- 索 引 號：011336909/2016-01403
- 文 號： 無
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)： 咸寧市人民政府
- 主題分類：財政
- 有 效 性：有效
- 發(fā)布日期：2016年03月23日
- 名 稱：咸寧市森林病蟲防治檢疫站
咸寧市森林病蟲防治檢疫站
2016年咸寧市森林病蟲防治檢疫站決算數(shù)據(jù)公開情況說明
根據(jù)咸寧市直單位財政決算管理的要求，現(xiàn)將我單位2016年財政預(yù)算信息公開做如下說明：
一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
?。ㄒ唬┴瀼貓?zhí)行中央、國家、省和市森林資源保護(hù)的方針政策和法律法規(guī)，監(jiān)督實(shí)施地方性林業(yè)法規(guī)和行政規(guī)章。依法實(shí)施《植物檢疫條例》及《植物檢疫條例實(shí)施細(xì)則》（林業(yè)部分）和《森林病蟲害防治條例》；
?。ǘ〕袚?dān)森林植物及其產(chǎn)品的產(chǎn)地檢疫、調(diào)運(yùn)檢疫和現(xiàn)場檢疫任務(wù)，對調(diào)入森林植物及其產(chǎn)品實(shí)施復(fù)檢；承擔(dān)森林植物病蟲害的動態(tài)監(jiān)測、預(yù)防并組織防治和進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，為控制森林植物病蟲害提供測報依據(jù)；承擔(dān)全市林業(yè)有害生物專業(yè)技術(shù)隊(duì)伍的組織培訓(xùn)工作，主要林業(yè)有害生物防治檢疫知識的宣傳工作；承擔(dān)全市林業(yè)有害生物普查工作；承辦省、市林業(yè)行政行政主管部門交辦的其他事項(xiàng)；承擔(dān)全市野生動植物保護(hù)管理的行政執(zhí)法監(jiān)督；承擔(dān)陸生野生動物馴養(yǎng)繁殖、經(jīng)營利用、運(yùn)輸、狩獵、申報受理、初審；承擔(dān)全市野生動植物保護(hù)管理行政執(zhí)法監(jiān)督、行政許可事項(xiàng)方面的統(tǒng)計(jì)報表工作； 林業(yè)新品種、新技術(shù)的引進(jìn)和推廣；
?。ㄈ┙M織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市森林病蟲防治與野生動物保護(hù)工作。制定全市森林病蟲害防治和野生動物保護(hù)的指導(dǎo)性計(jì)劃，擬訂相關(guān)市級標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程并監(jiān)督執(zhí)行。
?。ㄋ模┙M織、指導(dǎo)陸生野生動植物資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用。依法組織、指導(dǎo)陸生野生動植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測。監(jiān)督管理全市陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用，監(jiān)督管理野生動植物進(jìn)出口。負(fù)責(zé)瀕危物種進(jìn)出口和國家保護(hù)的野生動物、珍稀樹種、珍稀野生植物及其產(chǎn)品出口的審核申報工作。
?。ㄎ澹┘訌?qiáng)森林資源的科學(xué)管理與保護(hù)工作，適應(yīng)林業(yè)生產(chǎn)多林種、多樹種、綠化、香化、美化等多方面工作，超前準(zhǔn)備優(yōu)良品種，推進(jìn)林業(yè)的各項(xiàng)科技利用。林業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，林業(yè)技術(shù)推廣。
?。┏修k上級交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員構(gòu)成
市森林病蟲防治檢疫站、咸寧市野生動植物保護(hù)站、咸寧市林業(yè)科技推廣中心三塊牌子一套人馬?，F(xiàn)有事業(yè)編制15個，其中在職人員14人，退休7人。該單位屬市直二級預(yù)算單位。
三、2015年決算收支說明
1.收入決算。2016年預(yù)算收入總計(jì)157.03萬元，其中：財政撥款收入157.03萬元，占總收入的100%；
2.支出決算。2015年支出總計(jì)157.03萬元， 其中：基本支出142.03萬元，項(xiàng)目支出15萬元。
本年支出157.03萬元主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)及承擔(dān)全市森防、野保及林業(yè)科技推廣等事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。
按支出用途分類，基本支出142.03萬元，主要用于單位人員經(jīng)費(fèi)和日常公用支出；項(xiàng)目支出15萬元，主要用于單位為完成林業(yè)與野生動物保護(hù)事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的項(xiàng)目支出，包括林業(yè)技術(shù)推廣、動植物保護(hù)、林業(yè)檢疫檢測、林業(yè)有害生物防治、石油價格改革對林業(yè)的補(bǔ)貼等方面。
四、關(guān)于2016年財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2016年咸寧市森林病蟲防治檢疫站財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出總計(jì)為3.4萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.7萬元，公務(wù)用車費(fèi)1.7萬元，全部為公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年沒有購置公務(wù)用車、年末公務(wù)用車保有量為2輛。
附件：咸寧市森林病蟲防治檢疫站2016年部門預(yù)算公示表。
咸寧市森林病蟲防治檢疫站
| 部門匯總預(yù)算表（含部門預(yù)算口徑所屬單位） | |||
| 單位：萬元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目（按經(jīng)濟(jì)分類） | 預(yù)算數(shù) |
| 一、一般公共預(yù)算收入 | 157.03 | 一、基本保障支出 | 142.03 |
| 本級一般公共預(yù)算收入 | 157.03 | 人員支出 | 116.64 |
| 經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助） | 157.03 | 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出 | 25.39 |
| 納入預(yù)算管理的非稅收入 | 0 | 特定業(yè)務(wù)費(fèi)支出 | 0 |
| 上級補(bǔ)助收入 | 0 | 二、項(xiàng)目支出 | 15 |
| 二、政府性基金 | 0 | 能力建設(shè) | 0 |
| 本級基金收入 | 0 | 公共服務(wù) | 15 |
| 上級基金收入 | 0 | 經(jīng)濟(jì)建設(shè) | 0 |
| 三、事業(yè)收入 | 0 | 不可預(yù)見費(fèi) | 0 |
| 四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 0 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 0 |
| 五、附屬單位上繳收入 | 0 | 四、對附屬單位補(bǔ)助支出 | 0 |
| 六、往來收入 | 0 | 五、上繳上級支出 | 0 |
| 七、其他收入 | 0 | ||
| 本年收入合計(jì)： | 157.03 | 本年支出合計(jì)： | 157.03 |
| 八、上年結(jié)余（轉(zhuǎn)） | 0 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0 |
| 上年財政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)） | 0 | ||
| 其他結(jié)余（轉(zhuǎn)） | 0 | ||
| 收入總計(jì)： | 157.03 | 支出總計(jì) | 157.03 |
| 部門收支總表 | |||
| 單位：萬元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目（按經(jīng)濟(jì)分類） | 預(yù)算數(shù) |
| 一、一般公共預(yù)算總收入 | 157.03 | 一、基本保障支出 | 142.03 |
| 一般公共預(yù)算收入 | 157.03 | 人員支出 | 116.64 |
| 經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助） | 157.03 | 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出 | 25.39 |
| 納入預(yù)算管理的非稅收入 | 0 | 特定業(yè)務(wù)費(fèi)支出 | 0 |
| 上級補(bǔ)助收入 | 0 | 二、項(xiàng)目支出 | 15 |
| 二、政府性基金 | 0 | 能力建設(shè) | 0 |
| 本級基金收入 | 0 | 公共服務(wù) | 15 |
| 上級基金收入 | 0 | 經(jīng)濟(jì)建設(shè) | 0 |
| 三、事業(yè)收入 | 0 | 不可預(yù)見費(fèi) | 0 |
| 四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 0 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 0 |
| 五、附屬單位上繳收入 | 0 | 四、對附屬單位補(bǔ)助支出 | 0 |
| 六、往來收入 | 0 | 五、上繳上級支出 | 0 |
| 七、其他收入 | 0 | ||
| 本年收入合計(jì)： | 157.03 | 本年支出合計(jì)： | 157.03 |
| 八、上年結(jié)余（轉(zhuǎn)） | 0 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0 |
| 上年財政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)） | 0 | ||
| 其他結(jié)余（轉(zhuǎn)） | 0 | ||
| 收入總計(jì)： | 157.03 | 支出總計(jì) | 157.03 |
| 部門收入總表 | |||||||||||||||||
| 單位：萬元 | |||||||||||||||||
| 單位編碼 | 單位名稱 | 合計(jì) | 上年結(jié)余（轉(zhuǎn)） | 一般公共預(yù)算收入 | 政府性基金 | 上級補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 往來收入 | 其他收入 | ||||||
| 小計(jì) | 上年財政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)） | 其他結(jié)余（轉(zhuǎn)） | 一般公共預(yù)算收入小計(jì) | 經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助） | 納入預(yù)算管理的非稅收入 | 基金小計(jì) | 本級基金收入 | 上級基金收入 | |||||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 合計(jì) | 157 | 0 | 0 | 0 | 157.03 | 157.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 405010 | 市森林檢疫站 | 157 | 0 | 0 | 0 | 157.03 | 157.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 部門支出總表（按功能科目到項(xiàng)） | ||||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||||
| 單位編碼 | 單位名稱（科目） | 合計(jì) | 基本保障支出 | 項(xiàng)目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | 上繳上級支出 | |||||||
| 小計(jì) | 人員支出 | 商品和服務(wù)支出 | 特定業(yè)務(wù)費(fèi)支出 | 項(xiàng)目小計(jì) | 能力建設(shè) | 公共服務(wù) | 經(jīng)濟(jì)建設(shè) | 不可遇見費(fèi) | ||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合計(jì) | 157.03 | 142.03 | 116.64 | 25.39 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 405010 | 市森林檢疫站 | 157.03 | 142.03 | 116.64 | 25.39 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 157.03 | 142.03 | 116.64 | 25.39 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21302 | 林業(yè) | 157.03 | 142.03 | 116.64 | 25.39 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130216 | 林業(yè)檢疫檢測 | 157.03 | 142.03 | 116.64 | 25.39 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財政撥款收支總表 | |||
| 單位：萬元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目（按經(jīng)濟(jì)分類） | 預(yù)算數(shù) |
| 一、一般公共預(yù)算收入 | 157.03 | 一、基本保障支出 | 142.03 |
| 經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助） | 157.03 | 人員支出 | 116.64 |
| 納入預(yù)算管理的非稅收入 | 0 | 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出 | 25.39 |
| 特定業(yè)務(wù)費(fèi)支出 | 0 | ||
| 二、政府性基金 | 0 | 二、項(xiàng)目支出 | 15 |
| 本級基金收入 | 0 | 能力建設(shè) | 0 |
| 上級基金收入 | 0 | 公共服務(wù) | 15 |
| 經(jīng)濟(jì)建設(shè) | 0 | ||
| 不可遇見費(fèi) | 0 | ||
| 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 0 | ||
| 四、對附屬單位補(bǔ)助支出 | 0 | ||
| 五、上繳上級支出 | 0 | ||
| 本年收入合計(jì)： | 157.03 | 本年支出合計(jì)： | 157.03 |
| 收入總計(jì)： | 157.03 | 支出總計(jì) | 157.03 |
| 一般公共預(yù)算支出表（功能科目到項(xiàng)） | ||||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||||
| 單位編碼 | 單位名稱（科目） | 合計(jì) | 基本保障支出 | 項(xiàng)目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | 上繳上級支出 | |||||||
| 小計(jì) | 人員支出 | 商品和服務(wù)支出 | 特定業(yè)務(wù)費(fèi)支出 | 項(xiàng)目小計(jì) | 能力建設(shè) | 公共服務(wù) | 經(jīng)濟(jì)建設(shè) | 不可遇見費(fèi) | ||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合計(jì) | 157.03 | 142.03 | 116.64 | 25.39 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 405010 | 市森林檢疫站 | 157.03 | 142.03 | 116.64 | 25.39 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 157.03 | 142.03 | 116.64 | 25.39 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21302 | 林業(yè) | 157.03 | 142.03 | 116.64 | 25.39 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130216 | 林業(yè)檢疫檢測 | 157.03 | 142.03 | 116.64 | 25.39 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般公共預(yù)算基本支出（按經(jīng)濟(jì)分類到款） | ||
| 單位：萬元 | ||
| 單位編碼 | 單位名稱 | 財政撥款 |
| * | * | 1 |
| 合計(jì) | 142.03 | |
| 405010 | 市森林檢疫站 | 142.03 |
| 301 | 工資福利支出 | 96.32 |
| 30101 | 基本工資 | 21.42 |
| 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 3.96 |
| 30104 | 社會保障繳費(fèi) | 29.59 |
| 30107 | 績效工資 | 41.35 |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 25.39 |
| 30201 | 辦公費(fèi) | 1.2 |
| 30202 | 印刷費(fèi) | 0.2 |
| 30205 | 水費(fèi) | 0.2 |
| 30206 | 電費(fèi) | 1.05 |
| 30207 | 郵電費(fèi) | 0.8 |
| 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.45 |
| 30211 | 差旅費(fèi) | 0.9 |
| 30213 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 0.45 |
| 30215 | 會議費(fèi) | 0.3 |
| 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.9 |
| 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.7 |
| 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 1.68 |
| 30228 | 工會經(jīng)費(fèi) | 0.79 |
| 30229 | 福利費(fèi) | 1.67 |
| 30236 | 通訊補(bǔ)貼 | 2.81 |
| 30237 | 交通補(bǔ)貼 | 3.96 |
| 30238 | 食堂補(bǔ)助 | 7.06 |
| 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 0.2 |
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 0.07 |
| 303 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 20.32 |
| 30305 | 生活補(bǔ)助 | 0.6 |
| 30307 | 醫(yī)療費(fèi) | 1.84 |
| 30311 | 住房公積金 | 9.53 |
| 30312 | 住房補(bǔ)貼 | 2.78 |
| 30316 | 物業(yè)補(bǔ)貼 | 5.18 |
| 30399 | 其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 | 0.39 |
| 政府性基金預(yù)算表（功能科目到項(xiàng)） | ||||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||||
| 單位編碼 | 單位名稱（科目） | 合計(jì) | 基本保障支出 | 項(xiàng)目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | 上繳上級支出 | |||||||
| 小計(jì) | 人員支出 | 商品和服務(wù)支出 | 特定業(yè)務(wù)費(fèi)支出 | 項(xiàng)目小計(jì) | 能力建設(shè) | 公共服務(wù) | 經(jīng)濟(jì)建設(shè) | 不可遇見費(fèi) | ||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2016年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 | |
| 單位：萬元 | |
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
| 合計(jì) | 3.4 |
| 1.因公出國（境）費(fèi) | 0 |
| 2.公務(wù)接待費(fèi) | 1.7 |
| 3.公務(wù)用車費(fèi) | 1.7 |
| 其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 1.7 |
| 公務(wù)用車購置 | 0 |
