年部門決算表
一、收入支出決算批復(fù)表
二、收入決算批復(fù)表
三、支出決算批復(fù)表
四、財政撥款收入支出決算批復(fù)表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算批復(fù)表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算批復(fù)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算批復(fù)表
第三部分?咸寧市紅十字會單位2019年部門決算安排情況說明
一、部門決算收支情況總體說明
二、部門決算收支增減變化情況說明
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行執(zhí)行情況說明
四、政府采購執(zhí)行情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明
六、國有資產(chǎn)占用情況說明
七、2019年度預(yù)算績效執(zhí)行情況說明
八、扶貧資金安排情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分咸寧市紅十字會單位概況
一、主要職能
1、提升應(yīng)急救援能力。加強(qiáng)備災(zāi)倉庫建設(shè)，抓好備救災(zāi)物資信息化管理。加強(qiáng)紅十字救援隊伍建設(shè)，舉辦供水、心理、賑濟(jì)救援隊培訓(xùn)。完善紅十字應(yīng)急救援機(jī)制，參與災(zāi)害和突發(fā)事件救援救助，做好抗洪救災(zāi)后續(xù)工作。
2、深入開展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)工作。檢查督促、指導(dǎo)推動應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)業(yè)務(wù)工作，推進(jìn)救護(hù)培訓(xùn)知識。加強(qiáng)信息化平臺建設(shè)，宣傳推廣應(yīng)急救護(hù)標(biāo)準(zhǔn)化課程。
3、做好人道救助工作。實施“關(guān)愛失智老人”和“圓夢助學(xué)”等項目，救助失智老人、貧困大學(xué)生；依托“小天使基金”及“天使陽光基金”，救助白血病及先心病患兒；開展“博愛送萬家”活動，在元旦春節(jié)期間救助困難群眾生活；督導(dǎo)社區(qū)人道救助金陽光執(zhí)行，讓社區(qū)貧困家庭感受到人道關(guān)懷；做好人體器官捐獻(xiàn)困難家屬人道救助工作。
4、參與推動人體器官捐獻(xiàn)工作。做好人體器官捐獻(xiàn)的知識宣傳、捐獻(xiàn)登記、信息接收、捐獻(xiàn)見證、緬懷紀(jì)念、人道救助等工作。
5、參與開展造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)工作。堅持精益求精、速緩質(zhì)優(yōu)的原則，擴(kuò)大庫容量，開展各類志愿服務(wù)活動。把控關(guān)鍵環(huán)節(jié)，做好志愿者動員，穩(wěn)步提高捐獻(xiàn)量。樹立品牌意識，做好宣傳報道，倡導(dǎo)髓緣大愛。提高信息化水平，加強(qiáng)內(nèi)部管理。
6、參與推動無償獻(xiàn)血宣傳動員。參與推動無償獻(xiàn)血的宣傳動員工作，普及無償獻(xiàn)血知識。建立紅十字無償獻(xiàn)血志愿服務(wù)隊。配合有關(guān)部門，舉辦世界獻(xiàn)血日宣傳紀(jì)念活動。
7、依法開展募捐籌資。緊貼困難群眾需求，做好人道公益產(chǎn)品（項目）設(shè)計，發(fā)揮紅十字組織的理念、專業(yè)、管理、網(wǎng)絡(luò)和信息優(yōu)勢，積極探索承接人道領(lǐng)域的政府購買服務(wù)。依法依規(guī)籌資，大力開展募捐籌資工作，加強(qiáng)籌資監(jiān)管，確保資金安全，有效防控風(fēng)險。
8、開展紅十字志愿服務(wù)活動。著眼基礎(chǔ)，服務(wù)社區(qū)，依法依規(guī)推動紅十字志愿服務(wù)組織建設(shè)，廣泛開展紅十字志愿服務(wù)活動。加大對優(yōu)秀志愿者和志愿服務(wù)項目的宣傳，適時給予表彰，激勵更多志愿者參與紅十字志愿服務(wù)活動，傳播社會正能量。
9、開展紅十字青少年活動。開展紅十字青少年社會實踐活動，傳播人道博愛奉獻(xiàn)理念，加強(qiáng)青少年素質(zhì)教育。完善組織，落實制度，在青少年中普及紅十字運(yùn)動知識。在部分學(xué)校推動紅十字青少年組織建設(shè)，夯實學(xué)校紅十字工作基礎(chǔ)。
10、開展紅十字宣傳傳播。擴(kuò)大紅十字運(yùn)動知識進(jìn)黨校、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)社區(qū)覆蓋面。
11、開展居家養(yǎng)老服務(wù)。建立紅十字養(yǎng)老志愿服務(wù)隊伍，組織開展志愿服務(wù)活動。開展對老年人的公益援助項目。
12、開展對外交流合作。了解國際人道需求，參與國際人道主義救援，履行國際人道義務(wù)，創(chuàng)新人道服務(wù)。
13、完成同級人民政府和上級紅十字會委托的有關(guān)事宜；
14、履行《中華人民共和國紅十字會法》和《中國紅十字會章程》規(guī)定的其他職責(zé)。
二、部門決算單位構(gòu)成
根據(jù)（咸編文[2019]71號）精神，經(jīng)中共咸寧市委機(jī)構(gòu)編制委員會批復(fù)，同意將市紅十字會設(shè)為正縣級群團(tuán)機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)辦公室，增設(shè)監(jiān)事會工作部和綜合業(yè)務(wù)部等2個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)；核定市紅十字會機(jī)關(guān)事業(yè)編制9名，設(shè)立市紅十字會事務(wù)服務(wù)中心，為市紅十字會所屬相當(dāng)正科級公益一類事業(yè)單位，核定事業(yè)編制3名。
三、年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)
（一）落實“三救”
1.人道救助。多方募集人道資源，關(guān)愛特殊群體。
2.備災(zāi)救災(zāi)。在突發(fā)事件中，對傷病人員和其他受害者提供緊急救援和人道救助。
3.救護(hù)培訓(xùn)。普及應(yīng)急救護(hù)知識，培訓(xùn)應(yīng)急救護(hù)員和應(yīng)急救護(hù)師資等。
（二）推進(jìn)“三獻(xiàn)”
1.人體遺體（器官）捐獻(xiàn)。全面推進(jìn)人體遺體（器官）捐獻(xiàn)工作。
2.造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)。完成造血干細(xì)胞采集任務(wù)。
3.積極配合，參與推動無償獻(xiàn)血。做好無償獻(xiàn)血的宣傳動員工作；建立一支穩(wěn)定的無償獻(xiàn)血者隊伍。
（三）當(dāng)好“三員”
???1.當(dāng)好社會“服務(wù)員”。推動志愿服務(wù)專業(yè)化建設(shè)，發(fā)揮品牌引領(lǐng)作用，組織志愿服務(wù)活動。
2.當(dāng)好青少年“輔導(dǎo)員”，新建學(xué)校紅十字會。
3.當(dāng)好紅會“宣傳員”。
第二部分?咸寧市紅十字會2019年部門決算表
| 收入支出決算批復(fù)表 | |||||
| 財決批復(fù)01表 | |||||
| 部門：咸寧市紅十字會 | 金額單位：萬元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 金額 |
| 欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
| 一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 | 1 | 139.37 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | 0.00 |
| 二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、上級補(bǔ)助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 五、經(jīng)營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 六、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 58.43 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 36 | 138.83 | ||
| 9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 37 | 0.00 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 41 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 3.15 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、其他支出 | 50 | 45.74 | ||
| 23 | 51 | ||||
| 本年收入合計 | 24 | 197.80 | 本年支出合計 | 52 | 187.72 |
| 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 25 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 34.25 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 44.33 |
| 27 | 55 | ||||
| 總計 | 28 | 232.05 | 總計 | 56 | 232.05 |
| 注：1.本表依據(jù)《收入支出決算總表》（財決01表）進(jìn)行批復(fù)。 | |||||
| ??? 2.本表含政府性基金預(yù)算財政撥款。 | |||||
| ??? 3.本表以“萬元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。 | |||||
| 收入決算批復(fù)表 | ||||||||||
| 財決批復(fù)02表 | ||||||||||
| 部門：咸寧市紅十字會 | 金額單位：萬元 | |||||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
| 類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合計 | 197.80 | 139.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.43 | |||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010305 | ? 專項業(yè)務(wù)活動 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 118.78 | 116.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.45 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 5.05 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | ? 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 5.05 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20816 | 紅十字事業(yè) | 111.28 | 111.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081601 | ? 行政運(yùn)行 | 76.19 | 76.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081602 | ? 一般行政管理事務(wù) | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081603 | ? 機(jī)關(guān)服務(wù) | 1.49 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081699 | ? 其他紅十字事業(yè)支出 | 28.60 | 28.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.45 | ||
| 2089901 | ? 其他社會保障和就業(yè)支出 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.45 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 5.04 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 5.04 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | ? 住房公積金 | 4.11 | 4.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210202 | ? 提租補(bǔ)貼 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 55.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.98 | ||
| 22999 | 其他支出 | 55.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.98 | ||
| 2299901 | ? 其他支出 | 55.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.98 | ||
| 注：1.本表依據(jù)《收入決算表》（財決03表）進(jìn)行批復(fù)。 | ||||||||||
| ??? 2.本表含政府性基金預(yù)算財政撥款。 | ||||||||||
| ??? 3.本表批復(fù)到項級科目。 | ||||||||||
| ??? 4.本表以“萬元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。 | ||||||||||
| 支出決算批復(fù)表 | |||||||||
| 財決批復(fù)03表 | |||||||||
| 部門：咸寧市紅十字會 | 金額單位：萬元 | ||||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | ||
| 類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合計 | 187.72 | 84.19 | 103.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 138.83 | 81.04 | 57.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 5.48 | 5.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | ? 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 5.48 | 5.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20816 | 紅十字事業(yè) | 130.35 | 72.56 | 57.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081601 | ? 行政運(yùn)行 | 72.56 | 72.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081602 | ? 一般行政管理事務(wù) | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081603 | ? 機(jī)關(guān)服務(wù) | 2.39 | 0.00 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081699 | ? 其他紅十字事業(yè)支出 | 55.23 | 0.00 | 55.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 3.01 | 3.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | ? 其他社會保障和就業(yè)支出 | 3.01 | 3.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | ? 住房公積金 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 45.74 | 0.00 | 45.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22999 | 其他支出 | 45.74 | 0.00 | 45.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2299901 | ? 其他支出 | 45.74 | 0.00 | 45.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：1.本表依據(jù)《支出決算表》（財決04表）進(jìn)行批復(fù)。 | |||||||||
| ??? 2.本表含政府性基金預(yù)算財政撥款。 | |||||||||
| ??? 3.本表批復(fù)到項級科目。 | |||||||||
| ??? 4.本表以“萬元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。 | |||||||||
| 財政撥款收入支出決算批復(fù)表 | |||||||
| 財決批復(fù)04表 | |||||||
| 部門：咸寧市紅十字會 | 金額單位：萬元 | ||||||
| 收???? 入 | 支???? 出 | ||||||
| 項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 合計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
| 欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 139.37 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、國防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 37 | 135.82 | 135.82 | 0.00 | ||
| 9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 52 | ||||||
| 本年收入合計 | 24 | 139.37 | 本年支出合計 | 53 | 138.97 | 138.97 | 0.00 |
| 年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 30.69 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 31.08 | 31.08 | 0.00 |
| 一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 26 | 30.69 | 55 | ||||
| 二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
| 28 | 57 | ||||||
| 總計 | 29 | 170.06 | 總計 | 58 | 170.06 | 170.06 | 0.00 |
| 注：1.本表依據(jù)《財政撥款收入支出決算總表》（財決01-1表）進(jìn)行批復(fù)。 | |||||||
| ??? 2.本表以“萬元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。 | |||||||
| 一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算批復(fù)表 | ||||||||||||||||
| 財決批復(fù)05表 | ||||||||||||||||
| 部門：咸寧市紅十字會 | 金額單位：萬元 | |||||||||||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||||||||
| 合計 | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
| 項目支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項目支出結(jié)余 | |||||||||||||||
| 類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合計 | 30.69 | 0.43 | 30.26 | 139.37 | 104.28 | 35.09 | 138.97 | 81.19 | 57.79 | 31.08 | 23.52 | 7.57 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010305 | ? 專項業(yè)務(wù)活動 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 30.69 | 0.43 | 30.26 | 116.33 | 81.24 | 35.09 | 135.82 | 78.04 | 57.79 | 11.20 | 3.63 | 7.57 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 5.05 | 5.05 | 0.00 | 5.48 | 5.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | ? 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 5.05 | 5.05 | 0.00 | 5.48 | 5.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20816 | 紅十字事業(yè) | 30.26 | 0.00 | 30.26 | 111.28 | 76.19 | 35.09 | 130.35 | 72.56 | 57.79 | 11.20 | 3.63 | 7.57 | 0.00 | ||
| 2081601 | ? 行政運(yùn)行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.19 | 76.19 | 0.00 | 72.56 | 72.56 | 0.00 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081602 | ? 一般行政管理事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 4.83 | 0.00 | 4.83 | 0.00 | ||
| 2081603 | ? 機(jī)關(guān)服務(wù) | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 1.49 | 0.00 | 1.49 | 2.39 | 0.00 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081699 | ? 其他紅十字事業(yè)支出 | 29.36 | 0.00 | 29.36 | 28.60 | 0.00 | 28.60 | 55.23 | 0.00 | 55.23 | 2.74 | 0.00 | 2.74 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.04 | 5.04 | 0.00 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.04 | 5.04 | 0.00 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | ? 住房公積金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.11 | 4.11 | 0.00 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210202 | ? 提租補(bǔ)貼 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：1.本表依據(jù)《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》（財決07表）進(jìn)行批復(fù)。 | ||||||||||||||||
| ??? 2.本表批復(fù)到項級科目。 | ||||||||||||||||
| ??? 3.本表以“萬元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。 | ||||||||||||||||
| 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算批復(fù)表 | ||||||||
| 財決批復(fù)06表 | ||||||||
| 部門：咸寧市紅十字會 | 金額單位：萬元 | |||||||
| 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) |
| 301 | 工資福利支出 | 66.14 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 15.05 | 307 | 債務(wù)利息及費用支出 | 0.00 |
| 30101 | ? 基本工資 | 18.16 | 30201 | ? 辦公費 | 1.93 | 30701 | ? 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
| 30102 | ? 津貼補(bǔ)貼 | 11.49 | 30202 | ? 印刷費 | 0.00 | 30702 | ? 國外債務(wù)付息 | 0.00 |
| 30103 | ? 獎金 | 20.08 | 30203 | ? 咨詢費 | 0.00 | 310 | 資本性支出 | 0.00 |
| 30106 | ? 伙食補(bǔ)助費 | 4.48 | 30204 | ? 手續(xù)費 | 0.13 | 31001 | ? 房屋建筑物購建 | 0.00 |
| 30107 | ? 績效工資 | 0.00 | 30205 | ? 水費 | 0.05 | 31002 | ? 辦公設(shè)備購置 | 0.00 |
| 30108 | ? 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 5.96 | 30206 | ? 電費 | 2.42 | 31003 | ? 專用設(shè)備購置 | 0.00 |
| 30109 | ? 職業(yè)年金繳費 | 0.00 | 30207 | ? 郵電費 | 1.18 | 31005 | ? 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
| 30110 | ? 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 0.00 | 30208 | ? 取暖費 | 0.00 | 31006 | ? 大型修繕 | 0.00 |
| 30111 | ? 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費 | 0.00 | 30209 | ? 物業(yè)管理費 | 0.02 | 31007 | ? 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 |
| 30112 | ? 其他社會保障繳費 | 0.00 | 30211 | ? 差旅費 | 0.05 | 31008 | ? 物資儲備 | 0.00 |
| 30113 | ? 住房公積金 | 5.97 | 30212 | ? 因公出國（境）費用 | 0.00 | 31009 | ? 土地補(bǔ)償 | 0.00 |
| 30114 | ? 醫(yī)療費 | 0.00 | 30213 | ? 維修（護(hù)）費 | 0.16 | 31010 | ? 安置補(bǔ)助 | 0.00 |
| 30199 | ? 其他工資福利支出 | 0.00 | 30214 | ? 租賃費 | 0.00 | 31011 | ? 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 |
| 303 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 0.00 | 30215 | ? 會議費 | 0.06 | 31012 | ? 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 |
| 30301 | ? 離休費 | 0.00 | 30216 | ? 培訓(xùn)費 | 0.00 | 31013 | ? 公務(wù)用車購置 | 0.00 |
| 30302 | ? 退休費 | 0.00 | 30217 | ? 公務(wù)接待費 | 0.28 | 31019 | ? 其他交通工具購置 | 0.00 |
| 30303 | ? 退職（役）費 | 0.00 | 30218 | ? 專用材料費 | 0.00 | 31021 | ? 文物和陳列品購置 | 0.00 |
| 30304 | ? 撫恤金 | 0.00 | 30224 | ? 被裝購置費 | 0.00 | 31022 | ? 無形資產(chǎn)購置 | 0.00 |
| 30305 | ? 生活補(bǔ)助 | 0.00 | 30225 | ? 專用燃料費 | 0.00 | 31099 | ? 其他資本性支出 | 0.00 |
| 30306 | ? 救濟(jì)費 | 0.00 | 30226 | ? 勞務(wù)費 | 0.31 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | ? 醫(yī)療費補(bǔ)助 | 0.00 | 30227 | ? 委托業(yè)務(wù)費 | 0.00 | 39906 | ? 贈與 | 0.00 |
| 30308 | ? 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | ? 工會經(jīng)費 | 0.46 | 39907 | ? 國家賠償費用支出 | 0.00 |
| 30309 | ? 獎勵金 | 0.00 | 30229 | ? 福利費 | 0.14 | 39908 | ? 對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | 0.00 |
| 30310 | ? 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | ? 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費 | 3.17 | 39999 | ? 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | ? 其他對個人和家庭的補(bǔ)助 | 0.00 | 30239 | ? 其他交通費用 | 5.07 | |||
| 30240 | ? 稅金及附加費用 | 0.00 | ||||||
| 30299 | ? 其他商品和服務(wù)支出 | 0.59 | ||||||
| 人員經(jīng)費合計 | 66.14 | 公用經(jīng)費合計 | 15.05 | |||||
| 注：1.本表依據(jù)《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表》（財決08-1表）進(jìn)行批復(fù)。 | ||||||||
| ??? 2.本表以“萬元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。 | ||||||||
| 財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||||||||
| 公開07表 | |||||||||||
| 部門：咸寧市紅十字會 | 金額單位：萬元 | ||||||||||
| 預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
| 合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費 | 公務(wù)接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費 | 公務(wù)接待費 | ||||
| 小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運(yùn)行費 | 小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運(yùn)行費 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4.50 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.50 | 3.45 | 0.00 | 3.17 | 0.00 | 3.17 | 0.28 |
| 注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)，包括一般公共預(yù)算財政撥款預(yù)算數(shù)和政府性基金財政撥款預(yù)算數(shù)，此數(shù)據(jù)由單位自己填報。決算數(shù)包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 | |||||||||||
| 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算批復(fù)表 | ||||||||||||||||
| 財決批復(fù)07表 | ||||||||||||||||
| 部門：咸寧市紅十字會 | 金額單位：萬元 | |||||||||||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||||||||
| 合計 | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
| 項目支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項目支出結(jié)余 | |||||||||||||||
| 類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 注：1.本表依據(jù)《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》（財決09表）進(jìn)行批復(fù)。 | ||||||||||||||||
| ??? 2.本表批復(fù)到項級科目。 | ||||||||||||||||
| ??? 3.本表以“萬元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。 | ||||||||||||||||
第三部分咸寧市紅十字會2019年部門決算安排情況說明
一、部門決算收支情況總體說明
（1）收入情況：經(jīng)市財政局核定并批復(fù)下達(dá)，市紅十字會2019年部門決算收入232.05萬元，其中：本年收入197.8萬元（含財政撥款收入139.37萬元、其他收入58.43萬元），上年結(jié)余34.25萬元。
（2）支出情況：2019年市紅十字會部門決算支出232.05萬元。其中：本年支出187.72萬（含社會保障和就業(yè)支出138.83萬元、住房保障支出3.15萬元，其他支出45.74萬元），年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余44.33萬元。
本年支出主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、干部職工人員工資等支出。
二、部門決算收支增減變化情況說明
市紅十字會2019年部門決算收支232.05萬元，比2018年部門決算收支187.31萬元增加44.74萬元。原因是養(yǎng)老年金等行政運(yùn)行的支出及上年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的支出增加以及紅十字會專項經(jīng)費的增加。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行執(zhí)行情況說明
2019年市紅十字會機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費15.05萬元（含辦公費1.93萬元，手續(xù)費0.13萬元，水費0.05萬元，電費2.42萬元，郵電費1.18萬元，物業(yè)管理費0.02萬元，差旅費0.05萬元，維修（護(hù)）費0.16萬元，會議費0.06萬元，公務(wù)接待費0.23萬元，勞務(wù)費0.31萬元，工會經(jīng)費0.46萬元，福利費0.14萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費2.25萬元，其他交通費用5.07萬元，其他商品和服務(wù)支出0.59萬元）。2018年市紅十字會機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費12.89萬元，2019年較2018年相比增加了2.16萬元，原因是市紅會在全市紅十字系統(tǒng)機(jī)構(gòu)改革中做了大量的工作，涉及到縣市區(qū)紅十字會的調(diào)研督導(dǎo)產(chǎn)生的租車和差旅費以及相關(guān)的其他費用等支出。
四、政府采購執(zhí)行情況說明
2019年咸寧市紅十字會政府采購支出總額3.84萬元，其中：政府采購貨物支出1.84萬元、政府采購服務(wù)支出2萬元。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明
2019年“三公”經(jīng)費決算3.45萬元，其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，本單位2019年出國0批次，0人次；
（二）公務(wù)接待費決算0.28萬元，接待29人次，包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。2019年預(yù)算為0.5萬，決算減少0.22萬元，主要原因為壓縮不必要的行政開支。2018年決算為0.18萬元，增加0.05萬元。增加原因是，市紅會在全市紅十字系統(tǒng)機(jī)構(gòu)改革中做了大量的工作，接待增加?！ ?/span>
（三）會機(jī)關(guān)擁有車輛1臺，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費3.17萬元，包括單位公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。2019年預(yù)算為4萬，減少0.83萬；2018年決算為2.25萬元，增加0.92萬元。增加原因是，市紅會在全市紅十字系統(tǒng)機(jī)構(gòu)改革中做了大量的工作，用車增加。
六、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。
七、2019年度預(yù)算績效執(zhí)行情況說明
我會2019年開展了3個項目績效自評，1.備災(zāi)倉庫及辦公場所搬遷；2.備災(zāi)救災(zāi)物資倉庫儲存、運(yùn)輸、管理等；3.省級紅十字事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金、造血干細(xì)胞宣傳動員采集及省紅十字會人道救助基金。
八、扶貧資金安排情況說明
我會2019年未安排扶貧資金。
第四部分名詞解釋
（一）財政撥款收入：指市本級財政當(dāng)年撥付的資金。?
（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）三公經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費,指單位公務(wù)用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
咸寧市紅十字會
2020年9月30日
