- 索 引 號：011336909/2018-00808
- 文 號： 無
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)： 咸寧市人民政府
- 主題分類：財(cái)政
- 有 效 性：有效
- 發(fā)布日期：2018年02月18日
- 名 稱：咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局
咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局
咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局2018年部門預(yù)算情況說明
一、主要職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）部門主要職能
1、是研究制定市容環(huán)境衛(wèi)生建設(shè)發(fā)展中、長期規(guī)劃和年度計(jì)劃，制定城市市容環(huán)境衛(wèi)生專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，并組織實(shí)施。
2、是承擔(dān)市區(qū)環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目公司作業(yè)質(zhì)量日常監(jiān)管和考核綜合管理工作。
3、是負(fù)責(zé)市區(qū)生活垃圾處理費(fèi)的征收管理工作。
4、是負(fù)責(zé)生活垃圾無害化處理關(guān)于垃圾稱重和無害化處理管理、監(jiān)督工作。
5、是負(fù)責(zé)市區(qū)環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、指導(dǎo)與管理，指導(dǎo)督促市區(qū)新區(qū)建設(shè)、舊城改造、工業(yè)區(qū)、商業(yè)區(qū)、車站、旅游景點(diǎn)等建設(shè)時包含設(shè)置環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施的內(nèi)容，并對其使用進(jìn)行監(jiān)督與管理。
6、是對從事城市生活垃圾經(jīng)營性清掃、收集、運(yùn)輸、處理行政許可審批。
7、是對全市環(huán)衛(wèi)工作進(jìn)行行業(yè)管理和指導(dǎo)，對市中心城區(qū)各單位、居民區(qū)環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督，對市民環(huán)境衛(wèi)生意識進(jìn)行宣傳引導(dǎo)。
8、是完成上級部門交辦的其他工作。
?。ǘ┎块T預(yù)算單位構(gòu)成
咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局屬副處級單位，內(nèi)設(shè)5個科室：辦公室（副科級）、環(huán)境衛(wèi)生管理科（副科級）、規(guī)費(fèi)稽查科（副科級）、人事科(副科級)、計(jì)劃財(cái)務(wù)科（副科級）。下設(shè)兩個事業(yè)單位：咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局溫泉環(huán)鏡衛(wèi)生管理處（正科級事業(yè)單位）;咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局永安環(huán)鏡衛(wèi)生管理處（正科級事業(yè)單位）。
?。ㄈ┎块T人員構(gòu)成
咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局編制人數(shù)20人，其中：在職正式工人員15人，退休1人，合同制工人31人。
二、年度主要任務(wù)
1、定員定崗，全面完成環(huán)衛(wèi)市場化善后工作和環(huán)衛(wèi)局職能轉(zhuǎn)變工作。
2、完善環(huán)衛(wèi)作業(yè)考核體系，提升城市整體環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量。
3、深化“學(xué)習(xí)中衛(wèi)經(jīng)驗(yàn)、清潔城市環(huán)境活動”，促環(huán)衛(wèi)工作再提升。
4、全面推進(jìn)環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完善基礎(chǔ)設(shè)施功能。
5、挖掘潛力、攻難克堅(jiān)，確保完成全年生活垃圾處理費(fèi)收費(fèi)任務(wù)。
6、加強(qiáng)思想政治建設(shè)，著力提高黨員干部的綜合素質(zhì)。
7、強(qiáng)化廉政教育，營造清正廉潔的城管氛圍。
8、以工作目標(biāo)考核為驅(qū)動，全面推進(jìn)落實(shí)各項(xiàng)工作。
三 、年度收支簡要說明
2018年經(jīng)市財(cái)政核定并批復(fù)下達(dá)，市環(huán)衛(wèi)局2018年度部門預(yù)算總收入5931.18萬元，其中:經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）收入4847.41萬，政府性基金撥款1078.54，社?；鹗杖?.23萬元。
2018年部門預(yù)算總支出5931.18萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出201.44萬元，公用經(jīng)費(fèi)22.16萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)5707.58萬元。本年度預(yù)算資金主要是保障市環(huán)衛(wèi)局工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而編制的基本支出計(jì)劃，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出；其他項(xiàng)目支出5554.65萬元,是環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場化PPP項(xiàng)目正常運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi),促進(jìn)PPP項(xiàng)目順利發(fā)展。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及變動說明
2017年部門財(cái)政撥款資金安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1萬元。
其中：
(一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，2017年預(yù)算數(shù)為0，無變化。
(二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元?！ ?/p>
(三)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1萬元，包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。2018我們將進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待活動，壓縮不必要的接待，降低公務(wù)接待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局
2018年2月18日
| 部門收支總表 | |||
| 單位：萬元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目（按經(jīng)濟(jì)分類） | 預(yù)算數(shù) |
| 一、一般公共預(yù)算撥款 | 4847.41 | 一、基本保障支出 | 223.6 |
| 本級一般公共預(yù)算撥款 | 4847.41 | 人員經(jīng)費(fèi)支出 | 201.44 |
| 經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助） | 4847.41 | 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出 | 22.16 |
| 納入預(yù)算管理的非稅 | 0 | 二、項(xiàng)目支出 | 5707.58 |
| 上級補(bǔ)助 | 0 | 專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi) | 0 |
| 一般債券 | 0 | 能力建設(shè)項(xiàng)目 | 0 |
| 二、政府性基金撥款 | 1078.54 | 公共服務(wù)項(xiàng)目 | 5707.58 |
| 本級基金 | 1078.54 | 促進(jìn)發(fā)展項(xiàng)目 | 0 |
| 上級基金 | 0 | 三、項(xiàng)目支出不可預(yù)見費(fèi) | 0 |
| 專項(xiàng)債券 | 0 | 四、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 0 |
| 三、社?；饟芸?/td> | 5.23 | 五、對附屬單位補(bǔ)助支出 | 0 |
| 四、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 0 | 六、上繳上級支出 | 0 |
| 五、納入專戶管理的非稅收入 | 0 | ||
| 六、事業(yè)收入 | 0 | ||
| 七、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 0 | ||
| 八、附屬單位上繳收入 | 0 | ||
| 九、往來收入 | 0 | ||
| 十、其他收入 | 0 | ||
| 十一、融資借款 | 0 | ||
| 本年收入合計(jì)： | 5931.18 | 本年支出合計(jì)： | 5931.18 |
| 八、上年結(jié)余（轉(zhuǎn)） | 0 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0 |
| 公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn) | 0 | ||
| 政府基金結(jié)轉(zhuǎn) | 0 | ||
| 其他結(jié)余 | 0 | ||
| 收入總計(jì)： | 5931.18 | 支出總計(jì) | 5931.18 |
| 備注：本表收支包含社?；鸢l(fā)放退休人員的退休金 | |||
| 部門收入總表 | ||||||||||||||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||||
| 單位編碼 | 單位名稱 | 合計(jì) | 上年結(jié)余（轉(zhuǎn)） | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金 | 社保基金 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 納入專戶管理的非稅 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 往來收入 | 其他收入 | 融資借款 | ||||||||||
| 小計(jì) | 公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn) | 政府性基金結(jié)轉(zhuǎn) | 其他結(jié)余 | 小計(jì) | 經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助） | 納入預(yù)算管理的非稅 | 上級補(bǔ)助 | 一般債券 | 小計(jì) | 本級基金 | 上級基金 | 專項(xiàng)債券 | ||||||||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 合計(jì) | 5931.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4847.41 | 4847.41 | 0 | 0 | 0 | 1078.54 | 1078.54 | 0 | 0 | 5.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 502 | 市城管委 | 5931.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4847.41 | 4847.41 | 0 | 0 | 0 | 1078.54 | 1078.54 | 0 | 0 | 5.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502006 | 市環(huán)衛(wèi)局 | 5931.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4847.41 | 4847.41 | 0 | 0 | 0 | 1078.54 | 1078.54 | 0 | 0 | 5.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 部門支出總表（按功能科目到項(xiàng)級） | ||||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||||
| 單位編碼 | 單位名稱（科目） | 合計(jì) | 基本保障支出 | 項(xiàng)目支出 | 項(xiàng)目支出不可預(yù)見費(fèi) | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | 上繳上級支出 | ||||||
| 小計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi)支出 | 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出 | 小計(jì) | 專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出 | 能力建設(shè) | 公共服務(wù) | 促進(jìn)發(fā)展 | |||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合計(jì) | 5931.18 | 223.6 | 201.44 | 22.16 | 5707.58 | 0 | 0 | 5707.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 502 | 市城管委 | 5931.18 | 223.6 | 201.44 | 22.16 | 5707.58 | 0 | 0 | 5707.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502006 | 市環(huán)衛(wèi)局 | 5931.18 | 223.6 | 201.44 | 22.16 | 5707.58 | 0 | 0 | 5707.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 28.14 | 28.14 | 28.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 28.14 | 28.14 | 28.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 5882.38 | 174.8 | 152.64 | 22.16 | 5707.58 | 0 | 0 | 5707.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 5882.38 | 174.8 | 152.64 | 22.16 | 5707.58 | 0 | 0 | 5707.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 5882.38 | 174.8 | 152.64 | 22.16 | 5707.58 | 0 | 0 | 5707.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 20.66 | 20.66 | 20.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.66 | 20.66 | 20.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公積金 | 16.79 | 16.79 | 16.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財(cái)政撥款收支總表 | |||
| 單位：萬元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目（按經(jīng)濟(jì)分類） | 預(yù)算數(shù) |
| 一、一般公共預(yù)算撥款 | 4847.41 | 一、基本支出 | 218.37 |
| 本級一般公共預(yù)算撥款 | 4847.41 | 人員支出 | 196.21 |
| 經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助） | 4847.41 | 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出 | 22.16 |
| 納入預(yù)算管理的非稅 | 0 | 二、項(xiàng)目支出 | 5707.58 |
| 上級補(bǔ)助 | 0 | 能力建設(shè)項(xiàng)目 | 0 |
| 二、政府性基金撥款 | 1078.54 | 公共服務(wù)項(xiàng)目 | 5707.58 |
| 本級基金 | 1078.54 | 促進(jìn)發(fā)展項(xiàng)目 | 0 |
| 上級基金 | 0 | 專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi) | 0 |
| 三、項(xiàng)目支出不可預(yù)見費(fèi) | 0 | ||
| 四、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 0 | ||
| 五、對附屬單位補(bǔ)助支出 | 0 | ||
| 六、上繳上級支出 | 0 | ||
| 本年收入合計(jì)： | 5925.95 | 本年支出合計(jì)： | 5925.95 |
| 收入總計(jì)： | 5925.95 | 支出總計(jì) | 5925.95 |
| 一般公共預(yù)算支出表（按功能科目到項(xiàng)級） | ||||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||||
| 單位編碼 | 單位名稱（科目） | 合計(jì) | 基本保障支出 | 項(xiàng)目支出 | 項(xiàng)目支出不可預(yù)見費(fèi) | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | 上繳上級支出 | ||||||
| 小計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi)支出 | 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出 | 小計(jì) | 專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出 | 能力建設(shè) | 公共服務(wù) | 促進(jìn)發(fā)展 | |||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合計(jì) | 4847.41 | 218.37 | 196.21 | 22.16 | 4629.04 | 0 | 0 | 4629.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 502 | 市城管委 | 4847.41 | 218.37 | 196.21 | 22.16 | 4629.04 | 0 | 0 | 4629.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502006 | 市環(huán)衛(wèi)局 | 4847.41 | 218.37 | 196.21 | 22.16 | 4629.04 | 0 | 0 | 4629.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 28.14 | 28.14 | 28.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 28.14 | 28.14 | 28.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 4798.82 | 169.78 | 147.62 | 22.16 | 4629.04 | 0 | 0 | 4629.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 4798.82 | 169.78 | 147.62 | 22.16 | 4629.04 | 0 | 0 | 4629.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 4798.82 | 169.78 | 147.62 | 22.16 | 4629.04 | 0 | 0 | 4629.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 20.45 | 20.45 | 20.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.45 | 20.45 | 20.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公積金 | 16.79 | 16.79 | 16.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般公共預(yù)算基本支出表（按經(jīng)濟(jì)科目到款級） | ||
| 單位：萬元 | ||
| 單位編碼 | 單位名稱（科目） | 合計(jì) |
| ** | ** | 1 |
| 合計(jì) | 218.37 | |
| 502 | 市城管委 | 218.37 |
| 502006 | 市環(huán)衛(wèi)局 | 218.37 |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 301 | 工資福利支出 | 194.51 |
| 30101 | 基本工資 | 53.27 |
| 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 13.61 |
| 30103 | 獎金 | 39.42 |
| 30107 | 績效工資 | 33.62 |
| 30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) | 20.1 |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 8.04 |
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) | 8.04 |
| 30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 0 |
| 30112 | 其他社會保障繳費(fèi) | 1.4 |
| 30113 | 住房公積金 | 16.79 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 0.22 |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 22.16 |
| 30201 | 辦公費(fèi) | 1 |
| 30202 | 印刷費(fèi) | 1 |
| 30203 | 咨詢費(fèi) | 0.8 |
| 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0 |
| 30205 | 水費(fèi) | 1 |
| 30206 | 電費(fèi) | 2 |
| 30207 | 郵電費(fèi) | 1 |
| 30208 | 取暖費(fèi) | 0 |
| 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 1 |
| 30211 | 差旅費(fèi) | 1 |
| 30212 | 因公出國(境)費(fèi)用 | 0 |
| 30213 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 1 |
| 30214 | 租賃費(fèi) | 0 |
| 30215 | 會議費(fèi) | 0 |
| 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0 |
| 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 1 |
| 30218 | 專用材料費(fèi) | 0 |
| 30224 | 被裝購置費(fèi) | 0 |
| 30225 | 專用燃料費(fèi) | 1 |
| 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 0 |
| 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0 |
| 30228 | 工會經(jīng)費(fèi) | 2.01 |
| 30229 | 福利費(fèi) | 0 |
| 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0 |
| 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 0 |
| 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0 |
| 30298 | 302商品和服務(wù)支出（其他） | 0 |
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 8.35 |
| 303 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 1.7 |
| 30302 | 退休費(fèi) | 0 |
| 30305 | 生活補(bǔ)助 | 0 |
| 30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 0.42 |
| 30309 | 獎勵金 | 0.02 |
| 30399 | 其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 | 1.26 |
| 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |
| 單位：萬元 | |
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
| 合計(jì) | 1 |
| 1.因公出國（境）費(fèi) | 0 |
| 2.公務(wù)接待費(fèi) | 1 |
| 3.公務(wù)用車費(fèi) | 0 |
| 其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0 |
| 公務(wù)用車購置 | 0 |
| 政府性基金預(yù)算支出表（按功能科目到項(xiàng)級） | ||||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||||
| 單位編碼 | 單位名稱（科目） | 合計(jì) | 基本保障支出 | 項(xiàng)目支出 | 項(xiàng)目支出不可預(yù)見費(fèi) | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | 上繳上級支出 | ||||||
| 小計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi)支出 | 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出 | 小計(jì) | 專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出 | 能力建設(shè) | 公共服務(wù) | 促進(jìn)發(fā)展 | |||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合計(jì) | 1078.54 | 0 | 0 | 0 | 1078.54 | 0 | 0 | 1078.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 502 | 市城管委 | 1078.54 | 0 | 0 | 0 | 1078.54 | 0 | 0 | 1078.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502006 | 市環(huán)衛(wèi)局 | 1078.54 | 0 | 0 | 0 | 1078.54 | 0 | 0 | 1078.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 1078.54 | 0 | 0 | 0 | 1078.54 | 0 | 0 | 1078.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 1078.54 | 0 | 0 | 0 | 1078.54 | 0 | 0 | 1078.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 1078.54 | 0 | 0 | 0 | 1078.54 | 0 | 0 | 1078.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 部門匯總預(yù)算表（含部門預(yù)算口徑所屬單位） | |||
| 單位：萬元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目（按經(jīng)濟(jì)分類） | 預(yù)算數(shù) |
| 一、一般公共預(yù)算撥款 | 4847.41 | 一、基本保障支出 | 223.6 |
| 本級一般公共預(yù)算撥款 | 4847.41 | 人員經(jīng)費(fèi)支出 | 201.44 |
| 經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助） | 4847.41 | 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出 | 22.16 |
| 納入預(yù)算管理的非稅 | 0 | 二、項(xiàng)目支出 | 5707.58 |
| 上級補(bǔ)助 | 0 | 專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi) | 0 |
| 一般債券 | 0 | 能力建設(shè)項(xiàng)目 | 0 |
| 二、政府性基金撥款 | 1078.54 | 公共服務(wù)項(xiàng)目 | 5707.58 |
| 本級基金 | 1078.54 | 促進(jìn)發(fā)展項(xiàng)目 | 0 |
| 上級基金 | 0 | 三、項(xiàng)目支出不可預(yù)見費(fèi) | 0 |
| 專項(xiàng)債券 | 0 | 四、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 0 |
| 三、社?；饟芸?/td> | 5.23 | 五、對附屬單位補(bǔ)助支出 | 0 |
| 四、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 0 | 六、上繳上級支出 | 0 |
| 五、納入專戶管理的非稅收入 | 0 | ||
| 六、事業(yè)收入 | 0 | ||
| 七、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 0 | ||
| 八、附屬單位上繳收入 | 0 | ||
| 九、往來收入 | 0 | ||
| 十、其他收入 | 0 | ||
| 十一、融資借款 | 0 | ||
| 本年收入合計(jì)： | 5931.18 | 本年支出合計(jì)： | 5931.18 |
| 八、上年結(jié)余（轉(zhuǎn)） | 0 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0 |
| 公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn) | 0 | ||
| 政府基金結(jié)轉(zhuǎn) | 0 | ||
| 其他結(jié)余 | 0 | ||
| 收入總計(jì)： | 5931.18 | 支出總計(jì) | 5931.18 |
