2022年咸寧市信訪局預算公開說明

2022年咸寧市信訪局預算公開說明

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目??錄

第一部分??主要職責及機構(gòu)設置

第二部分??2022年主要工作任務

第三部分??2022年部門預算表

（一）部門收支總表

（二）部門收入總表

（三）部門支出總表

（四）財政撥款收支總表

（五）一般公共預算支出表

（六）一般公共預算基本支出表

（七）一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

（八）政府性基金預算支出表

第四部分 ?2022年部門預算編制情況及說明

（一）預算收支安排及增減變化情況說明

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排及增減變化情況說明

（三）“三公”經(jīng)費安排及增減變化情況說明

（四）政府采購預算安排及增減變化情況說明

（五）國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

（六）政府性基金預算支出情況說明

（七）2022年部門預算績效情況說明

第五部分 ?名詞解釋

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第一部分?主要職責及機構(gòu)設置

（一）主要職責

（一）受理人民群眾給市委、市政府及其領(lǐng)導同志的來信；接待到市委、市政府及領(lǐng)導同志住地來訪的群眾。

（二）承辦中央、國務院及中央國家機關(guān)和省委、省政府交辦的信訪事項向市委、市政府及領(lǐng)導同志交辦的重要信訪事項，通過直接立案或責成有關(guān)地方和部門查處，按時上報處理結(jié)果。

（三）向市委、市政府及其領(lǐng)導同志提供群眾來信來訪中的重要信息，及時反映傾向性、動態(tài)性問題和影響社會穩(wěn)定的事件。

（四）綜合分析人民來信來訪情況，篩選論證群眾的批評和建議，提出解決問題的意見和建議，為市委、市政府領(lǐng)導決策當好參謀。

（五）按照“屬地管理、分級負責”、“誰主管、誰負責”的原則，向有關(guān)地方和部門轉(zhuǎn)送、交辦來信來訪事項，并督促檢查落實情況，協(xié)調(diào)或直接查處重要信訪問題。

（六）對來信來訪中反映的政策性問題進行調(diào)查研究，協(xié)助市委、市政府和有關(guān)部門研究制定有關(guān)政策規(guī)定。

（七）負責全市信訪工作的綜合管理。協(xié)助市委、市政府部署、檢查和指導全市信訪工作，發(fā)現(xiàn)和解決問題；組織交流和推廣經(jīng)驗；培訓信訪干部；制定信訪工作管理規(guī)定。

（八）貫徹落實市信訪工作領(lǐng)導小組有關(guān)指導全市信訪工作的意見。

（九）負責指導全市信訪工作的組織建設和理論建設；制定并組織實施工作發(fā)展規(guī)劃。

（十）督促、檢查各地各部門貫徹執(zhí)行黨的群眾路線、落實事關(guān)群眾利益政策、維護群眾合法權(quán)益的情況。

（十一）協(xié)調(diào)地方和部門解決群眾反映的突出問題。

（十二）總結(jié)推廣新形勢下做好群眾工作的經(jīng)驗和做法。

（十三）指導全市信訪信息系統(tǒng)的建設、運行、監(jiān)管和維護工作。

（十四）完成上級交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設置

咸寧市信訪局為全額預算行政單位，內(nèi)設辦公室、信訪科、綜合科，咸寧市信訪局下設公益一類事業(yè)單位市群眾信訪接待服務中心一個。

第二部分?2022年主要工作任務

2022年,市信訪局將把制度創(chuàng)新、制度改革擺在更加突出位置，進一步暢通群眾利益訴求網(wǎng)上表達主渠道，全面提升網(wǎng)上信訪工作規(guī)范化水平,提高網(wǎng)上途徑反映問題占信訪總量比重，真正讓群眾少跑腿、讓數(shù)據(jù)多跑路。進一步完善“兩代表一委員”、律師和心理咨詢師等第三方參與信訪工作的組織形式和制度機制，不斷完善人民調(diào)解、行政調(diào)解、司法調(diào)解聯(lián)動機制，構(gòu)建多方參與共治格局。踐行新時代“楓橋經(jīng)驗”，注重源頭預防、源頭治理。嚴格壓實屬地屬事責任，按照習近平總書記“三到位一處理”要求，大力開展信訪矛盾化解攻堅，最大限度維護信訪群眾合法權(quán)益。

第三部分 2022年部門預算表

（一）部門收支總表。

表1：部門收支總表

部門收支預算總表

備注：本表收支包含社?；鸢l(fā)放退休人員的退休金

（二）部門收入預算總表。

表2：部門收入預算總表

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部門收入預算總表

單位：萬元

（三）部門支出預算總表。

表3：部門支出預算總表

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部門支出預算總表（按功能科目到項級）

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（四）財政撥款收支總表。

表4：財政撥款收支總表

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財政撥款收支總表

（五）一般公共預算支出表

表5：一般公共預算支出表

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一般公共預算支出表（按功能科目到項級）

單位：萬元

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（六）一般公共預算基本支出表

表6：一般公共預算基本支出表

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一般公共預算基本支出表（按經(jīng)濟科目到款級）

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（七）一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

表7：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

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一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

（八）政府性基金預算支出表

表8：政府性基金預算支出表

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政府性基金預算支出表（按功能科目到項級）

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第四部分 2022年部門預算編制情況及說明

（一）預算收支安排及增減變化情況說明：

1、收入預算說明

咸寧市信訪局2022年收入總預算583.22萬元，較上年574.05萬元增加了9.17萬元，增長率1.59%。其中：1、一般公共預算撥款511.19萬元；2、社?；?/span>72.03萬元，?增長主要原因為人員增加，人員經(jīng)費有所增長。????????

2、支出預算說明

咸寧市信訪局2022年支出總預算583.22萬元，較上年574.05萬元增加了9.17萬元，增長率1.59%。其中：1、基本保障支出494.22萬元；2、特定目標類項目支出89萬元，增長主要原因為人員增加，人員經(jīng)費有所增長。??????

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排及增減變化情況說明

2022年市信訪局機關(guān)運行經(jīng)費預算安排55.47萬元。其中：辦公費4.2萬元、印刷費3萬、郵電費3.36萬元、維修（護）費2萬元、培訓費0.8萬元、公務接待費1萬元、勞務費2.44萬元、委托業(yè)務費4.2萬元、工會經(jīng)費4.61萬元、福利費3.74萬元、其他交通費用9.85萬元、其他商品和服務支出16.27萬元。較上年53.05萬元增加了2.42萬元，增長率4.56%。主要原因是項目經(jīng)費的調(diào)整和工會經(jīng)費增加。

（三）“三公”經(jīng)費安排及增減變化情況說明

2022年市信訪局共安排“三公”經(jīng)費支出預算5萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費預算0萬元，公務接待經(jīng)費預算1萬元，公車購置及運行維護經(jīng)費預算4萬元（公務用車運行維護費4萬元，公務用車購置0元）。

1、因公出國（境）經(jīng)費：2022年安排經(jīng)費預算0萬元，2021年安排經(jīng)費預算3萬元，較上年相比有所下降，主要原因受疫情影響。

2、公務接待經(jīng)費：2022年安排經(jīng)費預算1萬元，較上年相比有所下降，主要原因為：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“公務接待”經(jīng)費支出。

3、公車購置及運行維護費：2022年安排公車購置及運行維護費預算4萬元，其中：公務用車運行維護費4萬元，公務用車購置0元。較上年下降4.7萬元，主要原因按每輛公務車4萬元/年標準核定。

（四）政府采購預算安排及增減變化情況說明

2022年市信訪局政府采購預算40.5萬元，其中貨物類采購預算20.5萬元，服務類采購預算20萬元。比上年下降22萬元,下降35.2%。下降原因：根據(jù)《省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)湖北省政府集中采購目錄及標準（2021年版）的通知》（鄂政辦發(fā)〔2020〕56號）要求，政府采購目錄較往年相比，采購項目減少，因此我單位2022年政府采購預算有所下降。

（五）國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

截至2021年12月31日，本單位保有車輛1輛，其中一般公務用車1輛；單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套）。單價100萬元以上專用設備0套。2021年未增加公務用車，較上年初沒有變化。其他資產(chǎn)變化如下：2021年購置筆記本電腦5臺共45500元，接收調(diào)撥信息化替代產(chǎn)品78480元，購置碎紙機兩臺1760元、空調(diào)1臺3000元，復印機兩臺19160元，LED顯示平91200元，防火墻33160元，熱水器4臺共2480元，臭氧消毒機一臺2980元，其他辦公家具35260元，合計312980元。

（六）政府性基金預算支出情況說明

2022年咸寧市信訪局無政府性基金預算和支出。

（七）2022年部門預算績效情況說明

部門預算績效開展情況：2022年市信訪局特定目標類項目支出89萬，各項目均按照預算績效管理工作要求，開展績效目標編制及評審、績效監(jiān)控、績效評價等工作，并關(guān)注項目與預算內(nèi)容、工作計劃的一致性，形成了科學合理、規(guī)范完整且可量化、可評價的指標體系。

重點項目預算績效目標:

確保信訪事項網(wǎng)上流轉(zhuǎn)、網(wǎng)上辦理、網(wǎng)上公開。加強全市信訪工作法治化水平，完成國家信訪局、省信訪局對我市的考核指標，信訪事項及時受理率、按期答復率、群眾滿意率等均達95%以上。

（1）督辦來信來訪網(wǎng)上信訪件，指標值：全年完成來信來訪，網(wǎng)上信訪件交辦、轉(zhuǎn)辦、督辦不少于3000件。

（2）數(shù)量指標名稱：推動落實市縣黨政領(lǐng)導干部公開接訪，指標值：每名黨政領(lǐng)導干部每年接訪下訪不少于4次。

（3）質(zhì)量指標名稱：網(wǎng)上信訪占比率，指標值：不低于70%。

（4）時效指標名稱：信訪事項及時受理率，指標值：不低于98%。

（5）時效指標名稱：信訪事項按期答復率，指標值：不低于98%。

（6）滿意度指標名稱：信訪事項群眾滿意率，指標值：不低于95%。

第五部分 ?名詞解釋

（一）財政撥款收入：指市本級財政當年撥付的資金。

（二）上級專項補助收入：指除上述“財政撥款收入”等以外的上級部門交辦任務相應安排的資金。 　　

（三）一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）行政運行（項）：指機關(guān)用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）機關(guān)服務（項）：指機關(guān)事務管理局用于后勤服務、物業(yè)管理、保安保潔的項目支出。

（五）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（七）三公經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護、公務接待費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

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