- 索 引 號：011336909/2023-07565
- 文 號： 無
- 發(fā)布機構(gòu)： 橫溝橋鎮(zhèn)人民政府
- 主題分類：財政
- 有 效 性：有效
- 發(fā)布日期：2023年02月27日
- 名 稱：2019年橫溝橋鎮(zhèn)人民政府決算公開
2019年橫溝橋鎮(zhèn)人民政府決算公開
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2019年度橫溝橋鎮(zhèn)人民政府決算公開說明
第一部分 單位概況
一、橫溝橋鎮(zhèn)人民政府概況
1、橫溝橋鎮(zhèn)人民政府主要職能：
橫溝橋鎮(zhèn)人民政府是基層行政單位。全鎮(zhèn)共設三個辦公室，即黨政綜合辦公室、社會事務辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室，每個辦設置若干工作專班，共六個工作專班。具體為：黨政綜合辦下轄黨政綜合工作專班；社會事務辦下轄城建控違工作專班、綜治工作專班和計劃生育工作專班。經(jīng)濟發(fā)展辦下轄工業(yè)工作專班和農(nóng)業(yè)工作專班。黨政綜合辦公室主要負責黨群、紀檢監(jiān)察、宣傳（文教衛(wèi)）、統(tǒng)戰(zhàn)、武裝、工青婦、勞動人事、農(nóng)村公益性服務、老干部、財貿(mào)、郵政、電信、供電、市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)三期協(xié)調(diào)工作及機關日常管理等工作。完成黨委、政府交辦的其它各項工作。社會事務辦公室主要負責規(guī)劃、國土、城建、交通、交警、文明創(chuàng)建、計劃生育、綜合治理、民政、環(huán)衛(wèi)、城管、控違、市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)二、三期協(xié)調(diào)工作及社區(qū)管理等工作。經(jīng)濟發(fā)展辦公室主要負責工業(yè)、招商引資、發(fā)改、環(huán)保、質(zhì)監(jiān)、安監(jiān)、消防、統(tǒng)計、限額商品銷售、鎮(zhèn)工業(yè)園建設協(xié)調(diào)及經(jīng)濟發(fā)展等相關工作。
2、橫溝橋鎮(zhèn)人民政府決算單位構(gòu)成：
納入決算匯編范圍的有行政單位3個，下屬財政補助事業(yè)單位5個。
3、2019年度主要工作任務及目標
1、工業(yè)上，投入資金10463.4萬元，新修“四好農(nóng)村路”48.637公里，完成橫溝橋鎮(zhèn)三級客運站項目主體工程建設。緊盯企業(yè)安全生產(chǎn)，簽訂“安全生產(chǎn)責任書”與“安全生產(chǎn)承諾書”120余份，堅持開展日常安全生產(chǎn)隱患排查，全年累計排查隱患共1273條，截至目前已整改1222條，整改率達96％。農(nóng)業(yè)上，全鎮(zhèn)13個村產(chǎn)權(quán)制度改革各階段工作已全面完成，共清查核實各類資金資產(chǎn)4.36億元，清查核實資源17.6萬畝。綠化河岸沿線15公里，預計投入400余萬元打造橫溝河綜合整治示范段工程，目前已完成初步設計和可研工作，已進入專家評審環(huán)節(jié)。加強非洲豬瘟防控，累計投入防控工作經(jīng)費284.8萬元，全年重大動物疫病強制免疫率達100％，未發(fā)生一例確診非洲豬瘟疫情。大力開展畜禽養(yǎng)殖整治，74家規(guī)模以上養(yǎng)殖場已經(jīng)關停（搬遷）24戶，整改驗收50戶。積極委托開展防汛抗旱工作，在汛期旱情來臨時保證了農(nóng)業(yè)不減產(chǎn)、農(nóng)民不減收。旅游服務業(yè)上，以大產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)大帶動，逐步形成“三大旅游增長極”。南片區(qū)打造楊畈農(nóng)高區(qū)項目，流轉(zhuǎn)土地近萬畝，356省道拆遷96戶，引進市場主體12家，其中投資1000萬以上的項目有5個，位于核心區(qū)的楊畈八組、九組、十四組、十五組硬化、綠化、亮化基本完成。北片區(qū)打造“印象林花”項目，對周邊的涼亭垴村3組、群力村6組村灣進行升級改造，完成擴建停車場、新建詩詞楹聯(lián)走廊等景區(qū)配套工程，開園來共吸引游客近10萬余人。東片區(qū)打造華中百草養(yǎng)生園田園綜合體項目，在前期完成規(guī)劃設計及項目申報的基礎上，計劃啟動袁鋪5組村灣改造和綠化工程，使美麗村灣與項目建設同步推進。
2、廁所革命：截至目前，我鎮(zhèn)已完成農(nóng)戶建改1562戶，新建農(nóng)村公廁2座（馬安村、栗林村）；交通公廁1座（橫溝東站廣場），并已完成4個村9個組4戶微動力改造設計，現(xiàn)正進行招標程序。精準滅荒：2019年，完成精準滅荒309.2畝，補植補造11畝，提前完成橫溝鎮(zhèn)2018年至2020年三年精準滅荒總?cè)蝿?070畝。生活污水處理：截至目前投入資金2475萬元，工程圖紙設計內(nèi)的污水、雨水主管網(wǎng)與設計圖紙新增的管道建設已全部完工。污水管道與高新區(qū)污水主管道也已全部對接到位。垃圾治理：對鎮(zhèn)域范圍內(nèi)462個勾臂箱進行統(tǒng)一管理，及時、全面清運生活垃圾，對農(nóng)村垃圾清運實行績效考核，農(nóng)村衛(wèi)生環(huán)境得到明顯改善。飲水提升：2019年安全飲水工作涉及涼亭垴村、孫田村、鹿過村三個村，共33個組773戶。截至目前，三個村都已成功通水，實現(xiàn)了全鎮(zhèn)自來水“戶戶通”
2019年部門決算表
收入支出決算總表
部門：咸安區(qū)橫溝橋鎮(zhèn)人民政府 | 金額單位：萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 金額 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、一般公共預算財政撥款收入 | 1 | 6，506.08 | 一、一般公共服務支出 | 29 | 3，167.40 |
二、政府性基金預算財政撥款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上級補助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 31 | 0.00 |
四、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 223.20 |
五、經(jīng)營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 36 | 42.97 | ||
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 123.71 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 52.36 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 2，610.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、災害防治及應急管理支出 | 49 | 286.45 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合計 | 24 | 6，506.08 | 本年支出合計 | 52 | 6，506.08 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 25 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 53 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 0.00 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 0.00 |
27 | 55 | ||||
總計 | 28 | 6，506.08 | 總計 | 56 | 6，506.08 |
二、收入決算表
部門：咸安區(qū)橫溝橋鎮(zhèn)人民政府 | 金額單位：萬元 | |||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合計 | 6，506.08 | 6，506.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服務支出 | 3，167.40 | 3，167.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務 | 3，136.00 | 3，136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政運行 | 2，183.00 | 2，183.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事務 | 896.00 | 896.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務支出 | 57.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 財政事務 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010699 | 其他財政事務支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服務支出 | 26.40 | 26.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服務支出 | 26.40 | 26.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 223.20 | 223.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20402 | 公安 | 223.20 | 223.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040202 | 一般行政管理事務 | 223.20 | 223.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 42.97 | 42.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社會福利 | 42.97 | 42.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081002 | 老年福利 | 42.97 | 42.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 123.71 | 123.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21105 | 天然林保護 | 123.71 | 123.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110599 | 其他天然林保護支出 | 123.71 | 123.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 52.36 | 52.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21202 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 22.36 | 22.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 22.36 | 22.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120303 | 小城鎮(zhèn)基礎設施建設 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 農(nóng)林水支出 | 2，610.00 | 2，610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 農(nóng)業(yè) | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶貧 | 2，100.00 | 2，100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 農(nóng)村基礎設施建設 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶貧支出 | 1，600.00 | 1，600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21306 | 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130604 | 創(chuàng)新示范 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 災害防治及應急管理支出 | 286.45 | 286.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22406 | 自然災害防治 | 286.45 | 286.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240699 | 其他自然災害防治支出 | 286.45 | 286.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支出決算表
部門：咸安區(qū)橫溝橋鎮(zhèn)人民政府 | 金額單位：萬元 | ||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計 | 6，506.08 | 2，517.96 | 3，988.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服務支出 | 3，167.40 | 2，271.40 | 896.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務 | 3，136.00 | 2，240.00 | 896.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政運行 | 2，183.00 | 2，183.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事務 | 896.00 | 0.00 | 896.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務支出 | 57.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 財政事務 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010699 | 其他財政事務支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服務支出 | 26.40 | 26.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服務支出 | 26.40 | 26.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 223.20 | 223.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20402 | 公安 | 223.20 | 223.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040202 | 一般行政管理事務 | 223.20 | 223.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 42.97 | 0.00 | 42.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社會福利 | 42.97 | 0.00 | 42.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081002 | 老年福利 | 42.97 | 0.00 | 42.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 123.71 | 0.00 | 123.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21105 | 天然林保護 | 123.71 | 0.00 | 123.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110599 | 其他天然林保護支出 | 123.71 | 0.00 | 123.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 52.36 | 23.36 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21202 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 22.36 | 22.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 22.36 | 22.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 | 29.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120303 | 小城鎮(zhèn)基礎設施建設 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 農(nóng)林水支出 | 2，610.00 | 0.00 | 2，610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 農(nóng)業(yè) | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶貧 | 2，100.00 | 0.00 | 2，100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 農(nóng)村基礎設施建設 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶貧支出 | 1，600.00 | 0.00 | 1，600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21306 | 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130604 | 創(chuàng)新示范 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 災害防治及應急管理支出 | 286.45 | 0.00 | 286.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22406 | 自然災害防治 | 286.45 | 0.00 | 286.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240699 | 其他自然災害防治支出 | 286.45 | 0.00 | 286.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
財政撥款收入支出決算總表
部門：咸安區(qū)橫溝橋鎮(zhèn)人民政府 | 金額單位：萬元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 6，506.08 | 一、一般公共服務支出 | 30 | 3，167.40 | 3，167.40 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、國防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 223.20 | 223.20 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學技術支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 37 | 42.97 | 42.97 | 0.00 | ||
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 123.71 | 123.71 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 52.36 | 52.36 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 2，610.00 | 2，610.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、災害防治及應急管理支出 | 50 | 286.45 | 286.45 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 52 | ||||||
本年收入合計 | 24 | 6，506.08 | 本年支出合計 | 53 | 6，506.08 | 6，506.08 | 0.00 |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 0.00 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共預算財政撥款 | 26 | 0.00 | 55 | ||||
二、政府性基金預算財政撥款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
總計 | 29 | 6，506.08 | 總計 | 58 | 6，506.08 | 6，506.08 | 0.00 |
一般公共預算財政撥款支出決算表
部門：咸安區(qū)橫溝橋鎮(zhèn)人民政府 | 金額單位：萬元 | |||
項目 | 本年支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 |
欄次 | 1 | 2 | 3 | |
合計 | 6，506.08 | 2，517.96 | 3，988.12 | |
201 | 一般公共服務支出 | 3，167.40 | 2，271.40 | 0.00 |
20103 | 政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務 | 3，136.00 | 2，240.00 | 0.00 |
2010301 | 行政運行 | 2，183.00 | 2，183.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事務 | 896.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務支出 | 57.00 | 57.00 | 0.00 |
20106 | 財政事務 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
2010699 | 其他財政事務支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服務支出 | 26.40 | 26.40 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服務支出 | 26.40 | 26.40 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 223.20 | 223.20 | 0.00 |
20402 | 公安 | 223.20 | 223.20 | 0.00 |
2040202 | 一般行政管理事務 | 223.20 | 223.20 | 0.00 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 42.97 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社會福利 | 42.97 | 0.00 | 0.00 |
2081002 | 老年福利 | 42.97 | 0.00 | 0.00 |
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 123.71 | 0.00 | 0.00 |
21105 | 天然林保護 | 123.71 | 0.00 | 0.00 |
2110599 | 其他天然林保護支出 | 123.71 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 52.36 | 23.36 | 0.00 |
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
21202 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 22.36 | 22.36 | 0.00 |
2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 22.36 | 22.36 | 0.00 |
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 | 29.00 | 0.00 | 0.00 |
2120303 | 小城鎮(zhèn)基礎設施建設 | 9.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 農(nóng)林水支出 | 2，610.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 農(nóng)業(yè) | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶貧 | 2，100.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 農(nóng)村基礎設施建設 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶貧支出 | 1，600.00 | 0.00 | 0.00 |
21306 | 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
2130604 | 創(chuàng)新示范 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 災害防治及應急管理支出 | 286.45 | 0.00 | 0.00 |
22406 | 自然災害防治 | 286.45 | 0.00 | 0.00 |
2240699 | 其他自然災害防治支出 | 286.45 | 0.00 | 0.00 |
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
部門：咸安區(qū)橫溝橋鎮(zhèn)人民政府 | 金額單位：萬元 | |||||||
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) |
301 | 工資福利支出 | 887.24 | 302 | 商品和服務支出 | 1，013.01 | 307 | 債務利息及費用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 146.82 | 30201 | 辦公費 | 25.44 | 30701 | 國內(nèi)債務付息 | 0.00 |
30102 | 津貼補貼 | 222.89 | 30202 | 印刷費 | 11.04 | 30702 | 國外債務付息 | 0.00 |
30103 | 獎金 | 205.47 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 | 310 | 資本性支出 | 57.15 |
30106 | 伙食補助費 | 34.04 | 30204 | 手續(xù)費 | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30107 | 績效工資 | 0.00 | 30205 | 水費 | 1.35 | 31002 | 辦公設備購置 | 9.36 |
30108 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 120.00 | 30206 | 電費 | 36.37 | 31003 | 專用設備購置 | 47.79 |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 0.00 | 30207 | 郵電費 | 15.81 | 31005 | 基礎設施建設 | 0.00 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 0.00 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30111 | 公務員醫(yī)療補助繳費 | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 0.00 | 31007 | 信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社會保障繳費 | 0.00 | 30211 | 差旅費 | 50.38 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
30113 | 住房公積金 | 61.51 | 30212 | 因公出國（境）費用 | 0.00 | 31009 | 土地補償 | 0.00 |
30114 | 醫(yī)療費 | 0.00 | 30213 | 維修（護）費 | 35.68 | 31010 | 安置補助 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 96.51 | 30214 | 租賃費 | 0.00 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 560.56 | 30215 | 會議費 | 6.93 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 |
30301 | 離休費 | 0.00 | 30216 | 培訓費 | 1.51 | 31013 | 公務用車購置 | 0.00 |
30302 | 退休費 | 136.00 | 30217 | 公務接待費 | 0.78 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
30303 | 退職（役）費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 15.00 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 31022 | 無形資產(chǎn)購置 | 0.00 |
30305 | 生活補助 | 365.32 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30306 | 救濟費 | 40.78 | 30226 | 勞務費 | 605.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費補助 | 3.00 | 30227 | 委托業(yè)務費 | 114.00 | 39906 | 贈與 | 0.00 |
30308 | 助學金 | 0.00 | 30228 | 工會經(jīng)費 | 9.23 | 39907 | 國家賠償費用支出 | 0.00 |
30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30229 | 福利費 | 0.00 | 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | 0.00 |
30310 | 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 | 0.00 | 30231 | 公務用車運行維護費 | 8.91 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 0.47 | 30239 | 其他交通費用 | 0.58 | |||
30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服務支出 | 90.00 | ||||||
人員經(jīng)費合計 | 1，447.80 | 公用經(jīng)費合計 | 1，070.16 | |||||
財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
部門：咸安區(qū)橫溝橋鎮(zhèn)人民政府 | 金額單位：萬元 | ||||||||||
預算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.91 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.91 | 0.78 |
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
部門：咸安區(qū)橫溝橋鎮(zhèn)人民政府 | 金額單位：萬元 | ||||||
項目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計 | |||||||
2019年部門決算安排情況說明
部門決算收支情況總體說明
橫溝橋鎮(zhèn)人民政府2019年財政撥款收入6506.0811萬元、支出總決算6506.0811萬元。
部門決算收支增減變化情況說明
橫溝橋鎮(zhèn)人民政府2019年財政撥款收入6506.0811萬元、支出總決算6506.0811萬元。與2018年相比，財政撥款收入7071.9766萬元、支出總決算7071.9766萬元，減少1481.6955萬元，減少20.95％。主要是項目支出的減少。
機關運行執(zhí)行情況說明
決算收入數(shù)：6506.0811萬元
決算支出數(shù)：6506.0811萬元
1、工資福利支出：887.236219萬元?。ㄆ渲校夯竟べY146.8196萬元，津貼補貼222.8882萬元，獎金205.4668萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費120萬元，伙食補助費34.0387萬元，住房公積金61.5132萬元，其他工資福利支出96.51318萬元。）
2、基本商品服務支出：1013.010603萬元（其中辦公費25.43719萬元，印刷費11.04055萬元，手續(xù)費0.011935萬元，水費1.3503萬元，電費36.372191萬元，郵電費15.807044萬元，差旅費50.380104萬元，維修費35.676197萬元，會議費6.9271萬元，培訓費1.5069萬元，公務接待費0.7827萬元，勞務費605萬元，委托業(yè)務費114萬元，工會經(jīng)費9.231萬元，公務用車運行維護費8.910253，其他交通費，0.576萬元，其他商品服務支出90.001139萬元。
3、對個人和家庭補助支出560.563878萬元。（退休費136萬元，撫恤金15萬，生活補助365.315878，救濟費40.778萬元，醫(yī)療費補助3萬，其他對個人和家庭補助0.47萬元）
4、資本性支出57.1493萬元（辦公設備購置9.3585，專用設備購置47.7908萬元）
5、項目資本性支出3988.1211萬元。
政府采購執(zhí)行情況說明
本單位2019年度政府采購支出總額156.11萬元，其中：政府采購貨物支出26.78萬元、政府采購服務支出34.55萬元、政府采購工程支出94.78萬元。
一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明
2019年度公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出9.692953萬元，其中：因公出國（境）費用0萬萬元，公務用車運行維護費8.910253萬萬元，公務接待費0.7827萬元。
1、因公出國（境）費用支出情況
2019年度我單位因公出國（境）支出0萬萬元，組團 0 次，0人。上年同比增減 0 。
2、公務用車購置及運行維護費用支出情況
2019年公務用車購置支出0萬萬元，較上年同比減少0％。公務用車運行費支出8.910253萬元，與上年比減少2.872481萬元。
3、公務接待費支出情況
公務接待費用支出0.7827萬元，共接待10批次、接待110余人，招待費減少4.0238萬元。
國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年12月31日，本單位共有車輛6輛，其中，主要領導干部用車2輛，其他用車4輛。單位價值 50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
（七）2019年度預算績效執(zhí)行情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
2019年度一般公共預算項目支出共涉及項目7個，資金3988.12萬元，分別為農(nóng)高區(qū)科技示范區(qū)，涉及資金1396萬；扶貧項目，涉及金額2100萬；非洲豬瘟項目，涉及金額286.44萬元，松林線蟲防治項目205.68萬元。從評價上來看，2019年，橫溝橋鎮(zhèn)在高新區(qū)黨工委、管委會的堅強領導下，緊緊圍繞高新區(qū)各項工作中心，深入實施“三抓一優(yōu)”和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，帶領全鎮(zhèn)人民努力拼搏、披荊斬棘，緊扣新發(fā)展理念和穩(wěn)中求進總基調(diào)，抓重點、補短板、強弱項、防風險，奮力創(chuàng)建“美麗、和諧、廉政、激情、魅力”橫溝，各項工作成效顯著。（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果
農(nóng)高區(qū)科技示范區(qū)項目，根據(jù)市人民政府專題會議紀要精神指出楊畈農(nóng)高區(qū)是我市建設國家農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展示范區(qū)，實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的重要載體，我鎮(zhèn)按照高規(guī)劃、高起點、高科技、高質(zhì)量、高效益、高融合要求，之力將楊畈農(nóng)高區(qū)打造成示范和樣板工程，2019年我鎮(zhèn)打造楊畈農(nóng)高區(qū)項目，流轉(zhuǎn)土地近萬畝，356省道拆遷96戶，引進市場主體12家，其中投資1000萬以上的項目有5個，位于核心區(qū)的楊畈八組、九組、十四組、十五組硬化、綠化、亮化基本完成。
扶貧項目，2019年收到高新區(qū)扶貧資金共計2100萬元，截至目前共計使用2100萬元，截至2019年12月31日之前所有已驗收完工的扶貧項目款將支付到位。
扶貧成效（1）貧困人口減少2019年貧困人口有1人減少 （2）貧困村出列 2019年貧困村長嶺村已出列
精準使用
（1）項目管理及實施效果
高新區(qū)2019年在扶貧資金使用上以社會保障、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎提升為靶向，精準投入，精準使用率為100％，高新區(qū)2019年嚴格按照扶貧相關管理相關規(guī)定實施項目，程序合法，完成度高，后續(xù)管護機制健全，
通過產(chǎn)業(yè)發(fā)展、新型經(jīng)營主體帶動、基礎設施完善等方式與貧困戶實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈接和利益聯(lián)結(jié)，項目實施與脫貧成效緊密掛鉤。
（2）項目庫建設 項目庫建設程序規(guī)范，通過村申報、鎮(zhèn)初審和區(qū)建庫方式管理，項目庫動態(tài)調(diào)整機制健全，內(nèi)容完整，項目資金安排與項目庫對接無誤，
（3）扶貧項目資金績效管理情況，由鎮(zhèn)扶貧辦和財政所進行制度、績效目標設定，并向高新區(qū)財政局進行績效目標申報。高新區(qū)對2019年扶貧資金的安排使用進行了專項績效評價?？冃гu價的成果及時運用。
非洲豬瘟項目，2019年我鎮(zhèn)加強非洲豬瘟防控，累計投入防控工作經(jīng)費286.44萬元，全年重大動物疫病強制免疫率達100％，未發(fā)生一例確診非洲豬瘟疫情。大力開展畜禽養(yǎng)殖整治，74家規(guī)模以上養(yǎng)殖場已經(jīng)關停（搬遷）24戶，整改驗收50戶。積極委托開展防汛抗旱工作，在汛期旱情來臨時保證了農(nóng)業(yè)不減產(chǎn)、農(nóng)民不減收。
松林線蟲防治項目，松材線蟲病是危害松樹的一種毀滅性病害，具有發(fā)病致死速度快，傳播蔓延迅速，監(jiān)測防治困難，松樹一旦染病，最快40天即可枯死，是一種非常危險 檢疫對象。2019年是全省實施松線蟲除治攻堅三年的第二年，為迅速消滅松材線蟲病，確保我鎮(zhèn)森林資源和生態(tài)安全，我鎮(zhèn)堅持預防為主，科學防控，依法治理，促進健康的方針，做到及時、有效、迅速、有序的阻斷松材線蟲病進一步擴散，以保護森林資源安全為中心，以檢測普查為重點，建立完善的預防預警防范體制，我鎮(zhèn)按照病死木每噸補貼200元的標準與采伐作業(yè)單位結(jié)算，2019年共結(jié)算205.68萬元。為了確保預防工作順利進行，我鎮(zhèn)已把松材線蟲病預防資金列入我鎮(zhèn)財政年度計劃，建立多層次、多渠道投入體系，落實防治工作，提高松材線蟲病的監(jiān)測、檢疫、防治能力，力爭用三年時間的奮戰(zhàn)，實現(xiàn)我鎮(zhèn)基本無疫情的健康綠色生態(tài)環(huán)境。
（八）政府性基金支出決算表有關情況說明
本單位無政府性基金支出
扶貧資金安排情況說明
本單位2019年撥付2100萬扶貧資金，其中撥付栗林村30萬元、甘魯村91萬元、馬安村35萬元、群力村150萬元、李堡橋村156萬元、涼亭垴村365萬元、袁鋪村132萬元、鹿過村90萬元、楊畈村145萬元、安全飲水432萬元、長嶺村474萬元。
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