咸寧市衛(wèi)生健康委員會2024年度預算公開

咸寧市衛(wèi)生健康委員會2024年部門預算公開

目　　錄

第一部分主要職責及機構設置

第二部分　2024年主要工作任務

第三部分　2024年部門預算表

（一）部門收支總表

（二）部門收入總表

（三）部門支出總表

（四）財政撥款收支總表

（五）一般公共預算支出表

（六）一般公共預算基本支出表

（七）一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

（八）政府性基金預算支出表

第四部分　2024年部門預算編制情況及說明

（一）預算收支安排及增減變化情況說明

（二）機關運行經(jīng)費安排及增減變化情況說明

（三）“三公”經(jīng)費安排及增減變化情況說明

（四）政府采購預算安排及增減變化情況說明

（五）國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

（六）政府性基金預算支出情況說明

（七）2023年部門預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分　主要職責及機構設置

（一）主要職責

1．貫徹落實黨和國家，以及省、市有關衛(wèi)生和計劃生育方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策。負責起草衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的地方性規(guī)范性文件草案。統(tǒng)籌規(guī)劃全市衛(wèi)生和計劃生育服務資源配置，擬訂衛(wèi)生和計劃生育事業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施；編制區(qū)域衛(wèi)生和計劃生育規(guī)劃并組織實施；負責協(xié)調(diào)推進全市醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障。

2．負責制定全市疾病預防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預措施并組織落實，根據(jù)國家檢疫傳染病和監(jiān)測傳染病目錄，制定全市衛(wèi)生應急和緊急醫(yī)療救援預案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風險評估計劃，組織和指導全市突發(fā)公共衛(wèi)生事件預防控制和各類突發(fā)事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，收集上報法定傳染病疫情信息、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置信息。

3．負責落實職責范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范、標準和政策措施，組織開展相關監(jiān)測、調(diào)查、評估和監(jiān)督，負責傳染病防治監(jiān)督。組織開展食品安全風險監(jiān)測、評估，負責國家和省食品安全標準的宣傳貫徹和追蹤評價。

4．負責組織擬訂并實施基層衛(wèi)生和計劃生育服務、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導全市基層衛(wèi)生和計劃生育、婦幼衛(wèi)生服務體系建設，推進基本公共衛(wèi)生和計劃生育服務均等化，完善基層運行新機制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。

5．負責制定全市醫(yī)療機構和醫(yī)療服務全行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施。負責醫(yī)療機構及其醫(yī)療服務、醫(yī)療技術、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機構管理規(guī)范、標準的組織實施，會同有關部門貫徹執(zhí)行國家衛(wèi)生專業(yè)技術人員準入、資格標準，實施衛(wèi)生專業(yè)技術人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務規(guī)范，建立醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系。

6．負責組織推進全市公立醫(yī)院改革，建立公益性為導向的績效考核和評價運行機制，建設和諧醫(yī)患關系，提出醫(yī)療服務和藥品價格政策的建議。

7．貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，執(zhí)行國家藥品法典和國家基本藥物目錄，以及省藥品增補目錄，制定我市基本藥物的采購、配送、使用的政策措施并會同有關部門組織實施。

8．組織實施促進全市出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測計劃生育發(fā)展動態(tài)，提出發(fā)布計劃生育安全預警預報信息建議。制定計劃生育技術服務管理制度并監(jiān)督實施。制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施并組織實施，推動實施計劃生育生殖健康促進計劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。

9．組織建立計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發(fā)展等機制。負責協(xié)調(diào)推進有關部門、群眾團體履行計劃生育工作相關職責，建立與經(jīng)濟社會發(fā)展政策的銜接機制，提出穩(wěn)定低生育水平政策措施。

10．制定流動人口計劃生育服務管理制度并組織落實，推動建立流動人口衛(wèi)生和計劃生育信息共享和公共服務工作機制。

11．擬訂全市衛(wèi)生和計劃生育人才發(fā)展規(guī)劃，指導衛(wèi)生和計劃生育人才隊伍建設。加強全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，貫徹落實國家住院醫(yī)師和?？漆t(yī)師規(guī)范化培訓制度。

12．擬訂全市衛(wèi)生和計劃生育科技發(fā)展規(guī)劃，組織實施衛(wèi)生和計劃生育相關科研項目。組織實施畢業(yè)后醫(yī)學教育和繼續(xù)醫(yī)學教育。

13．指導全市衛(wèi)生和計劃生育工作，完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實，組織查處重大違法行為。負責擬訂計劃生育目標管理方案，組織計劃生育工作考評，監(jiān)督落實計劃生育“一票否決”制。

14．負責衛(wèi)生和計劃生育宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設等工作，依法組織實施統(tǒng)計調(diào)查，參與市人口基礎信息庫建設。開展衛(wèi)生計生對外合作交流。

15．制定并組織實施全市中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃，加強中醫(yī)藥行業(yè)監(jiān)管。

16．負責市保健對象的醫(yī)療保健工作，負責市直部門有關干部醫(yī)療管理工作，承擔全市重大會議和重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

17．承擔市愛國衛(wèi)生運動委員會、市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作領導小組、市血吸蟲病防治工作領導小組、市人民政府防治艾滋病工作委員會、市人口和計劃生育工作領導小組、市統(tǒng)籌解決人口問題領導小組、市綜合治理出生人口性別比偏高問題領導小組、市“健康咸寧”全民行動領導小組的日常工作。

18．承擔全市新型農(nóng)村合作醫(yī)療的綜合管理。

19．承辦上級交辦的其他事項。

（二）機構設置

咸寧市衛(wèi)生健康委員會2024年部門預算由11個預算單位組成，其中：行政機關1個，參公管理單位1個，事業(yè)單位10個（其中醫(yī)院3個）。具體預算單位分別是：1、咸寧市衛(wèi)生健康委員會（本級），2、咸寧市中心醫(yī)院／同濟咸寧醫(yī)院　，3、咸寧市中醫(yī)醫(yī)院，4、咸寧市衛(wèi)生和計劃生育委員會綜合監(jiān)督執(zhí)法局，5、咸寧市疾病預防控制中心，　6、咸寧市婦幼保健院，7、咸寧市結(jié)核病防治院，　8、咸寧市中心血站，　9、咸寧市衛(wèi)生服務中心，　10、咸寧市急救中心，　11、咸寧市計劃生育藥具管理站。

第二部分　2024年主要工作任務

2023年，全市衛(wèi)健工作圍繞發(fā)展大健康產(chǎn)業(yè)、配齊大學生村醫(yī)、統(tǒng)籌疾控體系大改革、推進影響群眾健康的“323”問題大攻堅、開展行業(yè)不正之風大整治以及優(yōu)化人口生育政策。

第三部分　2024年部門預算表

（一）部門收支預算總表

（二）部門收入預算總表

（三）部門支出預算總表

（四）財政撥款收支總表

（五）一般公共預算支出表

（六）一般公共預算基本支出表

（七）一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

（八）政府性基金預算支出表

第四部分2024年部門預算編制情況及說明

（一）預算收支安排及增減變化情況說明

2024年咸寧市衛(wèi)生健康部門收入預算總額為154274.88萬元（其中：委機關5292.41萬元，市中心醫(yī)院101447.89萬元、市中醫(yī)醫(yī)院26221.63萬元、市衛(wèi)生監(jiān)督局376.61萬元、市疾控中心5585.4萬元、市結(jié)防院2197.07萬元、市婦幼保健院9360萬元、市中心血站2644.12萬元、市衛(wèi)生服務中心749.39萬元、市緊急救援中心244.36萬元、市計生藥具站156萬元），比上年減少23605萬元，減少13.3％，其中：一般公共預算財政撥款收入17289.17萬元；政府性基金撥款21萬元；事業(yè)收入136764.71萬元；其他收入100萬元。下降主要原因：一是財政壓減一般預算支出；二是上年結(jié)余減少；三是政府性基金減少。

2024年咸寧市衛(wèi)生健康部門支出預算總額為154274.88萬元（其中：委機關5292.41萬元，市中心醫(yī)院101447.89萬元、市中醫(yī)醫(yī)院26221.63萬元、市衛(wèi)生監(jiān)督局376.61萬元、市疾控中心5585.4萬元、市結(jié)防院2197.07萬元、市婦幼保健院9360萬元、市中心血站2644.12萬元、市衛(wèi)生服務中心749.39萬元、市緊急救援中心244.36萬元、市計生藥具站156萬元），比上年減少23605萬元，減少13.3％，其中：基本保障支出8362.27萬元，項目支出145912.61萬元。下降主要原因：一是不可預見費；二是疫情防控衛(wèi)生體系能力建設項目資金壓減。

（二）機關運行經(jīng)費安排及增減變化情況說明

咸寧市衛(wèi)生健康部門2024年機關運行經(jīng)費預算428.87萬元（其中：委機關241.13萬元，市中心醫(yī)院0萬元、市中醫(yī)醫(yī)院0萬元、市衛(wèi)生監(jiān)督局29.77萬元、市疾控中心107.23萬元、市結(jié)防所0萬元、市婦幼保健院0萬元、市中心血站0萬元、市衛(wèi)生服務中心35.35萬元、市緊急救援中心15.4萬元、市計生藥具站0萬元），其中：辦公費39.7萬元、印刷費14.1萬元、咨詢費4萬元、水電費13.2萬元、郵電費18.2萬元、物業(yè)管理費12萬元、差旅費11.5萬元、維修（護）費5.2萬元、會議費2.2萬元、培訓費2.2萬元、公務接待費5.9萬元、勞務費5.1萬元、工會會費39.69萬元、福利費49.61萬元、公務用車運行維護費10.5萬元、其他交通費用45.86萬元、其他商品和服務支出149.79萬元。比上年減少37.77萬元，減少8.1％。減少原因：堅持勤儉節(jié)約的原則，厲行節(jié)約，壓減部分費用。

（三）“三公”經(jīng)費安排及增減變化情況說明

2024年衛(wèi)生健康部門一般公共預算因公出國（境）費、公務接待費和公務用車運行維護費等“三公”經(jīng)費預算數(shù)為16.4萬元，主要為：公務接待費5.9萬元；公車購置0元；公車運行維護費10.5萬元；因公出國（境）費0萬元。比上年減少36.2萬元，減少68.8％。減少原因：壓減部分費用，無購置車輛費，公務用車運行維護費減少。

衛(wèi)生健康部門因公出國（境）費用0萬元，其中我委因公出國（境）費用0萬元，與去年持平。

衛(wèi)生健康部門公車購置費0元，公務用車運行維護費10.5萬元，比上年減少33.6萬元，減少76.2％。其中我委公車購置費0元，公務用車運行維護費6萬元，比上年減少2萬元，下降25％，下降原因：應財政要求，縮減公用支出，且目前疫情防控常態(tài)化，公車運行相比去年相對減少。

公務接待費5.9萬元，比上年減少2.6萬元，下降30.5％。其中我委公務接待費2萬元，比上年減少1萬元，減少原因：單位提高效率，精簡開支。

（四）政府采購預算安排及增減變化情況說明

咸寧市衛(wèi)生健康部門嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》《咸寧市年政府集中采購目錄及標準》有關規(guī)定，切實做到“應編盡編，應采盡采”。2024年，我單位政府采購預算19746.87萬元（委機關24.7萬元，所屬單位19722.17萬元），比上年減少35529.58萬元，減少64.3％。減少原因：　減少非必要支出，壓減部分費用。

（五）國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

截至2023年12月31日，本單位保有車輛共有57輛。其中，副部（省）級及以上領導用車0輛，主要負責人用車1輛，機要通信用車0輛，應急保障用車21輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車23輛，離退休干部服務用車0輛，其他用車12輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）117套。較2022年初增加0臺領導干部用車，資產(chǎn)變化原因如下：2023年醫(yī)療衛(wèi)生增加了設備。

（六）政府性基金預算支出情況說明

咸寧市衛(wèi)生健康部門202年政府性基金預算支出為21萬元。項目支出21萬元，用于社會福利的彩票公益金支出21萬元。

（七）2023年部門預算績效情況說明

部門預算績效開展情況：2023年咸寧市衛(wèi)生健康部門項目均按照預算績效管理工作的要求，開展績效目標編制及評審、績效監(jiān)控、績效評價等工作，并關注項目目標與預算內(nèi)容、工作計劃的一致性，形成了科學合理、規(guī)范完整且可量化、可評價的指標體系。

重點項目預算的績效目標：公立醫(yī)院取消藥品加成項目，績效目標：2024年按時到位完成公立醫(yī)院取消藥品加成。

第五部分　名詞解釋

（一）財政撥款收入：指市本級財政當年撥付的資金。

（二）上級專項補助收入：指除上述“財政撥款收入”等以外的上級財政部門交辦任務相應安排的資金。

（三）上年結(jié)余（轉(zhuǎn)）：指上年度結(jié)余轉(zhuǎn)入經(jīng)費。

（四）一般公共服務（類）行政運行（項）：指XX部門機關及所屬管理的事業(yè)單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服務（類）一般行政管理（項）：指XX部門行政單位及參照公務員管理事業(yè)單位用于科研、監(jiān)督檢查、項目評審等項目支出。

（六）一般公共服務（類）機關服務（項）：指XX部門機關用于辦公樓日常維修維護等后勤保障服務的項目支出。

（七）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車運行維護、公務接待費。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。