- 索 引 號：011336909/2020-05651
- 文 號： 無
- 發(fā)布機構(gòu)： 咸寧市水產(chǎn)局
- 主題分類：政務(wù)公開
- 有 效 性：有效
- 發(fā)布日期：2020年04月21日
- 名 稱：咸寧市水產(chǎn)局
咸寧市水產(chǎn)局
咸寧市水產(chǎn)局2020年部門預算
公開情況說明
目 錄
第一部分 咸寧市水產(chǎn)局概況
一、主要職能
二、部門預算單位構(gòu)成
第二部分 咸寧市水產(chǎn)局2020年部門預算安排情況說明
一、部門預算收支情況總體說明
二、部門預算收入情況說明
三、部門預算支出情況說明
四、一般公共預算財政撥款情況說明
五、預算收支增減變化及機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
六、政府采購安排情況說明
七、國有資產(chǎn)占用情況說明
八、重點項目預算的績效目標預算績效情況說明
第三部分 財政撥款“三公經(jīng)費”預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 咸寧市水產(chǎn)局2020年部門預算表（見附表）
正文
第一部分 咸寧市水產(chǎn)局概況
一、主要職能
1、貫徹執(zhí)行《漁業(yè)法》及相關(guān)法律、法規(guī)，參與制訂地方性漁業(yè)規(guī)范性文件，并監(jiān)督執(zhí)行；負責全市漁政隊伍建設(shè)及漁政船檢港監(jiān)管理。
2、宣傳貫徹國家有關(guān)漁業(yè)生產(chǎn)的方針、政策和法規(guī)，編制漁業(yè)發(fā)展的中長期規(guī)劃，年度指導計劃并組織實施；負責中、短期漁業(yè)經(jīng)濟分析和預測；負責全市水產(chǎn)統(tǒng)計和漁情信息；負責指導漁業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進漁業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營；負責對苗種生產(chǎn)及良種引進實行行業(yè)管理；負責全市水產(chǎn)生產(chǎn)情況的調(diào)查研究、典型經(jīng)驗的總結(jié)；指導全市魚病防治，負責組織產(chǎn)品認證、產(chǎn)地認定、地理標志、健康示范場的申報、監(jiān)管和驗收；負責指導水產(chǎn)品加工發(fā)展、品牌培育、水產(chǎn)電子商務(wù)、休閑漁業(yè)發(fā)展、新型漁業(yè)經(jīng)營主體建設(shè);負責組織指導全市水產(chǎn)抗災(zāi)救災(zāi)工作。
3、負責做好全市水產(chǎn)科普工作；負責組織水產(chǎn)新品種、新技術(shù)、新模式的推廣應(yīng)用；負責組織全市水產(chǎn)技術(shù)培訓；負責全市漁業(yè)科技入戶工作；負責協(xié)調(diào)指導漁業(yè)專業(yè)合作組織建設(shè)；負責漁業(yè)項目的申報、監(jiān)管和驗收；組織確定全市水產(chǎn)市場建設(shè)計劃，指導水產(chǎn)品流通。
4、負責承擔水域灘涂養(yǎng)殖使用證、漁業(yè)捕撈證、水產(chǎn)苗種生產(chǎn)許可審批等工作職能；負責承擔漁政監(jiān)察和漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境的保護；負責做好保護和改善漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境及污染防治工作；負責做好全市水域范圍內(nèi)水生野生動物的繁育和保護工作；負責指導全市水生生物自然保護區(qū)的申報、管理等工作；組織開展全市漁業(yè)資源增殖放流工作。
5、負責漁機漁具管理和組織漁業(yè)船舶檢驗登記工作；負責漁港管理工作；負責漁業(yè)生產(chǎn)安全工作；負責漁業(yè)機動漁船燃油補貼管理工作；負責組織漁船船員培訓及考試發(fā)證工作。
6、承擔上級交辦的其他事項。
二、部門預算單位構(gòu)成
從預算單位構(gòu)成看，咸寧市水產(chǎn)局部門預算為局機關(guān)預算。根據(jù)2017年農(nóng)業(yè)系統(tǒng)機構(gòu)改革后市政府及市農(nóng)業(yè)局核定的內(nèi)設(shè)機構(gòu)及市編委批復的科室設(shè)置情況，納入2020年咸寧市水產(chǎn)局部門預算編制范圍的單位如下：
序號 | 單位名稱 | 備注 |
1 | 辦公室 | |
2 | 人事科 | |
3 | 產(chǎn)業(yè)技術(shù)科 | |
4 | 科教信息科 | |
5 | 行政審批科（漁政科） | |
6 | 船檢港監(jiān)科 |
第二部分
咸寧市水產(chǎn)局2020年部門預算安排情況說明
一、關(guān)于咸寧市水產(chǎn)局2020年公共預算收支情況總體說明
按照預算管理規(guī)定，咸寧市水產(chǎn)局2020年部門預算的編制實行綜合預算制度，即市水產(chǎn)局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括財政撥款收入、社?；鸷蜕夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)收入；支出包括：工資福利支出、商品服務(wù)支出、對個人和家庭補助支出。咸寧市水產(chǎn)局2020年收支總預算714.74萬元，其中本級財政撥款收入444.13萬元、上級補助95萬元、社?；鹗杖?75.61萬元。
二、關(guān)于咸寧市水產(chǎn)局2020年一般公共預算收入情況說明
咸寧市水產(chǎn)局2020年一般公共預算收入539.13萬元，其中本級財政撥款收入444.13萬元、上級補助95萬元?！ ?/p>
三、關(guān)于咸寧市水產(chǎn)局2020年一般公共預算支出情況說明
咸寧市水產(chǎn)局2020年支出預算539.13萬元，其中：保障性支出418.13萬元，占支出預算的77.56%；項目支出121萬元，占支出預算的22.44%。
四、關(guān)于咸寧市水產(chǎn)局2020年一般公共預算財政撥款情況說明
（一）財政撥款預算結(jié)構(gòu)情況。2020年部門預算中，基本保障性支出418.13萬元，主要用于以下方面：人員支出352.37萬元（包含機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費、住房公積金單位部分），標準公用經(jīng)費65.76萬元；項目支出121萬元，其中專項業(yè)務(wù)費10萬元、能力建設(shè)10萬元、公共服務(wù)86萬元、促進發(fā)展類支出15萬元。
（二）財政撥款具體使用安排情況。2020年財政撥款預算數(shù)為714.74萬元,具體安排情況如下:
1.人員經(jīng)費支出預算527.98萬元。主要用于：在職人員基本工資、津貼補貼、公積金、離休人員離休費、提租補貼、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費等。
2.標準公用經(jīng)費預算65.76萬元。主要用于：局機關(guān)日常辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、公務(wù)車運行維護費等支出；在編人員車改、食堂等改革性補貼。
3、專項業(yè)務(wù)費預算10萬元。主要用于：機關(guān)辦公樓運行維護（修）費支出、水產(chǎn)品質(zhì)量安全。
4、能力建設(shè)類項目預算10萬元。
5、公共服務(wù)類項目預算86萬元。主要用于落實長江禁漁及漁業(yè)安全生產(chǎn)、水產(chǎn)苗種檢疫工作。
6、促進發(fā)展類項目預算15萬元。主要用于落實漁業(yè)環(huán)境監(jiān)測及漁業(yè)資源保護及增殖放流工作。
五、預算收支增減變化及機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
1、預算收支增減變化情況說明
2019年本單位收支預算為1658.58萬元，主要為基本保障經(jīng)費及項目經(jīng)費，2020年收支總預算為714.74萬元，與上年相比減少了132%，減少的主要為漁業(yè)環(huán)境監(jiān)測及漁業(yè)資源保護項目和增殖放流資金。
2、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
2020年機關(guān)運行經(jīng)費共安排65.76萬元，主要用于：局機關(guān)日常辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、公務(wù)車運行維護費等支出；在編人員通訊、交通、食堂等改革性補貼等。
六、政府采購安排情況說明
2020年政府采購預算10萬元。
七、國有資產(chǎn)占用情況說明
2020年咸寧市水產(chǎn)局保有公務(wù)用車1臺，為應(yīng)急保障用車。單位價值 50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；無單位價值 100萬元以上專用設(shè)備。
八、重點項目預算的績效目標預算績效情況說明
根據(jù)預算績效管理要求，對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，各項目均設(shè)置了長遠目標和年度目標，績效指標嚴格按照三級指標設(shè)置的規(guī)定進行設(shè)置。
第三部分 關(guān)于咸寧市水產(chǎn)局2020年“三公經(jīng)費”預算情況說明
“三公經(jīng)費”預算情況及增減變動說明
2019年決算數(shù) | 2020年預算數(shù) | 變動數(shù)（萬元）/變動率 | 變動說明 | 用途 | |
因公出國（境）費 | 0 | 0 | 0 | —— | 出國出境經(jīng)費由市級一般公共預算統(tǒng)一安排，因此年初預算未作安排，執(zhí)行中據(jù)實申報核銷 |
公務(wù)接待費 | 2.21 | 3.50 | 1.29；36% | 2020年預算時參照財政部門最新標準按照在職人員人數(shù)、職級預算公務(wù)接待費用，將在上年度基礎(chǔ)上增加公務(wù)接待開支 | 主要用于上級檢查調(diào)研、兄弟市州考察學習和縣市區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)來局辦事 |
公務(wù)用車費 | 9 | 9 | 0；0% | 2019年單位保有一臺應(yīng)急用車，執(zhí)行公務(wù)時租車和公務(wù)用車同時進行，公車開支較少；2020年用于長江禁漁、增殖放流、水產(chǎn)品質(zhì)量安全抽檢下縣市區(qū)等工作。 | 主要為局機關(guān)應(yīng)急及日常工作用車 |
其中：公務(wù)用車運行維護費 | 9 | 9 | 0；0% | 2019年單位保有一臺應(yīng)急用車，執(zhí)行公務(wù)時租車和公務(wù)用車同時進行，公車開支較少；2020年用于長江禁漁、增殖放流、水產(chǎn)品質(zhì)量安全抽檢下縣市區(qū)等工作。 | 主要為局機關(guān)應(yīng)急及日常工作用車 |
公務(wù)用車購置 | 0 | 0 | 0 | —— | 購置費暫不安排預算 |
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款（補助）收入：指本級財政預算安排且當年撥付的資金。
2.社會保障和就業(yè)：包括社會保障和就業(yè)管理事務(wù)、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事務(wù)、城市居民最低生活保障、其他城鎮(zhèn)社會救濟、農(nóng)村社會救濟等。
3.節(jié)能環(huán)保：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
4.農(nóng)林水事務(wù)：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
5.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、培訓費、差旅費等）。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第五部分 咸寧市水產(chǎn)局2020年部門預算表（見附表）
| 部門收支預算總表 | |||||||||
| 單位：萬元 | |||||||||
| 收入 | 支出 | ||||||||
| 項目 | 預算數(shù) | 項目（按經(jīng)濟分類） | 預算數(shù) | ||||||
| 一、一般公共預算撥款 | 539.13 | 一、基本保障支出 | 593.74 | ||||||
| 本級一般公共預算撥款 | 444.13 | 人員經(jīng)費支出 | 527.98 | ||||||
| 經(jīng)費撥款（補助） | 444.13 | 標準公用經(jīng)費支出 | 65.76 | ||||||
| 納入預算管理的非稅 | 二、項目支出 | 121.00 | |||||||
| 上級補助 | 95.00 | 專項業(yè)務(wù)費 | 10.00 | ||||||
| 一般債券 | 能力建設(shè)項目 | 10.00 | |||||||
| 二、政府性基金撥款 | 公共服務(wù)項目 | 86.00 | |||||||
| 本級基金 | 促進發(fā)展項目 | 15.00 | |||||||
| 上級基金 | 三、項目支出不可預見費 | ||||||||
| 專項債券 | 四、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | ||||||||
| 三、社?；饟芸?/td> | 175.61 | 五、對附屬單位補助支出 | |||||||
| 四、國有資本經(jīng)營預算撥款 | 六、上繳上級支出 | ||||||||
| 五、納入專戶管理的非稅收入 | |||||||||
| 六、事業(yè)收入 | |||||||||
| 七、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | |||||||||
| 八、附屬單位上繳收入 | |||||||||
| 九、往來收入 | |||||||||
| 十、其他收入 | |||||||||
| 十一、融資借款 | |||||||||
| 本年收入合計： | 714.74 | 本年支出合計： | 714.74 | ||||||
| 八、上年結(jié)余（轉(zhuǎn)） | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||||||||
| 公共預算結(jié)轉(zhuǎn) | |||||||||
| 政府基金結(jié)轉(zhuǎn) | |||||||||
| 其他結(jié)余 | |||||||||
| 收入總計： | 714.74 | 支出總計 | 714.74 | ||||||
| 備注：本表收支包含社?；鸢l(fā)放退休人員的退休金 | |||||||||
| 部門收入預算總表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位編碼 | 單位名稱 | 合計 | 上年結(jié)余（轉(zhuǎn)） | 一般公共預算 | 政府性基金 | 社保基金 | 國有資本經(jīng)營預算 | 納入專戶管理的非稅 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 往來收入 | 其他收入 | 融資借款 | ||||||||||||||||||
| 小計 | 公共預算結(jié)轉(zhuǎn) | 政府性基金結(jié)轉(zhuǎn) | 其他結(jié)余 | 小計 | 經(jīng)費撥款（補助） | 納入預算管理的非稅 | 上級補助 | 一般債券 | 小計 | 本級基金 | 上級基金 | 專項債券 | ||||||||||||||||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||
| 合計 | 714.74 | 539.13 | 444.13 | 95.00 | 175.61 | |||||||||||||||||||||||||||
| 714.74 | 539.13 | 444.13 | 95.00 | 175.61 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 227005 | 市水產(chǎn)局 | 714.74 | 539.13 | 444.13 | 95.00 | 175.61 | ||||||||||||||||||||||||||
| 部門支出預算總表（按功能科目到項級） | |||||||||||||||||
| 單位：萬元 | |||||||||||||||||
| 單位編碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 基本保障支出 | 項目支出 | 項目支出不可預見費 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | |||||||||
| 小計 | 人員經(jīng)費支出 | 標準公用經(jīng)費支出 | 小計 | 專項業(yè)務(wù)費支出 | 能力建設(shè) | 公共服務(wù) | 促進發(fā)展 | ||||||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 合計 | 714.74 | 593.74 | 527.98 | 65.76 | 121.00 | 10.00 | 10.00 | 86.00 | 15.00 | ||||||||
| 714.74 | 593.74 | 527.98 | 65.76 | 121.00 | 10.00 | 10.00 | 86.00 | 15.00 | |||||||||
| 227005 | 市水產(chǎn)局 | 714.74 | 593.74 | 527.98 | 65.76 | 121.00 | 10.00 | 10.00 | 86.00 | 15.00 | |||||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 39.41 | 39.41 | 39.41 | |||||||||||||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 39.41 | 39.41 | 39.41 | |||||||||||||
| 2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 26.27 | 26.27 | 26.27 | |||||||||||||
| 2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 13.14 | 13.14 | 13.14 | |||||||||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 16.42 | 16.42 | 16.42 | |||||||||||||
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 16.42 | 16.42 | 16.42 | |||||||||||||
| 2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 13.14 | 13.14 | 13.14 | |||||||||||||
| 2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補助 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | |||||||||||||
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 623.75 | 502.75 | 436.99 | 65.76 | 121.00 | 10.00 | 10.00 | 86.00 | 15.00 | |||||||
| 21301 | 農(nóng)業(yè) | 623.75 | 502.75 | 436.99 | 65.76 | 121.00 | 10.00 | 10.00 | 86.00 | 15.00 | |||||||
| 2130101 | 行政運行（農(nóng)業(yè)） | 297.55 | 293.55 | 227.79 | 65.76 | 4.00 | 4.00 | ||||||||||
| 2130102 | 一般行政管理事務(wù)（農(nóng)業(yè)） | 219.20 | 209.20 | 209.20 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||
| 2130103 | 機關(guān)服務(wù)（農(nóng)業(yè)） | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |||||||||||||
| 2130106 | 科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù) | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||
| 2130109 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |||||||||||||
| 2130110 | 執(zhí)法監(jiān)管 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||
| 2130135 | 農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 35.16 | 35.16 | 35.16 | |||||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 35.16 | 35.16 | 35.16 | |||||||||||||
| 2210201 | 住房公積金 | 29.19 | 29.19 | 29.19 | |||||||||||||
| 2210202 | 提租補貼 | 5.97 | 5.97 | 5.97 |
| 財政撥款收支總表 | ||||||
| 單位：萬元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 項目 | 預算數(shù) | 項目（按經(jīng)濟分類） | 預算數(shù) | |||
| 一、一般公共預算撥款 | 539.13 | 一、基本支出 | 418.13 | |||
| 本級一般公共預算撥款 | 444.13 | 人員支出 | 352.37 | |||
| 經(jīng)費撥款（補助） | 444.13 | 標準公用經(jīng)費支出 | 65.76 | |||
| 納入預算管理的非稅 | 二、項目支出 | 121.00 | ||||
| 上級補助 | 95.00 | 能力建設(shè)項目 | 10.00 | |||
| 二、政府性基金撥款 | 公共服務(wù)項目 | 86.00 | ||||
| 本級基金 | 促進發(fā)展項目 | 15.00 | ||||
| 上級基金 | 專項業(yè)務(wù)費 | 10.00 | ||||
| 三、項目支出不可預見費 | ||||||
| 四、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | ||||||
| 五、對附屬單位補助支出 | ||||||
| 六、上繳上級支出 | ||||||
| 本年收入合計： | 539.13 | 本年支出合計： | 539.13 | |||
| 收入總計： | 539.13 | 支出總計 | 539.13 | |||
| 一般公共預算支出表（按功能科目到項級） | ||||||||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||||||||
| 單位編碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 基本保障支出 | 項目支出 | 項目支出不可預見費 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | ||||||||||
| 小計 | 人員經(jīng)費支出 | 標準公用經(jīng)費支出 | 小計 | 專項業(yè)務(wù)費支出 | 能力建設(shè) | 公共服務(wù) | 促進發(fā)展 | |||||||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| 合計 | 539.13 | 418.13 | 352.37 | 65.76 | 121.00 | 10.00 | 10.00 | 86.00 | 15.00 | |||||||||
| 539.13 | 418.13 | 352.37 | 65.76 | 121.00 | 10.00 | 10.00 | 86.00 | 15.00 | ||||||||||
| 227005 | 市水產(chǎn)局 | 539.13 | 418.13 | 352.37 | 65.76 | 121.00 | 10.00 | 10.00 | 86.00 | 15.00 | ||||||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 39.41 | 39.41 | 39.41 | ||||||||||||||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 39.41 | 39.41 | 39.41 | ||||||||||||||
| 2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 26.27 | 26.27 | 26.27 | ||||||||||||||
| 2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 13.14 | 13.14 | 13.14 | ||||||||||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 16.42 | 16.42 | 16.42 | ||||||||||||||
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 16.42 | 16.42 | 16.42 | ||||||||||||||
| 2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 13.14 | 13.14 | 13.14 | ||||||||||||||
| 2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補助 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | ||||||||||||||
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 448.14 | 327.14 | 261.38 | 65.76 | 121.00 | 10.00 | 10.00 | 86.00 | 15.00 | ||||||||
| 21301 | 農(nóng)業(yè) | 448.14 | 327.14 | 261.38 | 65.76 | 121.00 | 10.00 | 10.00 | 86.00 | 15.00 | ||||||||
| 2130101 | 行政運行（農(nóng)業(yè)） | 297.55 | 293.55 | 227.79 | 65.76 | 4.00 | 4.00 | |||||||||||
| 2130102 | 一般行政管理事務(wù)（農(nóng)業(yè)） | 43.59 | 33.59 | 33.59 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||
| 2130103 | 機關(guān)服務(wù)（農(nóng)業(yè)） | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ||||||||||||||
| 2130106 | 科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù) | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||
| 2130109 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ||||||||||||||
| 2130110 | 執(zhí)法監(jiān)管 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||
| 2130135 | 農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | ||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 35.16 | 35.16 | 35.16 | ||||||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 35.16 | 35.16 | 35.16 | ||||||||||||||
| 2210201 | 住房公積金 | 29.19 | 29.19 | 29.19 | ||||||||||||||
| 2210202 | 提租補貼 | 5.97 | 5.97 | 5.97 |
| 一般公共預算基本支出表（按經(jīng)濟科目到款級） | |||||
| 單位：萬元 | |||||
| 單位編碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | |||
| ** | ** | 1 | |||
| 合計 | 418.13 | ||||
| 418.13 | |||||
| 227005 | 市水產(chǎn)局 | 418.13 | |||
| 301 | 工資福利支出 | 314.81 | |||
| 30101 | 基本工資 | 82.12 | |||
| 30102 | 津貼補貼 | 60.85 | |||
| 30103 | 獎金 | 85.86 | |||
| 30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 26.27 | |||
| 30109 | 職業(yè)年金繳費 | 13.14 | |||
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 13.14 | |||
| 30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 | 3.28 | |||
| 30112 | 其他社會保障繳費 | 0.82 | |||
| 30113 | 住房公積金 | 29.19 | |||
| 30199 | 其他工資福利支出 | 0.14 | |||
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 65.26 | |||
| 30201 | 辦公費 | 1.00 | |||
| 30202 | 印刷費 | 0.50 | |||
| 30205 | 水費 | 1.00 | |||
| 30206 | 電費 | 1.00 | |||
| 30207 | 郵電費 | 1.50 | |||
| 30211 | 差旅費 | 3.00 | |||
| 30213 | 維修（護）費 | 1.00 | |||
| 30215 | 會議費 | 0.84 | |||
| 30216 | 培訓費 | 0.30 | |||
| 30217 | 公務(wù)接待費 | 3.50 | |||
| 30226 | 勞務(wù)費 | 2.50 | |||
| 30228 | 工會經(jīng)費 | 3.28 | |||
| 30231 | 公務(wù)用車運行維護費 | 4.00 | |||
| 30239 | 其他交通費用 | 15.38 | |||
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 26.46 | |||
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 37.56 | |||
| 30301 | 離休費 | 10.77 | |||
| 30307 | 醫(yī)療費補助 | 3.79 | |||
| 30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 23.00 | |||
| 310 | 其他資本性支出 | 0.50 | |||
| 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 0.50 |
| 一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | |||
| 單位：萬元 | |||
| 項目 | 預算數(shù) | ||
| 合計 | 12.50 | ||
| 1.因公出國（境）費 | |||
| 2.公務(wù)接待費 | 3.50 | ||
| 3.公車購置及運行維護費 | 9.00 | ||
| 其中：公務(wù)用車運行維護費 | 9.00 | ||
| 公務(wù)用車購置 | |||
| 政府性基金預算支出表（按功能科目到項級） | ||||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||||
| 單位編碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 基本保障支出 | 項目支出 | 項目支出不可預見費 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | ||||||
| 小計 | 人員經(jīng)費支出 | 標準公用經(jīng)費支出 | 小計 | 專項業(yè)務(wù)費支出 | 能力建設(shè) | 公共服務(wù) | 促進發(fā)展 | |||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
