中共咸寧市委巡察辦2019年部門預(yù)算情況說明
目 錄
一、中共咸寧市委巡察辦概況
(一)工作職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
(三)人員編制情況
二、年度工作計(jì)劃
三、中共咸寧市委巡察辦2019年部門預(yù)算安排情況及說明
(一)2019年預(yù)算安排情況說明
1.預(yù)算收入情況及增減變化說明
2.預(yù)算支出情況及增減變化說明
3.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
4.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
5.政府采購(gòu)預(yù)算情況說明
6.國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
7.整體支出績(jī)效目標(biāo)表
8.其他事項(xiàng)說明
(二)2019年部門預(yù)算表(另附)
四、名詞解釋
一、中共咸寧市委巡察辦概況
(一)工作職責(zé)
負(fù)責(zé)對(duì)市直黨政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位黨組(黨委)、縣(市、區(qū))管理的縣級(jí)單位以及市委要求巡察的其他單位的黨組織領(lǐng)導(dǎo)班子及其成員進(jìn)行巡察,重點(diǎn)查找巡察對(duì)象在黨的領(lǐng)導(dǎo)、黨的建設(shè)、全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗、選人用人等方面存在的具體問題。根據(jù)工作需要,對(duì)縣(市、區(qū))、市直部門、企事業(yè)單位和已巡察過的地方的專門事項(xiàng)、突出問題、有關(guān)干部以及整改落實(shí)等情況,有針對(duì)性地開展機(jī)動(dòng)靈活的專項(xiàng)巡察;必要時(shí)巡察延伸至鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
本次機(jī)構(gòu)改革后,市委巡察機(jī)構(gòu)設(shè)有市委巡察辦和五個(gè)市委巡察組,其中市委巡察辦設(shè)有綜合科、巡察科和文秘科三個(gè)內(nèi)設(shè)科室。
(三)人員編制情況
本次機(jī)構(gòu)改革后,市委巡察辦共核定行政編制21名。
二、年度工作計(jì)劃
2019年計(jì)劃開展2輪常規(guī)巡察(共25個(gè)黨組織)和1輪專項(xiàng)巡察,即:五屆市委第五輪巡察、第六輪巡察和2019年精準(zhǔn)扶貧工作專項(xiàng)巡察。每個(gè)單位的巡察時(shí)間原則上為1個(gè)月左右,時(shí)間服從質(zhì)量。
(一)五屆市委第五輪巡察于1月中旬至7月下旬進(jìn)行,共巡察13家單位黨組織。包括:市信訪局、市婦聯(lián)、市財(cái)政局、市統(tǒng)計(jì)局、市農(nóng)科院、市工商聯(lián)、市文聯(lián)、市社科聯(lián)、原市政府法制辦、原市食品藥品監(jiān)督管理局、原市工商局、原市質(zhì)監(jiān)局、原市物資行業(yè)協(xié)會(huì)(關(guān)于五屆市委第五輪巡察分組安排見附件)。
(二)五屆市委第六輪巡察擬于7月下旬至12月下旬進(jìn)行,共巡察12個(gè)黨組織。包括:市委編辦、團(tuán)市委、市人社局、市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局、市供銷社、市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心、市科協(xié)、市殘聯(lián)、咸寧職教集團(tuán)、湖北蒲圻師范學(xué)校、赤壁市蒲紡工業(yè)園、通城大溪濕地公園管理處。
其中,對(duì)通城大溪濕地公園管理處開展履職情況專項(xiàng)巡察。
(三)2019年精準(zhǔn)扶貧工作專項(xiàng)巡察于9月下旬至11月中旬進(jìn)行,采取點(diǎn)穴式巡察的方式進(jìn)行,主要是對(duì)通城縣相關(guān)精準(zhǔn)扶貧工作開展巡察。具體巡察方案和時(shí)間安排于2019年8月份之前確定。
三、中共咸寧市委巡察辦2019年部門預(yù)算安排情況及說明
(一)2019年預(yù)算安排情況說明
1.預(yù)算收入情況及增減變化說明
市委巡察辦2019年總預(yù)算收入564.43萬(wàn)元,較上年增加162.43萬(wàn)元,增加40.4%,增加的主要原因是人員增加。其中:一般公共預(yù)算564.43萬(wàn)元,由于單位目前無退休人員,所以社?;?/span>收入為零。
2.預(yù)算支出情況及增減變化說明
市委巡察辦2019年總預(yù)算支出564.43萬(wàn)元,較上年增加162.43萬(wàn)元,增加40.4%,增加的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出有所增加。其中:基本保障支出324.89萬(wàn)元,主要是人員工資和標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi),占預(yù)算總支出的57.56%;項(xiàng)目支出232萬(wàn)元,主要是開展巡察工作期間服務(wù)保障經(jīng)費(fèi),占預(yù)算總支出的41.1%;不可預(yù)見費(fèi)7.54萬(wàn)元,占預(yù)算總支出的1.34%。
3.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)58.73萬(wàn)元,占預(yù)算總額的10.41%,較上年預(yù)算增加11.59萬(wàn)元,增加24.59%,主要原因是機(jī)關(guān)人員有所增加。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)包括:辦公費(fèi)8萬(wàn)元、水電費(fèi)3萬(wàn)元、郵電費(fèi)1萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)3萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.78萬(wàn)元、公務(wù)用車費(fèi)12萬(wàn)元、其他交通費(fèi)14.64萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出10.31萬(wàn)元。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2019年公務(wù)接待費(fèi)用2萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用12萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)合計(jì)為14萬(wàn)元,較上年增加了1萬(wàn)元,增加7.69%。主要原因我單位巡視巡察上下聯(lián)動(dòng)監(jiān)督網(wǎng)“四動(dòng)”機(jī)制、巡察整改督導(dǎo)“五式”工作法等經(jīng)驗(yàn)2次得到省委常委、省委巡視工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)王立山同志批示肯定,工作經(jīng)驗(yàn)轉(zhuǎn)發(fā)全省學(xué)習(xí)推廣,其他兄弟市州巡察辦先后來我辦學(xué)習(xí)產(chǎn)生的接待費(fèi)用;單位有公務(wù)用車3輛,運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年度預(yù)算持平。
5.政府采購(gòu)預(yù)算情況說明
2019年政府采購(gòu)預(yù)算10.31萬(wàn)元,較上年預(yù)算增加0.31萬(wàn)元,增加3.1%,增加的主要原因是人員增加后辦公耗材有所增加。
6.國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
現(xiàn)有公務(wù)用車3臺(tái),與上年度持平。無其他專用設(shè)備。
7.2019年部門預(yù)算績(jī)效情況說明
部門預(yù)算績(jī)效開展情況:2019年市委巡察辦項(xiàng)目支出232萬(wàn)元,各項(xiàng)目均按照預(yù)算績(jī)效管理工作的要求,開展績(jī)效目標(biāo)編制及評(píng)審、績(jī)效監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)等工作,并關(guān)注項(xiàng)目目標(biāo)與預(yù)算內(nèi)容、工作計(jì)劃的一致性,形成了科學(xué)合理、規(guī)范完整且可量化、可評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系。
重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo):巡察工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的長(zhǎng)期目標(biāo):根據(jù)五屆市委巡察工作規(guī)劃和市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組意見,市委巡察辦及各巡察組將巡察中發(fā)現(xiàn)的主要問題和了解的重要情況及時(shí)向市委報(bào)告,提出處理意見和建議,并督促抓好落實(shí)。
8.其他事項(xiàng)說明
我單位無政府性基金預(yù)算、財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算和財(cái)政專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算。
(二)2019年部門預(yù)算表(另附)
四、名詞解釋
1.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
2.項(xiàng)目支出:指基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
中共咸寧市委巡察辦
2019年3月14日
部門收支預(yù)算總表 | |||
單位:萬(wàn)元 | |||
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目(按經(jīng)濟(jì)分類) | 預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算撥款 | 564.43 | 一、基本保障支出 | 324.89 |
本級(jí)一般公共預(yù)算撥款 | 564.43 | 人員經(jīng)費(fèi)支出 | 266.16 |
經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助) | 564.43 | 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出 | 58.73 |
納入預(yù)算管理的非稅 | 0.00 | 二、項(xiàng)目支出 | 232.00 |
上級(jí)補(bǔ)助 | 0.00 | 專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi) | 200.00 |
一般債券 | 0.00 | 能力建設(shè)項(xiàng)目 | 0.00 |
二、政府性基金撥款 | 0.00 | 公共服務(wù)項(xiàng)目 | 12.00 |
本級(jí)基金 | 0.00 | 促進(jìn)發(fā)展項(xiàng)目 | 20.00 |
上級(jí)基金 | 0.00 | 三、項(xiàng)目支出不可預(yù)見費(fèi) | 7.54 |
專項(xiàng)債券 | 0.00 | 四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 0.00 |
三、社保基金撥款 | 0.00 | 五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 0.00 |
四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 | 0.00 | 六、上繳上級(jí)支出 | 0.00 |
五、納入專戶管理的非稅收入 | 0.00 | ||
六、事業(yè)收入 | 0.00 | ||
七、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 0.00 | ||
八、附屬單位上繳收入 | 0.00 | ||
九、往來收入 | 0.00 | ||
十、其他收入 | 0.00 | ||
十一、融資借款 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì): | 564.43 | 本年支出合計(jì): | 564.43 |
八、上年結(jié)余(轉(zhuǎn)) | 0.00 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 |
公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn) | 0.00 | ||
政府基金結(jié)轉(zhuǎn) | 0.00 | ||
其他結(jié)余 | 0.00 | ||
收入總計(jì): | 564.43 | 支出總計(jì) | 564.43 |
備注:本表收支包含社保基金發(fā)放退休人員的退休金 |
部門收入預(yù)算總表 | ||||||||||||||||||||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱 | 合計(jì) | 上年結(jié)余(轉(zhuǎn)) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金 | 社?;?/td> | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 納入專戶管理的非稅 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 往來收入 | 其他收入 | 融資借款 | ||||||||||
小計(jì) | 公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn) | 政府性基金結(jié)轉(zhuǎn) | 其他結(jié)余 | 小計(jì) | 經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助) | 納入預(yù)算管理的非稅 | 上級(jí)補(bǔ)助 | 一般債券 | 小計(jì) | 本級(jí)基金 | 上級(jí)基金 | 專項(xiàng)債券 | ||||||||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
合計(jì) | 564.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 564.43 | 564.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
132 | 市委巡察辦 | 564.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 564.43 | 564.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
132001 | 市委巡察辦 | 564.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 564.43 | 564.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
部門支出預(yù)算總表(按功能科目到項(xiàng)級(jí)) | ||||||||||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱(科目) | 合計(jì) | 基本保障支出 | 項(xiàng)目支出 | 項(xiàng)目支出不可預(yù)見費(fèi) | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 上繳上級(jí)支出 | ||||||
小計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi)支出 | 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出 | 小計(jì) | 專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出 | 能力建設(shè) | 公共服務(wù) | 促進(jìn)發(fā)展 | |||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合計(jì) | 564.43 | 324.89 | 266.16 | 58.73 | 232.00 | 200.00 | 0.00 | 12.00 | 20.00 | 7.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
132 | 市委巡察辦 | 564.43 | 324.89 | 266.16 | 58.73 | 232.00 | 200.00 | 0.00 | 12.00 | 20.00 | 7.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
132001 | 市委巡察辦 | 564.43 | 324.89 | 266.16 | 58.73 | 232.00 | 200.00 | 0.00 | 12.00 | 20.00 | 7.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 495.69 | 256.15 | 197.42 | 58.73 | 232.00 | 200.00 | 0.00 | 12.00 | 20.00 | 7.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20111 | 紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) | 239.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.00 | 200.00 | 0.00 | 12.00 | 20.00 | 7.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011102 | 一般行政管理事務(wù) | 19.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 7.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011199 | 其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 256.15 | 256.15 | 197.42 | 58.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013101 | 行政運(yùn)行 | 256.15 | 256.15 | 197.42 | 58.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 38.99 | 38.99 | 38.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 38.99 | 38.99 | 38.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 27.85 | 27.85 | 27.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 11.14 | 11.14 | 11.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 29.75 | 29.75 | 29.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 29.75 | 29.75 | 29.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 24.36 | 24.36 | 24.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
財(cái)政撥款收支總表 | |||
單位:萬(wàn)元 | |||
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目(按經(jīng)濟(jì)分類) | 預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算撥款 | 564.43 | 一、基本支出 | 324.89 |
本級(jí)一般公共預(yù)算撥款 | 564.43 | 人員支出 | 266.16 |
經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助) | 564.43 | 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出 | 58.73 |
納入預(yù)算管理的非稅 | 0.00 | 二、項(xiàng)目支出 | 232.00 |
上級(jí)補(bǔ)助 | 0.00 | 能力建設(shè)項(xiàng)目 | 0.00 |
二、政府性基金撥款 | 0.00 | 公共服務(wù)項(xiàng)目 | 12.00 |
本級(jí)基金 | 0.00 | 促進(jìn)發(fā)展項(xiàng)目 | 20.00 |
上級(jí)基金 | 0.00 | 專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi) | 200.00 |
三、項(xiàng)目支出不可預(yù)見費(fèi) | 7.54 | ||
四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 0.00 | ||
五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 0.00 | ||
六、上繳上級(jí)支出 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì): | 564.43 | 本年支出合計(jì): | 564.43 |
收入總計(jì): | 564.43 | 支出總計(jì) | 564.43 |
一般公共預(yù)算支出表(按功能科目到項(xiàng)級(jí)) | |||||||||||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱(科目) | 合計(jì) | 基本保障支出 | 項(xiàng)目支出 | 項(xiàng)目支出不可預(yù)見費(fèi) | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 上繳上級(jí)支出 | |||||||
小計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi)支出 | 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出 | 小計(jì) | 專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出 | 能力建設(shè) | 公共服務(wù) | 促進(jìn)發(fā)展 | ||||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
合計(jì) | 564.43 | 324.89 | 266.16 | 58.73 | 232.00 | 200.00 | 0.00 | 12.00 | 20.00 | 7.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
132 | 市委巡察辦 | 564.43 | 324.89 | 266.16 | 58.73 | 232.00 | 200.00 | 0.00 | 12.00 | 20.00 | 7.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
132001 | 市委巡察辦 | 564.43 | 324.89 | 266.16 | 58.73 | 232.00 | 200.00 | 0.00 | 12.00 | 20.00 | 7.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 495.69 | 256.15 | 197.42 | 58.73 | 232.00 | 200.00 | 0.00 | 12.00 | 20.00 | 7.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20111 | 紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) | 239.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.00 | 200.00 | 0.00 | 12.00 | 20.00 | 7.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011102 | 一般行政管理事務(wù) | 19.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 7.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011199 | 其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20131 | 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 256.15 | 256.15 | 197.42 | 58.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013101 | 行政運(yùn)行 | 256.15 | 256.15 | 197.42 | 58.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 38.99 | 38.99 | 38.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 38.99 | 38.99 | 38.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 27.85 | 27.85 | 27.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 11.14 | 11.14 | 11.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 29.75 | 29.75 | 29.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 29.75 | 29.75 | 29.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公積金 | 24.36 | 24.36 | 24.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共預(yù)算基本支出表(按經(jīng)濟(jì)科目到款級(jí)) | ||
單位:萬(wàn)元 | ||
單位編碼 | 單位名稱(科目) | 合計(jì) |
** | ** | 1 |
合計(jì) | 324.89 | |
132 | 市委巡察辦 | 324.89 |
132001 | 市委巡察辦 | 324.89 |
301 | 工資福利支出 | 266.16 |
30101 | 基本工資 | 64.71 |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 54.50 |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 69.17 |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 27.85 |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 11.14 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 11.14 |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 2.59 |
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 0.70 |
30113 | 住房公積金 | 24.36 |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 58.73 |
30201 | 辦公費(fèi) | 8.00 |
30206 | 電費(fèi) | 3.00 |
30207 | 郵電費(fèi) | 1.00 |
30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 2.00 |
30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 3.00 |
30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 2.00 |
30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 2.78 |
30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 12.00 |
30239 | 其他交通費(fèi)用 | 14.64 |
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 10.31 |
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |
單位:萬(wàn)元 | |
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
合計(jì) | 14.00 |
1.因公出國(guó)(境)費(fèi) | 0.00 |
2.公務(wù)接待費(fèi) | 2.00 |
3.公車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 12.00 |
其中:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 12.00 |
公務(wù)用車購(gòu)置 | 0.00 |
政府性基金預(yù)算支出表(按功能科目到項(xiàng)級(jí)) | ||||||||||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱(科目) | 合計(jì) | 基本保障支出 | 項(xiàng)目支出 | 項(xiàng)目支出不可預(yù)見費(fèi) | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 上繳上級(jí)支出 | ||||||
小計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi)支出 | 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出 | 小計(jì) | 專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出 | 能力建設(shè) | 公共服務(wù) | 促進(jìn)發(fā)展 | |||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
132001 | 市委巡察辦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |